Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 12017 Dodavateľ pekárenských výrobkov s DPH 02.05.2017 Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA Mgr.Simona Velebová vedúca šj 02.05.2017
    Faktúra 312/2021 SLUŽBY 216,00 s DPH 17.12.2021 FOLYMA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 20.12.2021 30.12.2021
    Faktúra 35/2023 ŠKOLENIE 154,80 s DPH 5/23 14.02.2023 JEDÁLNE.SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.02.2023 22.02.2023
    Objednávka 29/23 Tonery 61,60 s DPH 12.04.2023 Igor Noga KES & COM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.04.2023
    Objednávka 28/23 Elektorinštalcia 6 038.40 s DPH 04.04.2023 Igor Noga KES & COM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 04.04.2023
    Objednávka 27/23 Slúžby 480,00 s DPH 04.04.2023 Luboš Blaško - Inštalatér ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 04.04.2023
    Faktúra 40/2023 TLAČIAREŇ 239,90 s DPH 10/23 17.02.2023 INTERNET MALL SLOVAKIA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 20.02.2023 22.02.2023
    Faktúra 39/2023 SLUŽBY LYŽIARSKY KURZ 5 700,00 s DPH 7/23 17.02.2023 LIMBA LIPTOV S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.02.2023 22.02.2023
    Faktúra 38/2023 KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE 1 200,00 s DPH 11/23 16.02.2023 B.M.COOLING S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.02.2023 22.02.2023
    Faktúra 37/2023 TVORBA SMERNICE 550,00 s DPH 8/23 17.02.2023 SMARTCUBE S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.02.2023 22.02.2023
    Faktúra 36/2023 MALIARSKE PRÁCE 3 507,00 s DPH 6/23 14.02.2023 MAJBÍK MARCEL ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 16.02.2023 22.02.2023
    Faktúra 33/2023 ELEKTRINA 2 822,38 s DPH 06.02.2023 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 06.02.2023 22.02.2023
    Faktúra 34/2023 SLUŽBY SIETE 60,00 s DPH 14.02.2023 SANET ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.02.2023 22.02.2023
    Objednávka 31/23 Materiál 43,30 s DPH 13.04.2023 UNITEX - Zuzana Zahrdova ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.04.2023
    Faktúra 32/2023 HYGIENA 354,67 s DPH 07.02.2023 ILLE ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.02.2023 22.02.2023
    Faktúra 31/2023 VODA 323,16 s DPH 1/20 02.02.2023 BVS ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.02.2023 22.02.2023
    Faktúra 30/2023 TELEFON 75,90 s DPH 3/21 10.02.2023 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.02.2023 22.02.2023
    Faktúra 29/2023 TELEFON 31,36 s DPH 2/21 06.02.2023 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.02.2023 22.02.2023
    Faktúra 28/2023 POMÔCKY ŠKD 19,47 s DPH 4/23 07.02.2023 PREŠKOLY S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.02.2023 22.02.2023
    Faktúra 27/2023 KUCHYN.ODPAD 19,20 s DPH 07.02.2023 EKOHEAT s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.02.2023 22.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6043