Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 25/2022 STOLOVÉ NOHY 648,00 s DPH 11.02.2022 NOBIO S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 11.02.2022 22.02.2022
    Faktúra 26/2022 MONTÁŽ OKIEN 1 930,30 s DPH 19.01.2022 KOIŠ PETER ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 11.02.2022 22.02.2022
    Faktúra 27/2022 KUCHYN.ODPAD 9,60 s DPH 11.02.2022 EKOHEAT s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 11.02.2022 22.02.2022
    Faktúra 20/2022 HDMI KÁBEL 15,60 s DPH 28.01.2022 ALZA.SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 28.01.2022 28.01.2022
    Objednávka 9/22 HDMI kábel 15,60 s DPH 28.01.2022 Alza.sk s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 28.01.2022
    Faktúra 29/2022 SLUŽBY SIETE 33,00 s DPH 02.02.2022 SANET ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.02.2022 22.02.2022
    Faktúra 318/2021 ELEKTROINŠTALÁCIA 2 526,60 s DPH 21.12.2021 IGOR NOGA KES&COM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 21.12.2021 30.12.2021
    Faktúra 305/2021 ZVONENIE 1 211,50 s DPH 14.12.2021 SONTEK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.12.2021 15.12.2021
    Faktúra 306/2021 KANCELÁRSKY STOL 135,00 s DPH 16.12.2021 TEMPO KONDELA, S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 16.12.2021 30.12.2021
    Faktúra 307/2021 SCHODÍKY 49,10 s DPH 16.12.2021 ALZA.SK ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 16.12.2021 30.12.2021
    Faktúra 308/2021 BÚRACIE PRÁCE + MAĽOVANIE TRIED 4 965,08 s DPH 17.12.2021 Majbík Marcel ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 20.12.2021 30.12.2021
    Faktúra 309/2021 RESPIRÁTORY 289,80 s DPH 20.12.2021 ĽUBICA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 20.12.2021 30.12.2021
    Faktúra 310/2021 DEZINFEKCIA 117,60 s DPH 20.12.2021 PRODAMA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 20.12.2021 30.12.2021
    Faktúra 311/2021 LICENCIA OFFICE 53,98 s DPH 20.12.2021 CD-KEYS S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 20.12.2021 30.12.2021
    Faktúra 312/2021 SLUŽBY 216,00 s DPH 17.12.2021 FOLYMA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 20.12.2021 30.12.2021
    Faktúra 313/2021 ODVOZ STAVEBNÉHO ODPADU 288,00 s DPH 20.12.2021 BEST SERVICE S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 21.12.2021 30.12.2021
    Faktúra 314/2021 ODVOZ STAVEBNÉHO ODPADU 432,00 s DPH 20.12.2021 BEST SERVICE S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 21.12.2021 30.12.2021
    Faktúra 315/2021 LAMPA DO PROJEKTORA 110,00 s DPH 21.12.2021 JUMP IN! S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 21.12.2021 30.12.2021
    Faktúra 316/2021 MANDÁTNY CERTIFIKÁT 156,00 s DPH 21.12.2021 TOPSET SOLUTIONS S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 21.12.2021 30.12.2021
    Faktúra 317/2021 KOVOVA SKRIŇA 274,80 s DPH 21.12.2021 REMOS SPOL. S R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 21.12.2021 30.12.2021
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/6869