• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 elektrina 877,38 s DPH 13.01.2017 ZSE Energia a.s. ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
    Faktúra 43/2022 TELEFON 31,36 s DPH 03.03.2022 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.03.2022 14.03.2022
    Faktúra 49/2022 HYGIENA 333,46 s DPH 08.03.2022 ILLE ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.03.2022 14.03.2022
    Faktúra 48/2022 ÚČTOVNÉ SLUŽBY 300,00 s DPH 01.03.2022 AKTIV CONSULTING S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.03.2022 14.03.2022
    Faktúra 47/2022 SLUŽBY 120,00 s DPH 02.03.2022 TRIMEL s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.03.2022 14.03.2022
    Faktúra 46/2022 DOTÁCIA OBEDY 81,90 s DPH 08.03.2022 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.03.2022 14.03.2022
    Faktúra 45/2022 SLUŽBY 58,80 s DPH 01.03.2022 OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.03.2022 14.03.2022
    Faktúra 44/2022 SLUŽBY 48,00 s DPH 24.02.2022 TOPSET SOLUTIONS S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.03.2022 14.03.2022
    Faktúra 42/2022 KALIBRÁCIA VÁH 30,00 s DPH 07.03.2022 SLOVENSKA LEGÁLNA METROLÓGIA, N.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.03.2022 14.03.2022
    Faktúra 51/2022 ELEKTRINA 1 271,92 s DPH 03.03.2022 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.03.2022 14.03.2022
    Faktúra 41/2022 POMÔCKY 14,82 s DPH 07.03.2022 ALZA.SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.03.2022 14.03.2022
    Faktúra 40/2022 PODLAHOVĚ LIŠTY 22,26 s DPH 02.03.2022 BRENO S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 02.03.2022 14.03.2022
    Faktúra 40/2022 PODLAHOVĚ LIŠTY 22,26 s DPH 02.02.2022 BRENO S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 02.03.2022 14.03.2022
    Faktúra 39/2022 ELEKTRINA 748,00 s DPH 02.03.2022 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 02.03.2022 14.03.2022
    Objednávka 41/22 Tabuľa magnetická popisovacia 283,20 s DPH 21.04.2022 B2B Partner s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 21.04.2022
    Objednávka 40/22 Učebnice 43,00 s DPH 20.04.2022 Taktik vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 20.04.2022
    Faktúra 50/2022 VODA 514,75 s DPH 07.03.2022 BVS ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.03.2022 14.03.2022
    Faktúra 52/2022 KUCHYN.ODPAD 19,20 s DPH 10.03.2022 EKOHEAT s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.03.2022 14.03.2022
    Objednávka 38/22 Učebnice 31,20 s DPH 20.04.2022 Indícia , s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 20.04.2022
    Faktúra 62/2022 SOĽ DO UMÝVAČKY RIADU 62,05 s DPH 29.03.2022 EDEN HYGIENA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 29.03.2022 30.03.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4984