• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 12017 Dodavateľ pekárenských výrobkov s DPH 02.05.2017 Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA Mgr.Simona Velebová vedúca šj 02.05.2017
    Objednávka 173/21 stoličky 1 470,00 s DPH 14.12.2021 TEMPO KONDELA, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.12.2021
    Faktúra 2/2023 ÚČTOVNÉ SLUŽBY 300,00 s DPH 16/18 30.12.2022 AKTIV CONSULTING S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 05.01.2023 31.01.2023
    Faktúra 10/2023 KOPÍROVANIE 595,81 s DPH 4/21 03.01.2023 RICOH SLOVAKIA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.01.2023 31.01.2023
    Faktúra 9/2023 VODA 336,37 s DPH 1/20 03.01.2023 BVS ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.01.2023 31.01.2023
    Faktúra 8/2023 TELEFON 75,58 s DPH 3/21 09.01.2023 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.01.2023 31.01.2023
    Faktúra 7/2023 SLUŽBY VEMA 24,82 s DPH 6/20 04.01.2023 SEYFOR SLOVENSKO A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.01.2023 31.01.2023
    Faktúra 6/2023 TELEFON 31,36 s DPH 2/21 04.01.2023 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.01.2023 31.01.2023
    Faktúra 5/2023 TABULE 11 999,64 s DPH 202/22 28.12.2022 JUMP IN! S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 05.01.2023 31.01.2023
    Faktúra 4/2023 NOTEBOOKY 11 787,30 s DPH 200/22 28.12.2022 MB TECH BB S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 05.12.2022 31.01.2023
    Faktúra 3/2023 ŽALÚZIE 3 251,00 s DPH 199/22 28.12.2022 MÁLEK JAROSLAV - MIRANTTES ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 05.01.2023 31.01.2023
    Faktúra 1/2023 ELEKTRINA 748,00 s DPH 03.01.2023 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 03.01.2023 31.01.2023
    Faktúra 12/2023 ELEKTRINA 1 967,72 s DPH 04.01.2023 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.01.2023 31.01.2023
    Objednávka 15/23 Čistiace pprostriedky ŠJ 612,00 s DPH 02.03.2023 Eden Hygiena, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 02.03.2023
    Objednávka 14/23 Oprava elektroinštalácie 330,00 s DPH 01.03.2023 Igor Noga KES & COM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 01.03.2023
    Objednávka 13/23 Oprava kúrenia 2 800,00 s DPH 17.02.2023 Luboš Blaško - Inštalatér ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.02.2023
    Objednávka 12/23 Vstupné dvere a okná 20 904,00 s DPH 17.02.2023 Milan Magula - MIMA ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.02.2023
    Objednávka 11/23 Klimatizácia 1 200,00 s DPH 17.02.2023 B.M.COOLING s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.02.2023
    Objednávka 10/23 Tlačiareň ŠJ 239,90 s DPH 16.02.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 16.02.2023
    Objednávka 9/23 Lampa do projektora s DPH 15.02.2023 Jump in! S.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5909