Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 263/2020 POMÔCKY PROJEKT DPBA 179,50 s DPH 15.10.2020 SUPERDISKONT S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.10.2020 15.10.2020
    Faktúra 262/2020 SLUŽBY 120,00 s DPH 12.10.2020 TRIMEL s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.10.2020 12.10.2020
    Faktúra 261/2020 POMÔCKY 395,83 s DPH 12.10.2020 ŠEVT a.s. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.10.2020 12.10.2020
    Faktúra 260/2020 SLUŽBY 57,42 s DPH 10.10.2020 VIS S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.10.2020 12.10.2020
    Faktúra 259/2020 POMÔCKY 40,84 s DPH 25.09.2020 JET SPORT CHAIRMAN S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.10.2020 12.10.2020
    Faktúra 258/2020 POMÔCKY 19,00 s DPH 11.10.2020 JUVENIA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.10.2020 12.10.2020
    Faktúra 257/2020 ROHOŽE 74,38 s DPH 08.10.2020 LINDSTROM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.10.2020 12.10.2020
    Faktúra 256/2020 SLUŽBY 10,76 s DPH 08.10.2020 JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.10.2020 12.10.2020
    Faktúra 255/2020 POMÔCKY 336,67 s DPH 02.10.2020 RICOH SLOVAKIA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.10.2020 12.10.2020
    Faktúra 254/2020 BATÉRIA 42,18 s DPH 11.10.2020 MARCO-MAXX S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.10.2020 12.10.2020
    Faktúra 237/2020 SPOTREBNÝ MATERIÁL ŠJ 49,25 s DPH 28.08.2020 EDEN HYGIENA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 28.09.2020 28.09.2020
    Faktúra 235/2020 VIRT.KNIŽNICA 18,00 s DPH 28.09.2020 KOMENSKY S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 28.09.2020 28.09.2020
    Faktúra 276/2020 DEZINFEKCIA 395,52 s DPH 23.10.2020 PRODAMA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 23.10.2020 28.10.2020
    Faktúra 199/2020 UČEBNICE 280,00 s DPH 04.09.2020 TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.09.2020 08.09.2020
    Faktúra 208/2020 UČEBNICE 45,00 s DPH 08.09.2020 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.09.2020 09.09.2020
    Faktúra 207/2020 UČEBNICE 19,90 s DPH 08.09.2020 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.09.2020 09.09.2020
    Faktúra 206/2020 TELEFON 0,00 s DPH 05.09.2020 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.09.2020
    Faktúra 205/2020 UČEBNICE 1 886,50 s DPH 08.09.2020 UNIKNIHY.SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.09.2020 08.09.2020
    Faktúra 204/2020 ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ 898,73 s DPH 26.08.2020 EDEN HYGIENA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.09.2020 08.09.2020
    Faktúra 203/2020 UČEBNICE 324,70 s DPH 31.08.2020 SPN-MLADÉ LETÁ S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.09.2020 08.09.2020
    << | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | >> zobrazené záznamy: 6021-6040/6197