Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 53 Voda 316,52 s DPH 03.04.2017 BVS ZŠ 04.04.2017 04.04.2017
    Faktúra 55 Pomôcky 146,39 s DPH 03.04.2017 Agem Computers ZŠ 03.04.2017 04.04.2017
    Faktúra 54 Služba BOZP 90,00 s DPH 03.04.2017 Milan Bojňanský ZŠ 04.04.2017 04.04.2017
    Faktúra 56 Servis 73,65 s DPH 04.04.2017 Vis s.r.o. ZŠ 04.04.2017 04.04.2017
    Faktúra 57 Služby 350,00 s DPH 04.04.2017 Aktiv Consulting s.r.o. ZŠ 04.04.2017 04.04.2017
    Faktúra 58 Kominárske služby 40,00 s DPH 04.04.2017 Chimney ZŠ 04.04.2017 04.04.2017
    Faktúra 59 Rohože 81,65 s DPH 04.04.2017 Lindstrom ZŠ 04.04.2017 04.04.2017
    Faktúra 60 Vzdelávanie 54,00 s DPH 04.04.2017 EDOS -PEM s.r.o. ZŠ 04.04.2017 04.04.2017
    Faktúra 61 Karta 10,76 s DPH 06.04.2017 Jablotron Slovakia s.r.o. ZŠ 06.04.2017 06.04.2017
    Faktúra 62 Stočné 100,64 s DPH 07.04.2017 BVS ZŠ 07.04.2017 07.04.2017
    Faktúra 63 Telefón ŠJ 20,39 s DPH 07.04.2017 Slovak Telekom ZŠ 07.04.2017 07.04.2017
    Faktúra 66 Pomôcky 124,79 s DPH 10.04.2017 Agem Computers ZŠ 10.04.2017 10.04.2017
    Objednávka 12/17 Tlačiareň s DPH 10.04.2017 AGEM Computers spol. s.r.o. ZŠ RNDr. N.Točená 10.04.2017
    Objednávka 11/17 Kancelársky materiál s DPH 10.04.2017 Office Depot ZŠ RNDr. N.Točená 10.04.2017
    Faktúra 64 Telefón ZŠ 39,30 s DPH 10.04.2017 Slovak Telekom ZŠ 10.04.2017 10.04.2017
    Faktúra 65 Pomôcky 133,78 s DPH 10.04.2017 Agem Computers ZŠ 10.04.2017 10.04.2017
    Faktúra 70 Materiál 130,27 s DPH 19.04.2017 OFFICE DEPOT s.r.o. ZŠ 19.04.2017 19.04.2017
    Faktúra 72 Telefón ZŠ 96,66 s DPH 19.04.2017 Slovak Telekom ZŠ 19.04.2017 19.04.2017
    Faktúra 71 OLO 165,90 s DPH 19.04.2017 Hlavné mesto SR Bratislava ZŠ 19.04.2017 19.04.2017
    Faktúra 73 Elektrina 754,01 s DPH 19.04.2017 ZSE Energia a.s. ZŠ 19.04.2017 19.04.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/6720