Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 elektrina 877,38 s DPH 13.01.2017 ZSE Energia a.s. ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
    Faktúra 26/2022 MONTÁŽ OKIEN 1 930,30 s DPH 19.01.2022 KOIŠ PETER ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 11.02.2022 22.02.2022
    Faktúra 19/2022 SLUŽBY 152,52 s DPH 19.01.2022 SOLITEA SLOVENSKO A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 24.01.2022 28.01.2022
    Faktúra 18/2022 SLUŽBY 144,00 s DPH 21.01.2022 OSOBNYUDAJ-WB,S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 24.01.2022 28.01.2022
    Faktúra 16/2022 KANCELÁRSKY PAPIER 33,80 s DPH 21.01.2022 LAMITEC SPOL.S R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 21.01.2022 28.01.2022
    Objednávka 10/22 Stolové nohy 648,00 s DPH 11.02.2022 Nobio s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 11.02.2022
    Objednávka 11/22 Operačná pamäť 127,50 s DPH 15.02.2022 Alza.sk s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.02.2022
    Zmluva 1/2022 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb s DPH 14.01.2022 NASES ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.01.2022
    Zmluva 2/2022 Zmluva o vydaní a požívaní mandátneho certifikátu s DPH 14.01.2022 NASES ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.01.2022
    Faktúra 21/2022 ELEKTRINA 748,00 s DPH 02.02.2022 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 02.02.2022 22.02.2022
    Faktúra 22/2022 SLUŽBY 58,80 s DPH 01.02.2022 OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.02.2022 22.02.2022
    Faktúra 23/2022 ÚČTOVNÉ SLUŽBY 300,00 s DPH 01.02.2022 AKTIV CONSULTING S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.02.2022 22.02.2022
    Faktúra 24/2022 VODA 591,98 s DPH 07.02.2022 BVS ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.02.2022 22.02.2022
    Faktúra 25/2022 STOLOVÉ NOHY 648,00 s DPH 11.02.2022 NOBIO S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 11.02.2022 22.02.2022
    Faktúra 27/2022 KUCHYN.ODPAD 9,60 s DPH 11.02.2022 EKOHEAT s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 11.02.2022 22.02.2022
    Faktúra 13/2022 TEPLOMERY 75,29 s DPH 18.01.2022 MILAN LAJČIN ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.01.2022 18.01.2022
    Faktúra 28/2022 TELEFON 31,36 s DPH 03.02.2022 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.02.2022 22.02.2022
    Faktúra 29/2022 SLUŽBY SIETE 33,00 s DPH 02.02.2022 SANET ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.02.2022 22.02.2022
    Faktúra 30/2022 SLUŽBY SIETE 60,00 s DPH 14.02.2022 SANET ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.02.2022 22.02.2022
    Faktúra 31/2022 TELEFON 81,00 s DPH 03.02.2022 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.02.2022 22.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6423