Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 elektrina 877,38 s DPH 13.01.2017 ZSE Energia a.s. ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
    Faktúra 255/2023 Učebnice 576,00 s DPH 83/23 28.09.2023 LITTERA ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.10.2023 27.10.2023
    Faktúra 265/2023 Učebné pomôcky 29,00 s DPH 154/23 24.10.2023 INDÍCIA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 24.10.2023 27.10.2023
    Faktúra 264/2023 Stolný tenis 464,90 s DPH 148/23 18.10.2023 Decathlon SK s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 19.10.2023 27.10.2023
    Faktúra 263/2023 Pomôcky ŠKD 38,50 s DPH 147/23 17.10.2023 Decathlon SK s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.10.2023 27.10.2023
    Faktúra 262/2023 ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ 329,27 s DPH 145/23 11.10.2023 EDEN HYGIENA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.10.2023 27.10.2023
    Faktúra 261/2023 SLUŽBY 205,68 s DPH 1/20 12.10.2023 SEYFOR SLOVENSKO A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.10.2023 27.10.2023
    Faktúra 260/2023 Školenia 237,60 s DPH 118/23 13.10.2023 Jedálne.sk, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.10.2023 27.10.2023
    Faktúra 259/2023 Sito ŠJ 162,00 s DPH 78/23 16.10.2023 KEMA SK s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.10.2023 27.10.2023
    Faktúra 258/2023 Revízia TVS náradia 150,00 s DPH 144/23 09.10.2023 Vladimír Micenko ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.10.2023 27.10.2023
    Faktúra 257/2023 Pomôcky TVS 20,00 s DPH 129/23 09.10.2023 Decathlon SK s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.10.2023 27.10.2023
    Faktúra 256/2023 ELEKTRINA 959,02 s DPH 05.10.2023 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.10.2023 27.10.2023
    Faktúra 254/2023 VODA 552,04 s DPH 1/20 26.09.2023 BVS ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.10.2023 27.10.2023
    Faktúra 267/2023 Školenie - ubytovanie 193,60 s DPH 152/23 23.10.2023 Hotel Galanta ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 24.10.2023 27.10.2023
    Faktúra 253/2023 ÚČTOVNÉ SLUŽBY 450,00 s DPH 16/18 02.10.2023 AKTIV CONSULTING S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.10.2023 27.10.2023
    Faktúra 252/2023 Oprava ŠJ 426,00 s DPH 77/23 28.09.2023 Ján Bátovský - GASTROTECH ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.10.2023 27.10.2023
    Faktúra 251/2023 Servis 420,00 s DPH 143/23 06.10.2023 SOFOS, a.s. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.10.2023 27.10.2023
    Faktúra 250/2023 Učebnice 405,20 s DPH 115/23 02.10.2023 PREŠKOLY S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.10.2023 27.10.2023
    Faktúra 249/2023 Učebnice 348,84 s DPH 127/23 05.10.2023 Ing. Ján Strapec - OXICO ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.10.2023 27.10.2023
    Faktúra 248/2023 KOPÍROVANIE 338,29 s DPH 4/21 03.10.2023 RICOH SLOVAKIA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.10.2023 27.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6869