Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 elektrina 877,38 s DPH 13.01.2017 ZSE Energia a.s. ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
    Faktúra 110/2023 SLUŽBY SIETE 60,00 s DPH 16.05.2023 SANET ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 22.05.2023 29.05.2023
    Faktúra 178/2023 potraviny 381,69 s DPH 670319941 15.06.2023 Mabonex s.r.o Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
    Faktúra 177/2023 potraviny 262,79 s DPH 670319321 12.06.2023 Mabonex s.r.o Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
    Faktúra 176/2023 potraviny 603,60 s DPH 2023003369 13.06.2023 Bohuš Šesták s.r.o Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
    Faktúra 175/2023 potraviny školské mlieko 0,00 s DPH 72320262 13.06.2023 TAMI a.s Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
    Objednávka 29/23 Tonery 61,60 s DPH 12.04.2023 Gigaprint.sk ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.04.2023
    Faktúra 114/2023 ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ 227,57 s DPH 54/23 25.05.2023 EDEN HYGIENA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 29.05.2023 29.05.2023
    Faktúra 113/2023 MATERIÁL 66,89 s DPH 56/23 29.05.2023 Alza s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 29.05.2023 29.05.2023
    Faktúra 112/2023 VODA 444,62 s DPH 1/20 26.05.2023 BVS ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 26.05.2023 29.05.2023
    Faktúra 111/2023 ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ 234,05 s DPH 54/23 25.05.2023 EDEN HYGIENA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 26.05.2023 29.05.2023
    Faktúra 109/2023 POMOCKY 72,70 s DPH 50/23 16.05.2023 Zdenko Malcho - LUKY MZ ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 16.05.2023 29.05.2023
    Faktúra 180/2023 zelenina 214,17 s DPH 2023239 14.06.2023 Bohumil Kompaník Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
    Faktúra 108/2023 Vysvedčenia 150,60 s DPH 49/23 12.05.2023 ŠEVT ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.05.2023 29.05.2023
    Faktúra 107/2023 Učebné materiály 44,96 s DPH 48/23 12.05.2023 Ing. Ján Strapec - OXICO ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.05.2023 29.05.2023
    Faktúra 106/2023 Školenie 147,00 s DPH 42/23 11.05.2023 Eko Park Piešťany ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.05.2023 29.05.2023
    Faktúra 105/2023 TELEFON 75,58 s DPH 5/23 09.05.2023 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.05.2023 29.05.2023
    Faktúra 104/2023 KUCHYN.ODPAD 19,20 s DPH 05.05.2023 EKOHEAT s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.05.2023 29.05.2023
    Faktúra 103/2023 SKRIŇA 3 400,00 s DPH 02.05.2023 GOOD FELLA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.05.2023 29.05.2023
    Faktúra 102/2023 ELEKTRINA 1 302,98 s DPH 05.05.2023 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.05.2023 29.05.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6339