Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 19 Lyžiarsky kurz 874,30 s DPH 10.02.2017 CERES SLOVAKIA spol. s r.o. ZŠ 10.02.2017 10.02.2017
    Faktúra 20 Rohože 66,92 s DPH 10.02.2017 Lindstrom ZŠ 10.02.2017 10.02.2017
    Faktúra 21 Služba ŠJ 218,52 s DPH 14.02.2017 GASTROSERVIS ZŠ 14.02.2017 14.02.2017
    Faktúra 22 Služba ŠJ 132,36 s DPH 14.02.2017 GASTROSERVIS ZŠ 14.02.2017 14.02.2017
    Faktúra 23 Telefón 37,28 s DPH 14.02.2017 Slovak Telekom ZŠ 14.02.2017 14.02.2017
    Faktúra 24 Telefón ZŠ 97,10 s DPH 14.02.2017 Slovak Telekom ZŠ 14.02.2017 14.02.2017
    Faktúra 25 Telefón ŠJ 20,39 s DPH 14.02.2017 Slovak Telekom ZŠ 14.02.2017 14.02.2017
    Faktúra 26 elektrina 993,66 s DPH 14.02.2017 ZSE Energia a.s. ZŠ 14.02.2017 14.02.2017
    Faktúra 27 OLO 99,54 s DPH 14.02.2017 Hlavné mesto SR Bratislava ZŠ 14.02.2017 14.02.2017
    Faktúra 28 Toaletný papier 309,79 s DPH 14.02.2017 ILLE ZŠ 14.02.2017 14.02.2017
    Faktúra 29 Poplatok 33,00 s DPH 14.02.2017 SANET ZŠ 14.02.2017 14.02.2017
    Faktúra 30 Softvérové služby 420,00 s DPH 14.02.2017 Trimel v.o.s ZŠ 14.02.2017 14.02.2017
    Faktúra 31 Internet 60,00 s DPH 27.02.2017 SANET ZŠ 28.02.2017 28.02.2017
    Faktúra 32 Stočné 97,64 s DPH 27.02.2017 BVS ZŠ 28.02.2017 28.02.2017
    Faktúra 33 Seminár 39,90 s DPH 27.02.2017 Nezisková organizácia VESNA ZŠ 27.02.2017 28.02.2017
    Faktúra 34 Voda 314,77 s DPH 03.03.2017 BVS ZŠ 03.03.2017 03.03.2017
    Faktúra 35 Účtovnícke služby 350,00 s DPH 03.03.2017 Aktiv Consulting s.r.o. ZŠ 03.03.2017 03.03.2017
    Faktúra 36 Rohože 66,92 s DPH 08.03.2017 Lindstrom ZŠ 08.03.2017 08.03.2017
    Faktúra 37 Prenájom softvéru školská jedáleň 73,65 s DPH 08.03.2017 Verejná informačná služba, spol.s r.o. ZŠ 08.03.2017 08.03.2017
    Faktúra 38 Pomôcky 37,80 s DPH 09.03.2017 Agem Computers ZŠ 09.03.2017 09.03.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/6720