Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 elektrina 877,38 s DPH 13.01.2017 ZSE Energia a.s. ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
    Faktúra 124/2023 MATERIÁL 135,86 s DPH 61/23 12.06.2023 Alza s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 133/2023 STOLNÝ FUTBAL 348,10 s DPH 67/23 22.06.2023 Unihouse, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 22.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 132/2023 STOLNÝ FUTBAL 335,98 s DPH 66/23 22.06.2023 KATKYN, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 22.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 131/2023 ŠVP 6 463,09 s DPH 47/23 12.06.2023 LESY SR ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 132/2023 HRACÍ FUTBAL 335,98 s DPH 66/23 22.06.2023 KATKYN, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 22.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 129/2023 SLUŽBY VO 300,00 s DPH 56/23 12.06.2023 SMARTCUBE S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 128/2023 AGENDA 168,00 s DPH 08.06.2023 ASC, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 127/2023 TELEFON 75,58 s DPH 5/23 09.06.2023 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 126/2023 KUCHYN.ODPAD 28,80 s DPH 09.06.2023 EKOHEAT s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 125/2023 MATERIÁL ŠJ 188,39 s DPH 09.06.2023 METRO CASH+CARRY SR S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 123/2023 ELEKTRINA 1 243,20 s DPH 06.06.2023 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 135/2023 TONER 201,90 s DPH 62/23 22.06.2023 IPRICE Recare s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 22.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 122/2023 ČIPY ŠJ 506,40 s DPH 58/23 29.05.2023 VIS S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 121/2023 ÚČTOVNÉ SLUŽBY 450,00 s DPH 16/18 01.06.2023 AKTIV CONSULTING S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 120/2023 HYGIENA 221,68 s DPH 30.05.2023 ILLE ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.06.2023 22.06.2023
    Faktúra 119/2023 SLUŽBY 176,40 s DPH 4/22 06.06.2023 VIS S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 118/2023 TELEFON 47,46 s DPH 4/23 05.06.2023 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 117/2023 MATERIÁL ŠJ 28,20 s DPH 52/23 05.06.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 115/2023 ŠKOLENIE 108,00 s DPH 59/23 01.06.2023 INDÍCIA N.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 01.06.2023 29.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6423