|
|
Objednávka |
34/25
|
Licencie OFFICE
|
20,29 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
CD-Keys s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
33/25
|
Cloudové úložisko + wifi anténa
|
597,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
32/25
|
Notebook
|
597,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
GIGACOMPUTER a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
potraviny
|
231,03 |
s DPH |
12513239
|
|
30.04.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
potraviny
|
64,02 |
s DPH |
12513162
|
|
30.04.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
zelenina
|
1 318,75 |
s DPH |
20250033
|
|
29.04.2025 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
potraviny
|
82,28 |
s DPH |
12510488
|
|
28.04.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
31/25
|
Žalúžie
|
579,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Jaroslav Málek - MIRANTTES |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
30/25
|
Školské lavice + stoličky
|
5 390,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
K-Ten Kovo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
29/25
|
Vzduchotechnika ŠJ
|
13 509.09 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Comfort Gastro s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
Potraviny
|
110,29 |
s DPH |
202504292
|
|
28.04.2025 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
Potraviny
|
244,26 |
s DPH |
202504292
|
|
28.04.2025 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
potraviny
|
208,77 |
s DPH |
12510493
|
|
28.04.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
potraviny
|
18,21 |
s DPH |
670513847
|
|
25.04.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
potraviny
|
549,48 |
s DPH |
670513866
|
|
25.04.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
potraviny
|
82,28 |
s DPH |
125097405
|
|
24.04.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
27/25
|
Materiál ŠJ
|
71,75 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Eden Hygiena. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Potraviny
|
279,66 |
s DPH |
202504121
|
|
23.04.2025 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Potraviny
|
1 050,18 |
s DPH |
202504124
|
|
23.04.2025 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
potraviny
|
213,21 |
s DPH |
670513564
|
|
23.04.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
28/25
|
Učebnice
|
22,19 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
potraviny
|
198,68 |
s DPH |
670513260
|
|
16.04.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
potraviny
|
361,71 |
s DPH |
670512969
|
|
15.04.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
potraviny
|
200,78 |
s DPH |
670512970
|
|
15.04.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
potraviny
|
195,08 |
s DPH |
125089779
|
|
14.04.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/25
|
Rezervačný systém - zápis
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
GARVIS Solutions s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
26/25
|
Exkurzia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Volkswagen Slovakia, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72512404
|
|
14.04.2025 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
24/25
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
112,85 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Eden Hygiena. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
potraviny
|
547,26 |
s DPH |
125088307
|
|
11.04.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
potraviny
|
162,09 |
s DPH |
125088252
|
|
11.04.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
potraviny
|
314,71 |
s DPH |
670512541
|
|
11.04.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
potraviny
|
76,04 |
s DPH |
670512341
|
|
09.04.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
potraviny
|
47,17 |
s DPH |
670512353
|
|
09.04.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
23/25
|
Kancelárske potreby
|
149,94 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
Potraviny
|
257,46 |
s DPH |
2501202430
|
|
08.04.2025 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
potraviny
|
612,97 |
s DPH |
125084754
|
|
08.04.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
potraviny
|
231,29 |
s DPH |
125084761
|
|
08.04.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
22/25
|
Služby ŠJ
|
396,07 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
čaje+sirupy
|
325,23 |
bez DPH |
1712500233
|
|
07.04.2025 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
potraviny
|
476,38 |
s DPH |
670512082
|
|
07.04.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
Potraviny
|
307,44 |
s DPH |
202503622
|
|
07.04.2025 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
potraviny
|
758,83 |
s DPH |
125082137
|
|
04.04.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Potraviny
|
470,18 |
s DPH |
202503533
|
|
04.04.2025 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
Potraviny
|
494,20 |
s DPH |
202503399
|
|
02.04.2025 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
potraviny
|
230,39 |
s DPH |
125079546
|
|
02.04.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
potraviny
|
163,51 |
s DPH |
125079494
|
|
02.04.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
Potraviny
|
398,62 |
s DPH |
202503331
|
|
02.04.2025 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
Potraviny
|
322,32 |
s DPH |
202503426
|
|
02.04.2025 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
potraviny
|
664,48 |
s DPH |
2025001740
|
|
01.04.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
Potraviny - knedle
|
62,83 |
s DPH |
250571
|
|
01.04.2025 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
potraviny
|
142,09 |
s DPH |
125076769
|
|
31.03.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Potraviny vajcia
|
151,72 |
s DPH |
202503062
|
|
31.03.2025 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
potraviny
|
463,63 |
s DPH |
125076764
|
|
31.03.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
potraviny
|
16,78 |
s DPH |
125076767
|
|
31.03.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
potraviny
|
183,16 |
s DPH |
2025100928
|
|
31.03.2025 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
mäso
|
255,61 |
s DPH |
25200074
|
|
31.03.2025 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
zelenina
|
2 184,29 |
s DPH |
20250027
|
|
31.03.2025 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
potraviny
|
327,15 |
s DPH |
670510988
|
|
31.03.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
potraviny
|
23,17 |
s DPH |
670510894
|
|
31.03.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Potraviny - knedle
|
72.- |
s DPH |
250505
|
|
27.03.2025 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20/25
|
Služby ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Klinge s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
Služby ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
20/25
|
|
27.03.2025 |
Klinge s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
21/25
|
Služby ŠJ
|
305,04 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
OMES spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72510083
|
|
26.03.2025 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
potraviny
|
263,92 |
s DPH |
125072830
|
|
26.03.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
potraviny
|
607,16 |
s DPH |
670510135
|
|
25.03.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
potraviny
|
341,90 |
s DPH |
670510242
|
|
25.03.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
17/25
|
Pomôcky
|
78,90 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Angel Company s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
18/25
|
Materiál
|
40,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
Materiál
|
30,76 |
s DPH |
19/25
|
|
24.03.2025 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Materiál
|
40,80 |
s DPH |
18/25
|
|
24.03.2025 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
5500001144
|
|
24.03.2025 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
Pomôcky
|
78,90 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Angel Company s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
19/25
|
Materiál
|
30,76 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
Vodné, stočné
|
423,16 |
s DPH |
|
13/24
|
23.03.2025 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
potraviny
|
400,72 |
s DPH |
125068829
|
|
21.03.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
Potraviny
|
821,64 |
s DPH |
2501201933
|
|
21.03.2025 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
Kuchynský odpad
|
39,36 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Učebnice
|
18,64 |
s DPH |
8/25
|
|
21.03.2025 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
potraviny
|
430,85 |
s DPH |
125067154
|
|
20.03.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
078/2025
|
Potraviny
|
111,92 |
s DPH |
7250399
|
|
19.03.2025 |
FRIKAS s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
čaje+sirupy
|
316,01 |
bez DPH |
1712500173
|
|
19.03.2025 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
Materiál
|
72,53 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
HORNBACH |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Potraviny
|
257,34 |
s DPH |
2501201792
|
|
18.03.2025 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
potraviny
|
205,34 |
s DPH |
125065020
|
|
18.03.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
potraviny
|
35,56 |
s DPH |
125064934
|
|
18.03.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
potraviny
|
49,27 |
s DPH |
125064935
|
|
18.03.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/25
|
Šatňové kovové skrinky
|
2 071,69 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
LAMAJ, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
Služby programu
|
190,29 |
s DPH |
22/19
|
|
17.03.2025 |
TRIMEL S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/25
|
Stôl
|
250,10 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Stôl
|
250,10 |
s DPH |
15/25
|
|
17.03.2025 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
potraviny
|
444,13 |
s DPH |
670508866
|
|
14.03.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
potraviny
|
183,63 |
s DPH |
125061975
|
|
14.03.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
potraviny
|
741,04 |
s DPH |
670507703
|
|
14.03.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
potraviny
|
460,55 |
s DPH |
125060717
|
|
13.03.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
081/2025
|
Potraviny
|
446,25 |
s DPH |
250141
|
|
13.03.2025 |
IMMO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
Materiál
|
230,79 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
HORNBACH |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
potraviny
|
163,24 |
s DPH |
125060537
|
|
13.03.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
14/25
|
Školenie zamestnancov
|
1 564,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
THEMPRES s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
Kreslá klubovňa
|
594,00 |
s DPH |
13/25
|
|
12.03.2025 |
KONDELA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
13/25
|
Kreslá klubovňa
|
594,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
KONDELA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
potraviny
|
270,41 |
s DPH |
125058053
|
|
11.03.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Telefón
|
88,95 |
s DPH |
|
4/25
|
10.03.2025 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
079/2025
|
Potraviny - knedle
|
72.- |
s DPH |
250419
|
|
10.03.2025 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
080/2025
|
Potraviny
|
116,03 |
s DPH |
25058
|
|
10.03.2025 |
iTTF s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
Potraviny
|
189,14 |
s DPH |
202502344
|
|
10.03.2025 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
čaje+sirupy
|
895,34 |
bez DPH |
1712500128
|
|
10.03.2025 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Kuchynský odpad
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2025 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Učebnice
|
43,20 |
s DPH |
10/25
|
|
08.03.2025 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
Elektrina
|
1 055,61 |
s DPH |
|
|
08.03.2025 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Interaktívne displeje
|
6 100,00 |
s DPH |
11/25
|
|
07.03.2025 |
jump in ! s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
potraviny
|
39,14 |
s DPH |
125055552
|
|
07.03.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
potraviny
|
26,21 |
s DPH |
670507937
|
|
07.03.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
potraviny
|
12,08 |
s DPH |
670507935
|
|
07.03.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
potraviny
|
255,64 |
s DPH |
125055560
|
|
07.03.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
potraviny
|
341,14 |
s DPH |
125053931
|
|
06.03.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
potraviny
|
301,77 |
s DPH |
670507829
|
|
06.03.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Potraviny
|
347,80 |
s DPH |
202502239
|
|
06.03.2025 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Potraviny
|
568,18 |
s DPH |
2501201462
|
|
05.03.2025 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Potraviny
|
538,34 |
s DPH |
202502221
|
|
05.03.2025 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
075/2025
|
Potraviny - knedle
|
401,63 |
s DPH |
250376
|
|
05.03.2025 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
12/25
|
Učebnice SLJ
|
53,64 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
SLUŽBY
|
180,81 |
s DPH |
|
4/22
|
05.03.2025 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Telefón
|
32,14 |
s DPH |
|
4/23
|
04.03.2025 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
potraviny
|
402,72 |
s DPH |
670507703
|
|
03.03.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
109,47 |
s DPH |
|
8/23
|
03.03.2025 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Účtovné služby
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
03.03.2025 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
potraviny
|
254,29 |
s DPH |
125050443
|
|
03.03.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
mäso
|
469,79 |
s DPH |
25200043
|
|
28.02.2025 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Materiál
|
58,73 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72506374
|
|
26.02.2025 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
073/2025
|
Potraviny vajcia
|
39,25 |
s DPH |
202502034
|
|
25.02.2025 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
062/2025
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
550000591
|
|
24.02.2025 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Vodné, stočné
|
604,88 |
s DPH |
|
13/24
|
23.02.2025 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
potraviny
|
255,50 |
s DPH |
125041233
|
|
20.02.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
potraviny
|
344,53 |
s DPH |
670505961
|
|
19.02.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11/25
|
Interaktívne displeje
|
6 100.00 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
jump in! s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
Čistiace prostriedky
|
239,64 |
s DPH |
9/25
|
|
19.02.2025 |
ZACHAROVÁ RENÁTA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
Potraviny
|
229,04 |
s DPH |
2501201225
|
|
19.02.2025 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
059/2025
|
potraviny
|
284,01 |
s DPH |
670506024
|
|
19.02.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Potraviny
|
174,44 |
s DPH |
202501801
|
|
18.02.2025 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
Potraviny
|
110,29 |
s DPH |
202501697
|
|
17.02.2025 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
potraviny
|
461,17 |
s DPH |
125037864
|
|
17.02.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10/25
|
Učebnice
|
28,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9/25
|
Čistiace prostriedky
|
239,65 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Renata Zacharová - EZaL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
Pracovné zošity
|
28,00 |
s DPH |
10/25
|
|
17.02.2025 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
037/2025
|
potraviny
|
219,77 |
s DPH |
125036515
|
|
14.02.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
034/2025
|
zelenina
|
978,51 |
s DPH |
20250014
|
|
14.02.2025 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
potraviny
|
759,09 |
s DPH |
670505231
|
|
14.02.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
036/2025
|
potraviny
|
759,09 |
s DPH |
670505231
|
|
14.02.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
SLUŽBY SIETE
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
038/2025
|
potraviny
|
510,39 |
s DPH |
1250365108
|
|
13.02.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
035/2025
|
Potraviny
|
391,16 |
s DPH |
2501201075
|
|
13.02.2025 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
čaje+sirupy
|
566,43 |
bez DPH |
1712500083
|
|
12.02.2025 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
040/2025
|
potraviny
|
561,54 |
s DPH |
125032866
|
|
12.02.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
039/2025
|
potraviny
|
459,82 |
s DPH |
125033727
|
|
12.02.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8/25
|
Učebnice MAT
|
18,64 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
042/2025
|
potraviny
|
666,40 |
s DPH |
2025000828
|
|
11.02.2025 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
044/2025
|
Potraviny - knedle
|
72.- |
s DPH |
250059
|
|
10.02.2025 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
045/2025
|
potraviny
|
324,05 |
s DPH |
670504685
|
|
10.02.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
047/2025
|
potraviny
|
538,85 |
s DPH |
125029772
|
|
07.02.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Telefón
|
88,95 |
s DPH |
|
4/25
|
07.02.2025 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
potraviny
|
341,10 |
s DPH |
125029762
|
|
07.02.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Elektrina
|
972,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7/25
|
Učebnice NEJ
|
41,49 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
048/2025
|
potraviny
|
328,06 |
s DPH |
125027207
|
|
05.02.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
046/2025
|
potraviny
|
195,64 |
s DPH |
125027260
|
|
05.02.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
051/2025
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72503578
|
|
04.02.2025 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6/25
|
Pohovka
|
393,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Pohovka
|
393,60 |
s DPH |
6/25
|
|
04.02.2025 |
B2B PARTNER S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Učebnice
|
41,49 |
s DPH |
7/25
|
|
04.02.2025 |
Ing. Ján Strapec - OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
Telefón
|
32,14 |
s DPH |
|
4/23
|
04.02.2025 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
Materiál
|
12,75 |
s DPH |
5/25
|
|
04.02.2025 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
Elektrina
|
748,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
Členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Účtovné služby
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
03.02.2025 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
109,47 |
s DPH |
|
8/23
|
01.02.2025 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
026/2025
|
potraviny
|
794,81 |
s DPH |
670503444
|
|
31.01.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
032/2025
|
Potraviny vajcia
|
204,10 |
s DPH |
202501015
|
|
31.01.2025 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
049/2025
|
potraviny
|
14,70 |
s DPH |
2025100189
|
|
31.01.2025 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
050/2025
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
550000038
|
|
31.01.2025 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
043/2025
|
Potraviny
|
231,15 |
s DPH |
2501200709
|
|
30.01.2025 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
031/2025
|
mäso
|
750,37 |
s DPH |
25200013
|
|
30.01.2025 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/25
|
Materiál
|
12,75 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
Ubytovanie LV
|
4 050,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Mária Šrobová - Penzión Timea |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
033/2025
|
zelenina
|
1 231,92 |
s DPH |
20250010
|
|
29.01.2025 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
Školenie
|
49,00 |
s DPH |
4/25
|
|
28.01.2025 |
ABCedu pre vzdelanie, OZ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
030/2025
|
potraviny
|
714,36 |
s DPH |
125019296
|
|
28.01.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/25
|
Seminár
|
43,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
RVC Košice |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
029/2025
|
potraviny
|
42,55 |
s DPH |
125018205
|
|
27.01.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/25
|
Školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
ABCedu pre vzdelanie, OZ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
023/2025
|
Potraviny
|
488,48 |
s DPH |
202500826
|
|
24.01.2025 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
024/2025
|
Potraviny
|
326,34 |
s DPH |
2501200529
|
|
24.01.2025 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
potraviny
|
302,24 |
s DPH |
125016726
|
|
24.01.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
027/2025
|
potraviny
|
70,61 |
s DPH |
125018448
|
|
24.01.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
020/2025
|
potraviny
|
435,48 |
s DPH |
670502687
|
|
24.01.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
022/2025
|
potraviny
|
87,11 |
s DPH |
670502661
|
|
24.01.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Vodné, stočné
|
258,45 |
s DPH |
|
13/24
|
23.01.2025 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
021/2025
|
potraviny
|
199,63 |
s DPH |
125014027
|
|
22.01.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
018/2025
|
potraviny
|
177,27 |
s DPH |
670502183
|
|
21.01.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
017/2025
|
Potraviny - knedle
|
72.- |
s DPH |
250059
|
|
21.01.2025 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
019/2025
|
Potraviny
|
246,26 |
s DPH |
2501200416
|
|
20.01.2025 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
015/2025
|
Potraviny
|
940,30 |
s DPH |
202500642
|
|
20.01.2025 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
016/2025
|
potraviny
|
299,91 |
s DPH |
125011691
|
|
20.01.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
Služby cloud
|
254,98 |
s DPH |
|
1/21
|
20.01.2025 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
013/2025
|
potraviny
|
264,14 |
s DPH |
670501616
|
|
17.01.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
012/2025
|
potraviny
|
233,30 |
s DPH |
125009912
|
|
17.01.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
014/2025
|
čaje+sirupy
|
610,87 |
bez DPH |
1712500025
|
|
16.01.2025 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
Licencie OFFICE
|
508,99 |
s DPH |
2/25
|
|
16.01.2025 |
CD KEYS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
Kuchynský odpad
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/25
|
Licencie OFFICE
|
508,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
CD-Keys s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
001/2025
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72500891
|
|
16.01.2025 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
009/2025
|
Potraviny
|
298,31 |
s DPH |
202500426
|
|
15.01.2025 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
010/2025
|
potraviny
|
417,92 |
s DPH |
670501351
|
|
15.01.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
011/2025
|
potraviny
|
442,10 |
s DPH |
670501415
|
|
15.01.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
007/2025
|
potraviny
|
368,22 |
s DPH |
125004939
|
|
13.01.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Vodné, stočné
|
154,54 |
s DPH |
|
13/24
|
13.01.2025 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
e-Goverment
|
309,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
006/2025
|
potraviny
|
277,78 |
s DPH |
125002174
|
|
09.01.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
008/2025
|
potraviny
|
550,61 |
s DPH |
670500641
|
|
09.01.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/25
|
Pomôcky
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
ARES spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Telefón
|
84,78 |
s DPH |
|
5/23
|
09.01.2025 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
Pomôcky
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
ARES spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
005/2025
|
potraviny
|
701,49 |
s DPH |
125001012
|
|
08.01.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
003/2025
|
Potraviny
|
110,29 |
s DPH |
202500090
|
|
08.01.2025 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
002/2025
|
Potraviny - knedle
|
428,40 |
s DPH |
250001
|
|
08.01.2025 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
004/2025
|
Potraviny
|
432,40 |
s DPH |
2501200123
|
|
08.01.2025 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
106,80 |
s DPH |
|
8/23
|
07.01.2025 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
Elektrina
|
912,86 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Služby cloud
|
26,80 |
s DPH |
|
6/20
|
07.01.2025 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Účtovné služby
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
06.01.2025 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Služby
|
11,03 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Kopírovanie
|
786,91 |
s DPH |
|
4/21
|
03.01.2025 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Telefón
|
32,57 |
s DPH |
|
4/23
|
03.01.2025 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Elektrina
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Vodné, stočné
|
512,66 |
s DPH |
|
13/24
|
23.12.2024 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
413/2024
|
potraviny
|
119,44 |
s DPH |
1243227261
|
|
20.12.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
Kontajnerové stojisko+brána
|
21 537,60 |
s DPH |
195/24
|
|
19.12.2024 |
VALRO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
412/2024
|
potraviny
|
859,35 |
s DPH |
2024104020
|
|
19.12.2024 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
411/2024
|
potraviny
|
296,43 |
s DPH |
124325862
|
|
19.12.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
195/24
|
Kontajnerové stojisko+brána
|
21 537,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
VALRO s.ro. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
396/2024
|
zelenina
|
200,04 |
s DPH |
2024377
|
|
18.12.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
397/2024
|
zelenina
|
200,04 |
s DPH |
2024377
|
|
18.12.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
399/2024
|
mäso
|
804,88 |
s DPH |
24200221
|
|
17.12.2024 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
2 216,90 |
s DPH |
194/24
|
|
16.12.2024 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
193/24
|
Materiál ŠJ
|
111,38 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Ladislav Németh |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
400/2024
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
4500004117
|
|
16.12.2024 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
194/24
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
2 216,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Eden Hygiena. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2024
|
Materiál ŠJ
|
111,38 |
s DPH |
193/24
|
|
16.12.2024 |
Ladislav Németh |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
398/2024
|
zelenina
|
178,76 |
s DPH |
2024372
|
|
13.12.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2024
|
Materiál
|
94,65 |
s DPH |
192/24
|
|
13.12.2024 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
401/2024
|
potraviny
|
677,29 |
s DPH |
670439831
|
|
13.12.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
402/2024
|
potraviny
|
185,86 |
s DPH |
124320294
|
|
13.12.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
192/24
|
Materiál IT
|
94,65 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
191/24
|
Interaktívne tabulové zostavy
|
33 060,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
jump in! s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024
|
Interaktívne zostavy
|
33 060,60 |
s DPH |
191/24
|
|
12.12.2024 |
jump in ! s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024
|
Mandátny certifikát
|
186,00 |
s DPH |
172,24
|
|
12.12.2024 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
190/24
|
Dresy TSV+tričká
|
1 809.96 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
answer Sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
403/2024
|
Potraviny vajcia
|
57,60 |
s DPH |
2024012228
|
|
12.12.2024 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2024
|
Pomôcky
|
9,90 |
s DPH |
177/24
|
|
12.12.2024 |
INTERNET MALL SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
316/2024
|
Dresy TSV+tričká
|
1 809.96 |
s DPH |
190/24
|
|
12.12.2024 |
answer SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
Materiál
|
38,45 |
s DPH |
159/24
|
|
12.12.2024 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
406/2024
|
potraviny
|
568,10 |
s DPH |
124317749
|
|
11.12.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
405/2024
|
potraviny
|
1 324,81 |
s DPH |
124317736
|
|
11.12.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
404/2024
|
zelenina
|
156,60 |
s DPH |
2024366
|
|
11.12.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
189/24
|
Seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Centrum Slniečko, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
188/24
|
Seminár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2024
|
Školenie
|
96,00 |
s DPH |
188/24
|
|
11.12.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024
|
Školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Centrum Slniečko, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024
|
Revízie
|
845,04 |
s DPH |
160/24
|
|
10.12.2024 |
IGOR NOGA KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2024
|
Pomôcky
|
24,29 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
NERVUŠKA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
182/24
|
Pomôcky
|
51,10 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Terrain s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
183/24
|
Pomôcky
|
14,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Raabe.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
184/24
|
Pomôcky
|
24,29 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Nervuška s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
185/24
|
Pomôcky
|
31,59 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
186/24
|
Pomôcky
|
143,76 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Štefan Zgabur |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
187/24
|
Pomôcky
|
117,48 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Centrum Slniečko, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2024
|
Počítače
|
4 684,00 |
s DPH |
178/24
|
|
10.12.2024 |
Altrina s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
408/2024
|
Potraviny - knedle
|
79,20 |
s DPH |
2402046
|
|
10.12.2024 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
407/2024
|
potraviny
|
753,60 |
s DPH |
2024006160
|
|
10.12.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024
|
Pomôcky
|
35,39 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Lifelution, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2024
|
Pomôcky
|
51,10 |
s DPH |
182/24
|
|
10.12.2024 |
TERRAIN s.r.o |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2024
|
Pomôcky
|
117,48 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Centrum Slniečko, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
307/2024
|
Pomôcky
|
143,76 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Štefan Zgabur |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
308/2024
|
Pomôcky
|
14,00 |
s DPH |
183/24
|
|
10.12.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2024
|
Pomôcky
|
31,59 |
s DPH |
185/24
|
|
10.12.2024 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024
|
Pomôcky
|
13,98 |
s DPH |
177/24
|
|
10.12.2024 |
INTERNET MALL SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
181/24
|
Pomôcky
|
35,39 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Lifelution, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
179/24
|
Pomôcky TSV
|
91,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
BAUHAUS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
410/2024
|
potraviny
|
216,37 |
s DPH |
670439145
|
|
09.12.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
409/2024
|
potraviny
|
297,32 |
s DPH |
124315141
|
|
09.12.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2024
|
Telefón
|
80,00 |
s DPH |
|
5/23
|
09.12.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
309/2024
|
Pomôcky
|
61,00 |
s DPH |
177/24
|
|
09.12.2024 |
INTERNET MALL SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024
|
Nábytok
|
678,60 |
s DPH |
180/24
|
|
09.12.2024 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
Pomôcky
|
22,70 |
s DPH |
177/24
|
|
09.12.2024 |
INTERNET MALL SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
180/24
|
Nábytok
|
678,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
395/2024
|
zelenina
|
200,53 |
s DPH |
2024363
|
|
09.12.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
396/2024
|
Potraviny
|
55,61 |
s DPH |
202404501
|
|
09.12.2024 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
177/24
|
Hry do ŠKD
|
107,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024
|
SLUŽBY
|
176,40 |
s DPH |
|
4/22
|
06.12.2024 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
176/24
|
Vstavané skrine
|
6 800,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
GOOD FELLA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
175/24
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
210,13 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Eden Hygiena. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
178/24
|
Počítače
|
4 684,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Altrina s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
394/2024
|
potraviny
|
218,94 |
s DPH |
124301737
|
|
06.12.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
296/2024
|
Kuchynský odpad
|
67,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024
|
SKRIŇA
|
6 800,00 |
s DPH |
176/24
|
|
06.12.2024 |
GOOD FELLA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
174/24
|
Materiál IT
|
38,45 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
295/2024
|
Elektrina
|
1 130,62 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
288/2024
|
Telefón
|
31,36 |
s DPH |
|
4/23
|
04.12.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
389/2024
|
zelenina
|
212,29 |
s DPH |
2024356
|
|
04.12.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
391/2024
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72437911
|
|
04.12.2024 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
294/2024
|
Pomôcky
|
91,50 |
s DPH |
178/24
|
|
04.12.2024 |
Bauhaus |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
392/2024
|
Potraviny
|
517,10 |
s DPH |
2401207534
|
|
03.12.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
172/24
|
Mandátny certifikát
|
186,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
173/24
|
Tonery
|
2 496,14 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
interNETmania SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
388/2024
|
potraviny
|
384,72 |
s DPH |
124309521
|
|
03.12.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
290/2024
|
Tonery
|
2 496,14 |
s DPH |
173/24
|
|
03.12.2024 |
interNETmania SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
287/2024
|
Elektrina
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
292/2024
|
Účtovné služby
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
02.12.2024 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
387/2024
|
potraviny
|
690,52 |
s DPH |
124308397
|
|
02.12.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
386/2024
|
zelenina
|
162,13 |
s DPH |
2024353
|
|
02.12.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
293/2024
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
106,80 |
s DPH |
|
8/23
|
01.12.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
383/2024
|
potraviny
|
104,50 |
s DPH |
2024103708
|
|
30.11.2024 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
375/2024
|
potraviny
|
166,52 |
s DPH |
670437991
|
|
29.11.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
380/2024
|
potraviny
|
233,18 |
s DPH |
124306895
|
|
29.11.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
393/2024
|
Potraviny vajcia
|
164,88 |
s DPH |
2024011223
|
|
29.11.2024 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
385/2024
|
čaje+sirupy
|
946,00 |
bez DPH |
1712400682
|
|
29.11.2024 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
390/2024
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
4500003978
|
|
29.11.2024 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
374/2024
|
potraviny
|
220,53 |
s DPH |
670437929
|
|
28.11.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
373/2024
|
potraviny
|
249,19 |
s DPH |
670437897
|
|
28.11.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
372/2024
|
Potraviny
|
480.- |
s DPH |
20240626
|
|
28.11.2024 |
IMMO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
171/24
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
1 441,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
LANE SPORT, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
381/2024
|
potraviny
|
424,12 |
s DPH |
124305629
|
|
28.11.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
384/2024
|
mäso
|
498,24 |
s DPH |
24200209
|
|
27.11.2024 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
371/2024
|
Potraviny - knedle
|
79,20 |
s DPH |
2402046
|
|
27.11.2024 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
378/2024
|
zelenina
|
286,05 |
s DPH |
2024346
|
|
27.11.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
170/24
|
Lampa do projektora
|
143,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
291/2024
|
Revízia
|
161,70 |
s DPH |
161/24
|
|
26.11.2024 |
SafetyHUB s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
286/2024
|
Lampa do projektora
|
143,40 |
s DPH |
170/24
|
|
26.11.2024 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
377/2024
|
Potraviny
|
212,61 |
s DPH |
202403878
|
|
25.11.2024 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
379/2024
|
potraviny
|
295,55 |
s DPH |
124301732
|
|
25.11.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
382/2024
|
potraviny
|
152,49 |
s DPH |
124301737
|
|
25.11.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
376/2024
|
Potraviny
|
489,78 |
s DPH |
202403810
|
|
25.11.2024 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
361/2024
|
zelenina
|
104,74 |
s DPH |
2024343
|
|
25.11.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
285/2024
|
Vodné, stočné
|
548,38 |
s DPH |
|
13/24
|
23.11.2024 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
363/2024
|
potraviny
|
316,75 |
s DPH |
670437230
|
|
22.11.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
284/2024
|
Materiál
|
73,21 |
s DPH |
169/24
|
|
22.11.2024 |
answer SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
364/2024
|
potraviny
|
168,59 |
s DPH |
670437310
|
|
22.11.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
362/2024
|
potraviny
|
20,65 |
s DPH |
670437100
|
|
22.11.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
368/2024
|
potraviny
|
925,84 |
s DPH |
124298959
|
|
21.11.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
365/2024
|
Potraviny
|
510,64 |
s DPH |
202403640
|
|
21.11.2024 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
359/2024
|
zelenina
|
277,70 |
s DPH |
2024337
|
|
20.11.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
366/2024
|
Potraviny - knedle
|
86,40 |
s DPH |
2401978
|
|
19.11.2024 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
369/2024
|
potraviny
|
457,31 |
s DPH |
124295280
|
|
18.11.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
367/2024
|
potraviny
|
30,17 |
s DPH |
124296705
|
|
18.11.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
283/2024
|
Materiál
|
43,29 |
s DPH |
159/24
|
|
18.11.2024 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
282/2024
|
Čistiace prostriedky
|
636,05 |
s DPH |
167/24
|
|
18.11.2024 |
ZACHAROVÁ RENÁTA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
360/2024
|
zelenina
|
319,81 |
s DPH |
2024334
|
|
18.11.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
169/24
|
Materiál
|
73,21 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
answer Sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
168/24
|
Materiál IT
|
43,29 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
167/24
|
Čistiace prostriedky
|
363,05 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Renata Zacharová - EZaL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2024
|
SLUŽBY SIETE
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
279/2024
|
Materiál
|
25,90 |
s DPH |
162/24
|
|
15.11.2024 |
CAMEA SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
359/2024
|
zelenina
|
277,70 |
s DPH |
2024337
|
|
15.11.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
355/2024
|
potraviny
|
233,68 |
s DPH |
670436163
|
|
15.11.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
354/2024
|
potraviny
|
166,52 |
s DPH |
670436109
|
|
15.11.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
370/2024
|
potraviny
|
228,00 |
s DPH |
124293687
|
|
15.11.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024
|
Kuchynský odpad
|
57,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
356/2024
|
potraviny
|
582,27 |
s DPH |
670436045
|
|
15.11.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
166/24
|
Interaktivita NEJ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
278/2024
|
Interaktivita NEJ
|
9,00 |
s DPH |
166/24
|
|
14.11.2024 |
Ing. Ján Strapec - OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
277/2024
|
SKRIŇA
|
6 400,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
GOOD FELLA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2024
|
Kancelársky papier
|
539,33 |
s DPH |
163/24
|
|
14.11.2024 |
Ing. Peter Kerši |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2024
|
Pásky do popisovača
|
145,00 |
s DPH |
164/24
|
|
14.11.2024 |
GIGAPRINT.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
273/2024
|
Služby programu
|
144,00 |
s DPH |
|
36/24
|
14.11.2024 |
TRIMEL S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
165/24
|
Oblátkovač
|
384,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
KOVO, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
164/24
|
Pásky do popisovača
|
145,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Gigaprint s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
163/24
|
Kancelársky papier
|
539,33 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
351/2024
|
potraviny
|
325,95 |
s DPH |
124292102
|
|
14.11.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
289/2024
|
Oblátkovač
|
384,50 |
s DPH |
|
4/23
|
14.11.2024 |
KOVO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
352/2024
|
zelenina
|
340,17 |
s DPH |
2024327
|
|
13.11.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
162/24
|
Materiál
|
25,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
CAMEA SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
161/24
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
161,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
SafetyHUB s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
357/2024
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72434937
|
|
12.11.2024 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
358/2024
|
Potraviny - knedle
|
79,20 |
s DPH |
2401969
|
|
12.11.2024 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
275/2024
|
Materiál
|
166,02 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
HORNBACH |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
160/24
|
Revízia spotrebičov
|
845,04 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Igor Noga KES & COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
267/2024
|
Materiál
|
9,48 |
s DPH |
159/24
|
|
11.11.2024 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2024
|
Telefón
|
81,20 |
s DPH |
|
5/23
|
11.11.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
353/2024
|
zelenina
|
61,50 |
s DPH |
2024324
|
|
11.11.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
350/2024
|
potraviny
|
897,16 |
s DPH |
124288228
|
|
11.11.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
272/2024
|
Odmeny pre žiakov
|
1 572,00 |
s DPH |
158/24
|
|
11.11.2024 |
answer SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
343/2024
|
potraviny
|
563,12 |
s DPH |
670435116
|
|
08.11.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
159/24
|
Materiál
|
9,48 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
345/2024
|
čaje+sirupy
|
1 194,00 |
bez DPH |
1712400635
|
|
07.11.2024 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2024
|
Elektrina
|
1 001,78 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
344/2024
|
potraviny
|
189,37 |
s DPH |
124285560
|
|
07.11.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2024
|
Virtuálna knižnica
|
316,51 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
KOMENSKÝ S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
155/24
|
Materiál
|
85,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
156/24
|
Obal na tablet
|
61,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
157/24
|
Kancelárske potreby
|
67,98 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
158/24
|
Odmeny pre žiakov
|
1 572.00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
answer SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
347/2024
|
potraviny
|
216,22 |
s DPH |
670434823
|
|
06.11.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
330/2024
|
Potraviny - knedle
|
432.- |
s DPH |
2401911
|
|
06.11.2024 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
346/2024
|
potraviny
|
296,14 |
s DPH |
124285326
|
|
06.11.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2024
|
Kancelárske potreby
|
67,98 |
s DPH |
157/24
|
|
06.11.2024 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
258/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
105,48 |
s DPH |
152/24
|
|
05.11.2024 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
342/2024
|
zelenina
|
306,06 |
s DPH |
2024317
|
|
05.11.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
263/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
335,82 |
s DPH |
154/24
|
|
05.11.2024 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
342/2024
|
zelenina
|
306,06 |
s DPH |
2024317
|
|
05.11.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
266/2024
|
Knihy
|
857,28 |
s DPH |
146/24
|
|
05.11.2024 |
Preškoly.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
154/24
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
335,82 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
153/24
|
Vstavaná skriňa
|
6 400,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
GOOD FELLA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
152/24
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
105,48 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
257/2024
|
Pomôcky
|
85,75 |
s DPH |
155/24
|
|
05.11.2024 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
341/2024
|
zelenina
|
183,46 |
s DPH |
2024315
|
|
04.11.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
340/2024
|
Potraviny
|
526,18 |
s DPH |
2401206611
|
|
04.11.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
339/2024
|
potraviny
|
550,19 |
s DPH |
124281420
|
|
04.11.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
338/2024
|
potraviny
|
281,11 |
s DPH |
124281430
|
|
04.11.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
253/2024
|
Elektrina
|
748,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
337/2024
|
Potraviny
|
139,02 |
s DPH |
202402813
|
|
04.11.2024 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2024
|
Telefón
|
31,36 |
s DPH |
|
4/23
|
04.11.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
260/2024
|
Revizia TSV
|
150,00 |
s DPH |
151/24
|
|
04.11.2024 |
UHAS s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
261/2024
|
Služby cloud
|
238,08 |
s DPH |
|
1/21
|
04.11.2024 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
Materiál
|
19,39 |
s DPH |
150/24
|
|
04.11.2024 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
336/2024
|
potraviny
|
224,15 |
s DPH |
670434261
|
|
04.11.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
264/2024
|
Účtovné služby
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
02.11.2024 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2024
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
106,80 |
s DPH |
|
8/23
|
01.11.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
256/2024
|
VIRT.KNIŽNICA
|
72,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
KOMENSKÝ S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
348/2024
|
mäso
|
647,01 |
s DPH |
24200198
|
|
30.10.2024 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
331/2024
|
Potraviny vajcia
|
46,62 |
s DPH |
2024010202
|
|
30.10.2024 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
349/2024
|
potraviny
|
62,70 |
s DPH |
2024103073
|
|
30.10.2024 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
SKRIŇA
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
GOOD FELLA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2024
|
Služby cloud
|
25,21 |
s DPH |
|
6/20
|
29.10.2024 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
334/2024
|
potraviny
|
315,89 |
s DPH |
670433784
|
|
28.10.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
335/2024
|
zelenina
|
69,51 |
s DPH |
2024308
|
|
28.10.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
332/2024
|
Potraviny
|
146,00 |
s DPH |
2401206496
|
|
28.10.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2024
|
potraviny
|
203,24 |
s DPH |
670433458
|
|
25.10.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
333/2024
|
čaje+sirupy
|
645,17 |
bez DPH |
1712400617
|
|
25.10.2024 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2024
|
Potraviny - knedle
|
79.20.- |
s DPH |
2401843
|
|
24.10.2024 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
262/2024
|
Tabula
|
248,90 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
potraviny
|
115,13 |
s DPH |
670433413
|
|
24.10.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
328/2024
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
4500003015
|
|
24.10.2024 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
265/2024
|
Vodné, stočné
|
603,12 |
s DPH |
|
1/20
|
24.10.2024 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
329/2024
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72432395
|
|
23.10.2024 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
151/24
|
Revízia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
UHAS s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2024
|
zelenina
|
89,16 |
s DPH |
2024303
|
|
23.10.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
150/24
|
Materiál
|
19,39 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
148/24
|
Pomôcky TSV
|
34,90 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024
|
Pomôcky HUV
|
1 689,00 |
s DPH |
149/24
|
|
22.10.2024 |
MUZIKER, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
Pomôcky TVS
|
34,90 |
s DPH |
148/24
|
|
22.10.2024 |
Stores inSPORTlina SK. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2024
|
Potraviny
|
280,56 |
s DPH |
2401206376
|
|
22.10.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2024
|
potraviny
|
733,02 |
s DPH |
2024005180
|
|
22.10.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2024
|
Potraviny
|
322,41 |
s DPH |
202402455
|
|
22.10.2024 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
149/24
|
Pomôcky HUV
|
1 689,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
MUZIKER, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2024
|
zelenina
|
107,36 |
s DPH |
2024300
|
|
21.10.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2024
|
potraviny
|
1 195,78 |
s DPH |
124269460
|
|
21.10.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2024
|
potraviny
|
539,03 |
s DPH |
124269470
|
|
21.10.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
147/24
|
Nábytok
|
474,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
potraviny
|
356,21 |
s DPH |
670432659
|
|
18.10.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
potraviny
|
43,13 |
s DPH |
124266486
|
|
17.10.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2024
|
potraviny
|
340,04 |
s DPH |
124266531
|
|
17.10.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
146/24
|
Knihy
|
857,28 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
preskoly.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
Materiál
|
166,27 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
HORNBACH |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2024
|
zelenina
|
199,18 |
s DPH |
2024294
|
|
16.10.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024
|
potraviny
|
997,87 |
s DPH |
124265175
|
|
16.10.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
Pomôcky ŠKD
|
29,27 |
s DPH |
143/24
|
|
16.10.2024 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
Pomôcky MAT
|
154,18 |
s DPH |
145/24
|
|
16.10.2024 |
Jozef Bujdoš |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
Pomôcky ŠKD
|
49,50 |
s DPH |
142/24
|
|
16.10.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
145/24
|
Pomôcky MAT
|
154,18 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Jozef Bujdoš |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
Pomôcky ŠKD
|
18,74 |
s DPH |
144/24
|
|
16.10.2024 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2024
|
zelenina
|
200,41 |
s DPH |
2024290
|
|
14.10.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024
|
potraviny
|
506,96 |
s DPH |
670431711
|
|
14.10.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024
|
Potraviny
|
138,79 |
s DPH |
202402113
|
|
14.10.2024 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
316/2024
|
zelenina
|
605,45 |
s DPH |
2024291
|
|
14.10.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
144/24
|
Pomôcky ŠKD
|
18,74 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
139/24
|
Pomôcky TSV
|
398,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
140/24
|
Pomôcky ŠKD
|
160,97 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
141/24
|
Pomôcky ŠKD
|
90,93 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
ALBI s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
142/24
|
Pomôcky ŠKD
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
308/2024
|
potraviny
|
565,08 |
s DPH |
124260913
|
|
11.10.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
138/24
|
Vstavaná skriňa
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
GOOD FELLA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
Pomôcky ŠKD
|
90,83 |
s DPH |
140/24
|
|
11.10.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
Pomôcky ŠKD
|
90,83 |
s DPH |
141/24
|
|
11.10.2024 |
ALBI s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
143/24
|
Pomôcky ŠKD
|
29,27 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
309/2024
|
potraviny
|
535,82 |
s DPH |
124258525
|
|
09.10.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024
|
potraviny
|
78,48 |
s DPH |
124258382
|
|
09.10.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024
|
zelenina
|
249,51 |
s DPH |
2024282
|
|
09.10.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
Telefón
|
80,00 |
s DPH |
|
5/23
|
09.10.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
Pomôcky GEO
|
18,09 |
s DPH |
127/24
|
|
08.10.2024 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
137/24
|
Pomôcky TSV
|
327,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
Pomôcky TVS
|
327,00 |
s DPH |
137/24
|
|
08.10.2024 |
Stores inSPORTlina SK. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2024
|
potraviny
|
506,94 |
s DPH |
670430955
|
|
07.10.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
Služby
|
10,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
307/2024
|
potraviny
|
275,94 |
s DPH |
124256013
|
|
07.10.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2024
|
zelenina
|
152,05 |
s DPH |
2024279
|
|
07.10.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2024
|
Potraviny - knedle
|
79.20.- |
s DPH |
2401715
|
|
07.10.2024 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
Elektrina
|
779,96 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
Kuchynský odpad
|
57,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2024
|
Potraviny
|
596,12 |
s DPH |
2401205911
|
|
04.10.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
286/2024
|
potraviny
|
181,08 |
s DPH |
124254507
|
|
04.10.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
287/2024
|
potraviny
|
348,00 |
s DPH |
670430537
|
|
03.10.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
284/2024
|
potraviny
|
278,05 |
s DPH |
124253085
|
|
03.10.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
285/2024
|
potraviny
|
48,67 |
s DPH |
124253067
|
|
03.10.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72430230
|
|
03.10.2024 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
Telefón
|
31,36 |
s DPH |
|
4/23
|
03.10.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
Kopírovanie
|
444,20 |
s DPH |
|
4/21
|
03.10.2024 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
291/2024
|
zelenina
|
27,86 |
s DPH |
2024271
|
|
02.10.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
292/2024
|
Potraviny
|
124,23 |
s DPH |
202401631
|
|
02.10.2024 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
Svietidlá
|
5 239,62 |
s DPH |
131/24
|
|
02.10.2024 |
BOS TRADING, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
282/2024
|
potraviny
|
47,56 |
s DPH |
124252177
|
|
02.10.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
288/2024
|
potraviny
|
277,22 |
s DPH |
670430313
|
|
02.10.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
Elektrina
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
Ubytovanie ERAZMUS
|
2 202,00 |
s DPH |
136/24
|
|
02.10.2024 |
Milions Forest Hotel |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
106,80 |
s DPH |
|
8/23
|
01.10.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
296/2024
|
Potraviny
|
882,99 |
s DPH |
2401205785
|
|
01.10.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
133/24
|
Doprava ERAZMUS+
|
339,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Pliakos Travel |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
134/24
|
Doprava ERAZMUS+
|
479,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Pliakos Travel |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
135/24
|
Doprava ERAZMUS+
|
539,47 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Nasiopoulos travel |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
136/24
|
Ubytovanie ERAZMUS+
|
2 202,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Milions Forest Hotel |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
289/2024
|
potraviny
|
83,51 |
s DPH |
670430086
|
|
01.10.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
Učebnice
|
482,04 |
s DPH |
122/24
|
|
01.10.2024 |
Ing. Ján Strapec - OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
Účtovné služby
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
01.10.2024 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
283/2024
|
potraviny
|
413,16 |
s DPH |
124250346
|
|
01.10.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
297/2024
|
mäso
|
805,27 |
s DPH |
24200177
|
|
30.09.2024 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
131/24
|
Svietidlá
|
5 240,62 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
BOS TRADING, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
132/24
|
Učebnice
|
482,04 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
293/2024
|
Potraviny
|
110,70 |
s DPH |
202401501
|
|
30.09.2024 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
290/2024
|
zelenina
|
149,00 |
s DPH |
2024266
|
|
30.09.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024
|
potraviny
|
62,70 |
s DPH |
2024103073
|
|
30.09.2024 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
295/2024
|
Potraviny vajcia
|
123,12 |
s DPH |
202409175
|
|
30.09.2024 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2024
|
potraviny
|
441,83 |
s DPH |
124247569
|
|
27.09.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
129/24
|
Linoleum
|
2 551,95 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
BRENO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
130/24
|
Školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Regionálne vzdeláacie centrum |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
Servis ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
128/24
|
|
27.09.2024 |
GastroMarket - Linorex |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
Pomôcky HM
|
851,60 |
s DPH |
126/24
|
|
27.09.2024 |
DIDACTIVE.SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
Linoleum
|
2 551,95 |
s DPH |
129/24
|
|
27.09.2024 |
BRENO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
294/2024
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
4500002674
|
|
27.09.2024 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
275/2024
|
Potraviny - knedle
|
79.20.- |
s DPH |
2401658
|
|
27.09.2024 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
Pomôcky HM
|
237,50 |
s DPH |
126/24
|
|
27.09.2024 |
DIDACTIVE.SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
279/2024
|
potraviny
|
410,79 |
s DPH |
670429610
|
|
27.09.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024
|
potraviny
|
108,72 |
s DPH |
670429561
|
|
27.09.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
Pomôcky
|
107,00 |
s DPH |
124/24
|
|
26.09.2024 |
STIEFEL EUROCARD s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
269/2024
|
potraviny
|
277,31 |
s DPH |
124246293
|
|
26.09.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
127/24
|
Pomôcky
|
18,09 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
128/24
|
Servis ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
GastroMarket - Linorex |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
264/2024
|
Potraviny
|
450.- |
s DPH |
20240485
|
|
26.09.2024 |
IMMO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
272/2024
|
zelenina
|
253,90 |
s DPH |
2024253
|
|
25.09.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
Pomôcky
|
48,50 |
s DPH |
123/24
|
|
24.09.2024 |
H&H Infinity |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
126/24
|
Pomôcky HM
|
1 089,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
DIDACTIVE.SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
123/24
|
Pomôcky - MAPA
|
48,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
H&H Infinity s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
124/24
|
Pomôcky - MAPA
|
107,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
STIEFEL EUROCARD s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
125/24
|
Pomôcky - teplomery
|
13,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
MARGARETKA PO, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
Pomôcky
|
13,20 |
s DPH |
125/24
|
|
24.09.2024 |
Miroslav Kamenik |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2024
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72428455
|
|
24.09.2024 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
Stolný tenis
|
282,89 |
s DPH |
120/24
|
|
24.09.2024 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
Vodné, stočné
|
544,07 |
s DPH |
|
1/20
|
23.09.2024 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
267/2024
|
potraviny
|
458,83 |
s DPH |
124242052
|
|
23.09.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2024
|
zelenina
|
146,13 |
s DPH |
2024260
|
|
23.09.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2024
|
potraviny
|
605,26 |
s DPH |
124242055
|
|
23.09.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Koberce
|
-13,58 |
s DPH |
82/24
|
|
20.09.2024 |
Miroslav Kamenik |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
Pomôcky
|
279,00 |
s DPH |
122/24
|
|
20.09.2024 |
OPTINO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
266/2024
|
potraviny
|
182,57 |
s DPH |
1242382136
|
|
18.09.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
273/2024
|
zelenina
|
153,68 |
s DPH |
2024254
|
|
18.09.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
122/24
|
Pomôcky BIO
|
279,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
OPTINO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
121/24
|
Školenie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
InTYMYta |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2024
|
Potraviny - knedle
|
432,00 |
s DPH |
2401590
|
|
18.09.2024 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Materiál
|
666,96 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Hornbach |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Školenie
|
250,00 |
s DPH |
121/24
|
|
18.09.2024 |
InTYMYta |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
Učebnice
|
490,97 |
s DPH |
112/24
|
|
18.09.2024 |
Preskoly.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
120/24
|
Stolný tenis
|
282,89 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
263/2024
|
Potraviny
|
780,18 |
s DPH |
2401205379
|
|
16.09.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2024
|
zelenina
|
372,75 |
s DPH |
2024251
|
|
16.09.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
261/2024
|
Potraviny
|
714,70 |
s DPH |
202400895
|
|
16.09.2024 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
Školenie
|
50,00 |
s DPH |
114/24
|
|
16.09.2024 |
Indícia n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
278/2024
|
potraviny
|
673,09 |
s DPH |
670427579
|
|
13.09.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
Učebnice
|
237,70 |
s DPH |
113/24
|
|
13.09.2024 |
Preskoly.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Tonery
|
384,19 |
s DPH |
116/24
|
|
13.09.2024 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
277/2024
|
potraviny
|
34,88 |
s DPH |
670427586
|
|
13.09.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
Kancelárske potreby
|
33,79 |
s DPH |
117/24
|
|
12.09.2024 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
262/2024
|
čaje+sirupy
|
229,85 |
bez DPH |
1712400514
|
|
12.09.2024 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Učebnice
|
665,72 |
s DPH |
119/24
|
|
12.09.2024 |
Ing. Ján Strapec - OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
265/2024
|
potraviny
|
392,90 |
s DPH |
124233067
|
|
11.09.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
119/24
|
Učebnice
|
665,72 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
118/24
|
Materiál
|
57,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
EMI EU s.r.o |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
117/24
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
33,79 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Lamitec, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
116/24
|
Tonery
|
384,19 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
260/2024
|
čaje+sirupy
|
1 132,55 |
bez DPH |
1712400507
|
|
11.09.2024 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
zelenina
|
218,06 |
s DPH |
2024245
|
|
11.09.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
Materiál
|
57,60 |
s DPH |
118/24
|
|
11.09.2024 |
EMI EU s.r.o |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Pomôcky HUV
|
151,29 |
s DPH |
106/24
|
|
11.09.2024 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Učebnice
|
176,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
258/2024
|
Potraviny - knedle
|
79.20.- |
s DPH |
2401525
|
|
10.09.2024 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
115/24
|
Učebnice
|
74,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Učebnice
|
74,80 |
s DPH |
105/24
|
|
10.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
253/2024
|
zelenina
|
331,13 |
s DPH |
2024242
|
|
09.09.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Telefón
|
80,00 |
s DPH |
|
5/23
|
09.09.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2024
|
Potraviny
|
178,26 |
s DPH |
2401205163
|
|
09.09.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
257/2024
|
potraviny
|
516,36 |
s DPH |
670426977
|
|
09.09.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
potraviny
|
110,05 |
s DPH |
124228816
|
|
09.09.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2024
|
potraviny
|
499,30 |
s DPH |
124228815
|
|
09.09.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
256/2024
|
potraviny
|
51,28 |
s DPH |
670426751
|
|
09.09.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024
|
potraviny
|
252,10 |
s DPH |
124225479
|
|
05.09.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
106/24
|
Pomôcky HUV
|
151,29 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
107/24
|
Tabuľa
|
228,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Učené pomôcky s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
108/24
|
Kancelársky papier
|
687,47 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Peter Kerši - GC Tech. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
109/24
|
Učebnce
|
267,02 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
110/24
|
Učebnce
|
176,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
111/24
|
Učebnce
|
898,89 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
112/24
|
Učebnce
|
490,97 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Preskoly.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
113/24
|
Učebnce
|
237,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Preskoly.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
114/24
|
Školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Indícia n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Učebnice
|
898,89 |
s DPH |
112/24
|
|
05.09.2024 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
potraviny
|
587,22 |
s DPH |
124225563
|
|
05.09.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Kancelársky papier
|
687,47 |
s DPH |
108/24
|
|
05.09.2024 |
Ing. Peter Kerši |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Elektrina
|
81,06 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
SLUŽBY
|
176,40 |
s DPH |
|
4/22
|
05.09.2024 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Učebnice
|
267,02 |
s DPH |
109/24
|
|
05.09.2024 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
Oprava fotoaparátu
|
120,00 |
s DPH |
4.9.2024
|
|
04.09.2024 |
HBFilm, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
Služby programu
|
144,00 |
s DPH |
|
36/24
|
04.09.2024 |
TRIMEL S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
Servis klimatizácií
|
600,00 |
s DPH |
93/24
|
|
04.09.2024 |
B.M.COOLING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Učebnice
|
796,50 |
s DPH |
85/24
|
|
04.09.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
Úprava pódia
|
1 700,00 |
s DPH |
94/24
|
|
04.09.2024 |
Patricio Vidal |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
Klimatizácia
|
2 640.00 |
s DPH |
92/24
|
|
04.09.2024 |
B.M.COOLING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Skrinky na telefóny do tried
|
369,60 |
s DPH |
91/23
|
|
04.09.2024 |
SÝKORA MARTIN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2024
|
Potraviny
|
377,58 |
s DPH |
2401205059
|
|
04.09.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
zelenina
|
473,92 |
s DPH |
2024235
|
|
04.09.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
zelenina
|
473,92 |
s DPH |
2024235
|
|
04.09.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
potraviny
|
254,61 |
s DPH |
124223416
|
|
04.09.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
105/24
|
Stavebné práce
|
4 734,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
VALRO s.ro. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
potraviny
|
638,40 |
s DPH |
2024004121
|
|
03.09.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
potraviny
|
580,68 |
s DPH |
2024004120
|
|
03.09.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
104/24
|
Školenie
|
128,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Indícia n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
Telefón
|
31,36 |
s DPH |
|
4/23
|
03.09.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Oprava žalúzií
|
503,20 |
s DPH |
103/24
|
|
03.09.2024 |
Peter Tóth |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Tepovanie kobercov
|
440,00 |
s DPH |
101/23
|
|
03.09.2024 |
MARIVE s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
Školenie
|
128,00 |
s DPH |
104/24
|
|
03.09.2024 |
Indícia n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
potraviny
|
701.- |
s DPH |
670425811
|
|
02.09.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
potraviny
|
163,27 |
s DPH |
124220507
|
|
02.09.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
potraviny
|
451,92 |
s DPH |
124220504
|
|
02.09.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
zelenina
|
76,55 |
s DPH |
2024232
|
|
02.09.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
Elektrina
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
106,80 |
s DPH |
|
8/23
|
01.09.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
Účtovné služby
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
01.09.2024 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
Oprava
|
180,00 |
s DPH |
102/24
|
|
30.08.2024 |
IGOR NOGA KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
102/24
|
Oprava
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Igor Noga KES & COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
103/24
|
Oprava žáluzíí
|
503,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Peter Tóth |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
potraviny
|
314,34 |
s DPH |
124215541
|
|
26.08.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
Učebnice
|
125,40 |
s DPH |
99/24
|
|
26.08.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
100/24
|
Učebnice
|
555,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
99/24
|
Učebnice
|
125,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
101/24
|
Tepovanie kobercov
|
430,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
MARIVE s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
čaje+sirupy
|
336,96 |
bez DPH |
1712400440
|
|
23.08.2024 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Učebnice
|
555,50 |
s DPH |
100/24
|
|
23.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Vodné, stočné
|
278,74 |
s DPH |
|
1/20
|
23.08.2024 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
96/24
|
Pomôcky
|
7,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
E-Fulfillmen, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
98/24
|
Seminár
|
98,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
KANTORKA, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
97/24
|
Pomôcky
|
22,18 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Athena & BI Group s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
čaje+sirupy
|
957,96 |
bez DPH |
1712400431
|
|
21.08.2024 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
potraviny
|
28,56 |
s DPH |
124211534
|
|
21.08.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
potraviny
|
380,56 |
s DPH |
124213074
|
|
21.08.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
95/24
|
Oprava fotoaparátu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
HBFilm, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
93/24
|
Čistenie klimatizácií
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
B.M.COOLING s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
92/24
|
Klimatizácia
|
2 640,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
B.M.COOLING s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
91/24
|
Skrinky na mobil
|
369,60 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Martin Sýkora - Interiéri |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
93/24
|
Sevis klimatizácií
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
B.M.COOLING s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
94/24
|
Stolárske služby
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Patricio Vidal |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
Učebnice
|
495,00 |
s DPH |
84/24
|
|
20.08.2024 |
Preskoly.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
Potraviny
|
1 173,70 |
s DPH |
2401202694
|
|
20.08.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Učebnice
|
431,60 |
s DPH |
|
88/24
|
20.08.2024 |
Juvenia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
809,40 |
s DPH |
90/24
|
|
19.08.2024 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
Učebnice
|
926,84 |
s DPH |
89/24
|
|
19.08.2024 |
Ing. Ján Strapec - OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
88/24
|
Učebnice
|
431,60 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Juvenia, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
89/24
|
Učebnice
|
926,84 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
90/24
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
809,40 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
Upratovacie služby
|
2 565,00 |
s DPH |
81/24
|
|
15.08.2024 |
HRUMIKA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Učebnice
|
533,50 |
s DPH |
87/24
|
|
15.08.2024 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
83/24
|
Učebnice
|
1 718,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
86/24
|
Učebnice
|
1 341,23 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
84/24
|
Učebnice
|
495,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Preskoly.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
87/24
|
Učebnice
|
553,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
Učebnice
|
1 341,23 |
s DPH |
86/24
|
|
14.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
Učebnice
|
1 718,90 |
s DPH |
83/24
|
|
14.08.2024 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Maľovanie
|
23 058,86 |
s DPH |
71/24
|
|
14.08.2024 |
StavStaRent LE s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
85/24
|
Učebnice
|
796,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24
|
Koberce
|
243,58 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Miroslav Kameník |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Služby
|
457,68 |
s DPH |
76/24
|
|
13.08.2024 |
Comfort Gastro s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
Koberce
|
243,58 |
s DPH |
82/24
|
|
13.08.2024 |
Miroslav Kamenik |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
Maľovanie kuchyne
|
1 322,80 |
s DPH |
78//24
|
|
12.08.2024 |
YD Advance s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
81/24
|
Upratovacie služby
|
2 565,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
HRUMIKA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Elektrina
|
-8,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
Telefón
|
31,88 |
s DPH |
|
4/23
|
05.08.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
Elektroinštalácia jedáleň
|
5 160,96 |
s DPH |
80/24
|
|
05.08.2024 |
IGOR NOGA KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
Účtovné služby
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
04.08.2024 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Elektrina
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
AGENDA
|
589,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
106,80 |
s DPH |
|
8/23
|
01.08.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
80/24
|
Elektroinštalácia kuchyne
|
5 160,96 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Igor Noga KES & COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
Školský rozhlas
|
467,27 |
s DPH |
75/24
|
|
31.07.2024 |
D-Set, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Služby cloud
|
18,00 |
s DPH |
|
1/21
|
30.07.2024 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Vodné, stočné
|
27,00 |
s DPH |
|
1/20
|
25.07.2024 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
Maľovanie jedální
|
944,29 |
s DPH |
74/24
|
|
24.07.2024 |
YD Advance s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Monitor ŠJ
|
118,49 |
s DPH |
79/24
|
|
24.07.2024 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Školenie zamestnancov
|
6 598,80 |
s DPH |
17/24
|
1/20
|
23.07.2024 |
Pod Lipou, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Vodné, stočné
|
384,30 |
s DPH |
|
1/20
|
22.07.2024 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Vodné, stočné
|
365,63 |
s DPH |
|
1/20
|
21.07.2024 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Služby cloud
|
220,08 |
s DPH |
|
1/21
|
18.07.2024 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
78/24
|
Maľovanie kuchyne
|
1 322.80 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
YD Advance s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
79/24
|
Monitor ŠJ
|
118,49 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Kancelárske potreby
|
239,05 |
s DPH |
77/24
|
|
17.07.2024 |
OFFICELAND S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
25.08.2024 |
|
|
Objednávka |
77/24
|
Kancelárske potreby
|
239,05 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
OfficeLand s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
Elektroinštalácia kuchyňa
|
5 931.60 |
s DPH |
73/24
|
|
15.07.2024 |
IGOR NOGA KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
Bránkové siete
|
112,68 |
s DPH |
|
70/24
|
12.07.2024 |
SPORT CLUB s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
75/24
|
Rozhlas
|
457,68 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
D-Set. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
76/24
|
Servisné práce ŠJ
|
457,68 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Comfort Gastro s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Služby
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Telefón
|
80,00 |
s DPH |
|
5/23
|
09.07.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Služby cloud
|
24,55 |
s DPH |
|
6/20
|
09.07.2024 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Elektrina
|
638,07 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
Maľovanie jedální
|
1 085,36 |
s DPH |
74/24
|
|
09.07.2024 |
YD Advance s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
74/24
|
Maľovanie jedální
|
2 029,65 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
YD Advance s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Kuchynský odpad
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Telefón
|
31,36 |
s DPH |
|
4/23
|
04.07.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
73/24
|
Elektroinštalácia kuchyne
|
5 931,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Igor Noga KES & COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
72/24
|
Seminár
|
79,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Školenie
|
79,20 |
s DPH |
72/24
|
|
03.07.2024 |
Seminaria s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Rekonštrukcia
|
44 334,10 |
s DPH |
|
17/2023
|
03.07.2024 |
VALRO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Preprava
|
300,00 |
s DPH |
65/24
|
|
02.07.2024 |
Nelly tour |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Kopírovanie
|
881,23 |
s DPH |
|
4/21
|
02.07.2024 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Elektrina
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Účtovné služby
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
01.07.2024 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
106,80 |
s DPH |
|
8/23
|
01.07.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Dvere ŠJ
|
2 960,00 |
s DPH |
47/24
|
|
01.07.2024 |
Milan Magula - MIMA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
01.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
potraviny
|
821,03 |
s DPH |
124162511
|
|
28.06.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
71/24
|
Maľovanie chodieb
|
23 058,86 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
StavStaRent LE s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
Potraviny vajcia
|
150,48 |
s DPH |
202406140
|
|
27.06.2024 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
potraviny
|
388,80 |
s DPH |
124160658
|
|
27.06.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
zelenina
|
78,69 |
s DPH |
2024227
|
|
27.06.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
zelenina
|
65,90 |
s DPH |
2024225
|
|
26.06.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
mäso
|
1 079,33 |
s DPH |
24200103
|
|
26.06.2024 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
Služby programu
|
144,00 |
s DPH |
|
36/24
|
25.06.2024 |
TRIMEL S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
70/24
|
Bránkové siete
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
SPORT CLUB s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
potraviny
|
767,22 |
s DPH |
124156908
|
|
24.06.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
zelenina
|
304,68 |
s DPH |
2024221
|
|
24.06.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
Tonery
|
370,24 |
s DPH |
66/24
|
|
24.06.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Vodné, stočné
|
590,95 |
s DPH |
|
1/20
|
24.06.2024 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
Stolíky do klubovne
|
792,00 |
s DPH |
63/24
|
|
23.06.2024 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
Potraviny
|
231,67 |
s DPH |
2401204115
|
|
20.06.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
zelenina
|
317,91 |
s DPH |
2024217
|
|
19.06.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
147,74 |
s DPH |
69/24
|
|
19.06.2024 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
Potraviny - knedle
|
324.- |
s DPH |
2400677
|
|
19.06.2024 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
69/24
|
Materiál ŠJ
|
147,74 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
potraviny
|
897,64 |
s DPH |
670420669
|
|
18.06.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
68/24
|
Materiál ŠJ
|
177,04 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
67/24
|
Letenky
|
4 512,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
pelicantravel.com s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
66/24
|
Tonery
|
370,24 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
177,04 |
s DPH |
68/24
|
|
18.06.2024 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
Letenky - projekt ERAZMUS
|
4 512.00 |
s DPH |
67/24
|
|
18.06.2024 |
Pelicantravel.com s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
potraviny
|
305,46 |
s DPH |
124149431
|
|
17.06.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
zelenina
|
141,26 |
s DPH |
2024213
|
|
17.06.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
potraviny
|
118,08 |
s DPH |
124151163
|
|
17.06.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
potraviny
|
219,84 |
s DPH |
670420185
|
|
14.06.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Materiál
|
53,14 |
s DPH |
61/24
|
|
14.06.2024 |
ROIN s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
potraviny
|
422,64 |
s DPH |
670420195
|
|
14.06.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72419570
|
|
13.06.2024 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
65/24
|
Doprava
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Nelly Tour |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Kreslá klubovňa
|
2 530,00 |
s DPH |
62/24
|
|
13.06.2024 |
KONDELA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
potraviny
|
30,59 |
s DPH |
1246308
|
|
13.06.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
potraviny
|
384,82 |
s DPH |
1246354
|
|
13.06.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Potraviny
|
151,14 |
s DPH |
2401203543
|
|
12.06.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
potraviny
|
742,09 |
s DPH |
1245189
|
|
12.06.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
zelenina
|
464,05 |
s DPH |
2024209
|
|
12.06.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
Licencia OFFICE
|
87,60 |
s DPH |
44/24
|
|
12.06.2024 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
64/24
|
Licencia OFFICE
|
87,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
AGEM COMPUTERS, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
62/24
|
Kreslá klubovňa
|
2 350,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
KONDELA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
61/24
|
Materiál
|
53,14 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
ROIN s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
63/24
|
Stoly klubovňa
|
792,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Telefón
|
81,00 |
s DPH |
|
5/23
|
10.06.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
zelenina
|
370,00 |
s DPH |
2024205
|
|
10.06.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
potraviny
|
274,51 |
s DPH |
1242206
|
|
10.06.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
potraviny
|
92,75 |
s DPH |
1242200
|
|
10.06.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
Elektrina
|
703,82 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
potraviny
|
513,66 |
s DPH |
670419354
|
|
07.06.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Kuchynský odpad
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Potraviny
|
360,00 |
s DPH |
20240309
|
|
06.06.2024 |
IMMO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
potraviny
|
115,20 |
s DPH |
2024101668
|
|
06.06.2024 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Čistiace prostriedky
|
702,90 |
s DPH |
202/23
|
|
06.06.2024 |
ZACHAROVÁ RENÁTA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
SLUŽBY
|
176,40 |
s DPH |
|
4/22
|
05.06.2024 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
zelenina
|
249,47 |
s DPH |
2024201
|
|
05.06.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
60/24
|
Čistiace prostriedky
|
702,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Renata Zacharová - EZaL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
Telefón
|
31,36 |
s DPH |
|
4/23
|
04.06.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
potraviny
|
331,84 |
s DPH |
124136683
|
|
04.06.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Elektrina
|
748,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
zelenina
|
57,79 |
s DPH |
2024196
|
|
03.06.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
potraviny
|
280,15 |
s DPH |
124135002
|
|
03.06.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
ŠVP
|
4 500.00 |
s DPH |
7/24
|
|
03.06.2024 |
CK Slniečko, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
Účtovné služby
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
02.06.2024 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
106,80 |
s DPH |
|
8/23
|
01.06.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
potraviny
|
856,68 |
s DPH |
670418267
|
|
31.05.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
potraviny
|
221,86 |
s DPH |
124132667
|
|
31.05.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
59/24
|
Materiál ŠJ
|
11,75 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72417543
|
|
31.05.2024 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Materál Šj
|
11,75 |
s DPH |
59/24
|
|
31.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
potraviny
|
417,77 |
s DPH |
670418268
|
|
31.05.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Potraviny vajcia
|
82,08 |
s DPH |
202405101
|
|
30.05.2024 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
zelenina
|
224,27 |
s DPH |
2024191
|
|
29.05.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
potraviny
|
221,86 |
s DPH |
124130851
|
|
29.05.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
potraviny
|
99,51 |
s DPH |
124130740
|
|
29.05.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Prekládka videovrátnika
|
146,16 |
s DPH |
57/24
|
|
29.05.2024 |
Marián Oravec - MACOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
4500002170
|
|
28.05.2024 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
potraviny
|
450,54 |
s DPH |
124128171
|
|
27.05.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
potraviny
|
413,75 |
s DPH |
124128169
|
|
27.05.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
zelenina
|
302,30 |
s DPH |
2024186
|
|
27.05.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Potraviny
|
146,16 |
s DPH |
2401203543
|
|
27.05.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Elektroinštalácia svietidiel v ŠJ
|
700,25 |
s DPH |
50/24
|
|
26.05.2024 |
BOS TRADING, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Vodné, stočné
|
528,23 |
s DPH |
|
1/20
|
25.05.2024 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
potraviny
|
703,74 |
s DPH |
670417263
|
|
24.05.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Beseda
|
150,00 |
s DPH |
58/24
|
|
23.05.2024 |
LOTA vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
58/24
|
Beseda
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
LOTA vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Učebnice
|
509,20 |
s DPH |
56/24
|
|
22.05.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
potraviny
|
73,30 |
s DPH |
670417064
|
|
22.05.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
zelenina
|
446,21 |
s DPH |
2024182
|
|
22.05.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
potraviny
|
336,09 |
s DPH |
670417002
|
|
22.05.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
Potraviny - knedle
|
66.- |
s DPH |
2400850
|
|
21.05.2024 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
Potraviny
|
582,56 |
s DPH |
2401203385
|
|
21.05.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
potraviny
|
193,67 |
s DPH |
124122421
|
|
21.05.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
potraviny
|
499,03 |
s DPH |
124120996
|
|
20.05.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
zelenina
|
134,83 |
s DPH |
2024176
|
|
20.05.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
čaje+sirupy
|
1 119.65 |
bez DPH |
1712400335
|
|
17.05.2024 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
Potraviny
|
836,11 |
s DPH |
2401203300
|
|
17.05.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Učebnice
|
748,00 |
s DPH |
54/24
|
|
17.05.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
potraviny
|
399,93 |
s DPH |
670416358
|
|
17.05.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
potraviny
|
54,26 |
s DPH |
670416370
|
|
17.05.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
potraviny
|
303,26 |
s DPH |
670416357
|
|
17.05.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
57/24
|
Prekládka videovrátnika
|
146,16 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Marián Oravec - MACOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
SLUŽBY SIETE
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Učebnice
|
862,45 |
s DPH |
55/24
|
|
15.05.2024 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
zelenina
|
217,20 |
s DPH |
2024171
|
|
15.05.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
potraviny
|
646,22 |
s DPH |
124114961
|
|
14.05.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
56/24
|
Učebnice
|
509,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
Potraviny - knedle
|
66.- |
s DPH |
2400801
|
|
14.05.2024 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Vozík na lopty TVS
|
259,45 |
s DPH |
52/24
|
|
13.05.2024 |
Jan Seidl |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Stojan na lopty TVS
|
66,62 |
s DPH |
53/24
|
|
13.05.2024 |
Eluno GmbH (Kaufland) |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
53/24
|
Stojan na lopty
|
66,62 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Eluno GmbH (Kaufland) |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
55/24
|
Učebnice
|
862,45 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
54/24
|
Učebnice
|
748,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
zelenina
|
455,32 |
s DPH |
2024166
|
|
13.05.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
52/24
|
Vozík na lopty TVS
|
259,45 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Jan Seidl |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
potraviny
|
275,81 |
s DPH |
124113383
|
|
13.05.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
potraviny
|
14,18 |
s DPH |
670415441
|
|
10.05.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
potraviny
|
258,84 |
s DPH |
124110937
|
|
10.05.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
potraviny
|
422,86 |
s DPH |
670415519
|
|
10.05.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
potraviny
|
337,50 |
s DPH |
124110937
|
|
09.05.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Kuchynský odpad
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
zelenina
|
289,94 |
s DPH |
2024162
|
|
09.05.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
Telefón
|
87,58 |
s DPH |
|
5/23
|
09.05.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Elektroinštalácia svietidiel na chodby
|
2 793,49 |
s DPH |
49/24
|
|
09.05.2024 |
BOS TRADING, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Školské lavice + stoličky
|
4 060,00 |
s DPH |
16/24
|
|
06.05.2024 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Elektrina
|
744,14 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
potraviny
|
406,99 |
s DPH |
670414850
|
|
06.05.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Telefón
|
31,36 |
s DPH |
|
4/23
|
06.05.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
potraviny
|
17,33 |
s DPH |
670414889
|
|
06.05.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
potraviny
|
129,74 |
s DPH |
124107240
|
|
06.05.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
zelenina
|
78,22 |
s DPH |
2024157
|
|
06.05.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Doména
|
16,79 |
s DPH |
|
|
04.05.2024 |
Webglobe, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Potraviny
|
261,55 |
s DPH |
2401202947
|
|
03.05.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72414356
|
|
03.05.2024 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
51/24
|
Doména
|
16,79 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Webglobe, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
potraviny
|
119,90 |
s DPH |
2024101279
|
|
02.05.2024 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Účtovné služby
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
02.05.2024 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
Elektrina
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Kancelárske potreby
|
202,54 |
s DPH |
48/24
|
|
02.05.2024 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
potraviny
|
210,82 |
s DPH |
124103988
|
|
02.05.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
zelenina
|
154,61 |
s DPH |
2024157
|
|
02.05.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
106,80 |
s DPH |
|
8/23
|
01.05.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
50/24
|
Svetlá jedáleň + chodba ŠJ
|
700,25 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
BOS TRADING, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
49/24
|
Svetlá chodby + schody
|
2 793,49 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
BOS TRADING, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
48/24
|
Kancelárske potreby
|
202,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Lamitec, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Potraviny vajcia
|
230,40 |
s DPH |
202404077
|
|
30.04.2024 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
potraviny
|
123,19 |
s DPH |
124102953
|
|
29.04.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
mäso
|
1 056,78 |
s DPH |
24200053
|
|
29.04.2024 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
potraviny
|
199,97 |
s DPH |
124101518
|
|
29.04.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
zelenina
|
250,14 |
s DPH |
2024148
|
|
29.04.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
4500001638
|
|
29.04.2024 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
potraviny
|
567,28 |
s DPH |
670413886
|
|
26.04.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
potraviny
|
390,55 |
s DPH |
124098472
|
|
25.04.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Potraviny - knedle
|
66.- |
s DPH |
2400677
|
|
25.04.2024 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
potraviny
|
223,92 |
s DPH |
670413451
|
|
24.04.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
zelenina
|
255,91 |
s DPH |
2024143
|
|
24.04.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
potraviny
|
199,69 |
s DPH |
670413529
|
|
24.04.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
Služby cloud
|
30,00 |
s DPH |
|
1/21
|
23.04.2024 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72412939
|
|
23.04.2024 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
Vodné, stočné
|
482,02 |
s DPH |
|
1/20
|
23.04.2024 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
Služby cloud
|
220,08 |
s DPH |
|
1/21
|
23.04.2024 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
47/24
|
Dvere ŠJ
|
2 960,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Milan Magula - MIMA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
zelenina
|
76,76 |
s DPH |
2024138
|
|
22.04.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
46/24
|
Aktualizácia programu
|
1 440.00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
VIS, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
45/24
|
Materiál ŠJ
|
244,12 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
potraviny
|
358,48 |
s DPH |
124095045
|
|
22.04.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Aktualizácia programu
|
600,00 |
s DPH |
|
36/24
|
22.04.2024 |
TRIMEL S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
Svietidlá
|
2 126,70 |
s DPH |
33/24
|
|
22.04.2024 |
BOS TRADING, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
244,12 |
s DPH |
45/24
|
|
22.04.2024 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
potraviny
|
83,62 |
s DPH |
670412961
|
|
19.04.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Potraviny - knedle
|
66.- |
s DPH |
2400629
|
|
19.04.2024 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Elektrina
|
77,51 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
44/24
|
Materiál IT
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
AGEM COMPOTERS, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
Zdroj PC
|
50,00 |
s DPH |
44/24
|
|
18.04.2024 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
potraviny
|
324,69 |
s DPH |
670412659
|
|
17.04.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Potraviny - knedle
|
351.- |
s DPH |
2400605
|
|
17.04.2024 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
zelenina
|
349,42 |
s DPH |
2024133
|
|
17.04.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
Exkurzia
|
150,00 |
s DPH |
|
42/24
|
16.04.2024 |
VOLKSWAGEN SLOVAKIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
Materiál IT
|
16,39 |
s DPH |
43/24
|
|
16.04.2024 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
Rezervačný systém
|
12,00 |
s DPH |
40/24
|
|
16.04.2024 |
GARVIS Solutions s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
Svietidlá
|
1 632,00 |
s DPH |
40/24
|
|
16.04.2024 |
Krisnimart s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Materiál
|
43,08 |
s DPH |
39/24
|
|
16.04.2024 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
Materiál ŠJ
|
28,87 |
s DPH |
39/24
|
|
16.04.2024 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
43/24
|
Materiál
|
16,39 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Materiál ŠJ
|
15,18 |
s DPH |
39/24
|
|
16.04.2024 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
zelenina
|
288,40 |
s DPH |
2024128
|
|
15.04.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
čaje+sirupy
|
136,75 |
bez DPH |
1712400260
|
|
15.04.2024 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
42/24
|
Exkurzia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Volkswagen Slovakia, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
41/24
|
Súťaž AJ
|
202,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
40/24
|
Svietidlá
|
1 632,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Krisnimart s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
potraviny
|
385,01 |
s DPH |
124088099
|
|
15.04.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
Štartovné na súťaž
|
202,80 |
s DPH |
41/24
|
|
15.04.2024 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
potraviny
|
382,09 |
s DPH |
670412077
|
|
12.04.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Kuchynský odpad
|
28,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Potraviny
|
677,85 |
s DPH |
2401202382
|
|
12.04.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
potraviny
|
313,98 |
s DPH |
670412125
|
|
12.04.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
39/24
|
Materiál
|
87,13 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
Služby
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
potraviny
|
386,05 |
s DPH |
124085042
|
|
11.04.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
potraviny
|
292,18 |
s DPH |
124084693
|
|
11.04.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
zelenina
|
433,82 |
s DPH |
2024123
|
|
10.04.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
38/24
|
Pomôcky
|
66,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
čaje+sirupy
|
1 119,65 |
bez DPH |
1712400249
|
|
10.04.2024 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Motýlia záhrada
|
66,80 |
s DPH |
38/24
|
|
10.04.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
37/24
|
Školenie odbory
|
85,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
Telefón
|
81,58 |
s DPH |
|
5/23
|
09.04.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
potraviny
|
815,52 |
s DPH |
124082679
|
|
08.04.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
zelenina
|
197,76 |
s DPH |
2024118
|
|
08.04.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
potraviny
|
165,48 |
s DPH |
670411334
|
|
08.04.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
potraviny
|
15,72 |
s DPH |
670411294
|
|
08.04.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
potraviny
|
166,59 |
s DPH |
670411285
|
|
08.04.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
Elektrina
|
553,58 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
Služby
|
25,08 |
s DPH |
|
6/20
|
05.04.2024 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
Potraviny - knedle
|
66.- |
s DPH |
2400553
|
|
04.04.2024 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
Telefón
|
31,36 |
s DPH |
|
4/23
|
04.04.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
zelenina
|
145,71 |
s DPH |
2024112
|
|
03.04.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
potraviny
|
267,97 |
s DPH |
124076984
|
|
03.04.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
potraviny
|
444,66 |
s DPH |
670410882
|
|
03.04.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
potraviny
|
199,44 |
s DPH |
124076979
|
|
03.04.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
Kopírovanie
|
667,49 |
s DPH |
|
4/21
|
03.04.2024 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
Elektrina
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Účtovné služby
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
01.04.2024 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
89,00 |
s DPH |
|
8/23
|
01.04.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
potraviny
|
71,14 |
s DPH |
2024100925
|
|
31.03.2024 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
potraviny
|
112,03 |
s DPH |
670410255
|
|
27.03.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
mäso
|
1 691,94 |
s DPH |
24200077
|
|
27.03.2024 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
potraviny
|
295,85 |
s DPH |
670410362
|
|
27.03.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
mäso
|
290,58 |
s DPH |
24200036
|
|
27.03.2024 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Potraviny vajcia
|
64,80 |
s DPH |
202403070
|
|
27.03.2024 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
IT materiál
|
51,77 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
Školenie ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
8/24
|
|
27.03.2024 |
SOŠ gastronómie a služieb |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
35/24
|
Školenie zamestnancov
|
1 433,77 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
THEMPRES s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
34/24
|
IT materiál
|
51,77 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
potraviny
|
260,50 |
s DPH |
124070835
|
|
25.03.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
zelenina
|
270,66 |
s DPH |
2024102
|
|
25.03.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
potraviny
|
700,80 |
s DPH |
124070837
|
|
25.03.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
33/24
|
Svetlá Materiál
|
2 126,70 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
BOS TRADING, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
potraviny
|
1 023,92 |
s DPH |
670410029
|
|
25.03.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
Vodné, stočné
|
387,32 |
s DPH |
|
1/20
|
23.03.2024 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
31/24
|
Školenie
|
360,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Združenie ZŠ Slovenska |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
32/24
|
Materiál Materiál
|
52,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Mila Magula - MIMA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
30/24
|
Členský poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Združenie ZŠ Slovenska |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
potraviny
|
133,21 |
s DPH |
670409701
|
|
22.03.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Oprava zámky
|
52,00 |
s DPH |
32/24
|
|
22.03.2024 |
Milan Magula - MIMA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72410117
|
|
22.03.2024 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Potraviny
|
360,00 |
s DPH |
20240133
|
|
21.03.2024 |
IMMO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
potraviny
|
189,60 |
s DPH |
124066585
|
|
20.03.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
zelenina
|
303,48 |
s DPH |
2024096
|
|
20.03.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
29/24
|
Tlačivá vysvedčenia
|
211,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
Vysvedčenia
|
211,80 |
s DPH |
29/24
|
|
20.03.2024 |
ŠEVT |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
28/24
|
Toner
|
36,90 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Potraviny
|
363,55 |
s DPH |
2401201789
|
|
18.03.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
potraviny
|
1 018,45 |
s DPH |
124063948
|
|
18.03.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
potraviny
|
261,02 |
s DPH |
124063949
|
|
18.03.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
Film
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
HBFilm, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
zelenina
|
456,86 |
s DPH |
2024091
|
|
18.03.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Strava - ERAZMUS
|
235,95 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
JOSE IRANZO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
zelenina
|
456,86 |
s DPH |
2024096
|
|
18.03.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
4500001082
|
|
18.03.2024 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
potraviny
|
111,01 |
s DPH |
670408744
|
|
15.03.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
potraviny
|
22,74 |
s DPH |
670408683
|
|
14.03.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
potraviny
|
320,39 |
s DPH |
670408632
|
|
14.03.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
potraviny
|
260,29 |
s DPH |
124059960
|
|
13.03.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
potraviny
|
369,54 |
s DPH |
124059850
|
|
13.03.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
zelenina
|
315,45 |
s DPH |
2024086
|
|
13.03.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72410595
|
|
12.03.2024 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Tabule
|
473,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
89,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Kuchynský odpad
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
potraviny
|
702,51 |
s DPH |
670408198
|
|
11.03.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
potraviny
|
387,33 |
s DPH |
670408136
|
|
11.03.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
potraviny
|
51,60 |
s DPH |
124057441
|
|
11.03.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
zelenina
|
52,05 |
s DPH |
2024081
|
|
11.03.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
potraviny
|
312,02 |
s DPH |
124057437
|
|
11.03.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
27/24
|
Projekt ERAZMUS
|
235,95 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
JOSE IRANZO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
Telefón
|
75,58 |
s DPH |
|
5/23
|
09.03.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
SLUŽBY
|
176,40 |
s DPH |
|
4/22
|
05.03.2024 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Telefón
|
31,36 |
s DPH |
|
4/23
|
05.03.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
Elektrina
|
951,28 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72407224
|
|
04.03.2024 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
087/2024
|
potraviny
|
41,80 |
s DPH |
2024100607
|
|
02.03.2024 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
potraviny
|
195,78 |
s DPH |
670407335
|
|
01.03.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
potraviny
|
178,56 |
s DPH |
670407116
|
|
29.02.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
mäso
|
1 352,32 |
s DPH |
24200022
|
|
29.02.2024 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
potraviny
|
265,70 |
s DPH |
670406853
|
|
28.02.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Potraviny vajcia
|
110,70 |
s DPH |
202402034
|
|
28.02.2024 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
450000573
|
|
27.02.2024 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
Projektor + plátno
|
1 414,20 |
s DPH |
25/24
|
|
27.02.2024 |
jump in ! s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
25/24
|
Projektor + plátno
|
1 414,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
jump in! s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
potraviny
|
205,83 |
s DPH |
124046268
|
|
27.02.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
98,99 |
s DPH |
26/24
|
|
27.02.2024 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
26/24
|
Materiál ŠJ
|
98,99 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/24
|
Školenie
|
69,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Centrum Slniečko, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
čaje+sirupy
|
229,12 |
bez DPH |
1712400150
|
|
26.02.2024 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Vodné, stočné
|
588,14 |
s DPH |
|
1/20
|
26.02.2024 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Školenie
|
69,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Centrum Slniečko, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Doprava
|
7,90 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Knihy Projekt "ČItame pre radosť"
|
1 001,11 |
s DPH |
12/2024
|
|
26.02.2024 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
potraviny
|
261,05 |
s DPH |
670406327
|
|
23.02.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23/24
|
Pomôcky
|
27,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Pomôcky
|
27,00 |
s DPH |
160/23
|
|
23.02.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
zelenina
|
131,50 |
s DPH |
2024073
|
|
23.02.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
potraviny
|
207,94 |
s DPH |
670406322
|
|
23.02.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Potraviny
|
160,14 |
s DPH |
2401200761
|
|
23.02.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
čaje+sirupy
|
77,33 |
bez DPH |
1712400143
|
|
23.02.2024 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
potraviny
|
260,81 |
s DPH |
670406328
|
|
23.02.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72406356
|
|
23.02.2024 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
potraviny
|
391.- |
s DPH |
124042304
|
|
22.02.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
potraviny
|
443,92 |
s DPH |
124042303
|
|
22.02.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
potraviny
|
443,92 |
s DPH |
124042297
|
|
22.02.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Kalibrácia váh
|
39,00 |
s DPH |
11/24
|
|
22.02.2024 |
SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
potraviny
|
17,61 |
s DPH |
124041841
|
|
22.02.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
čaje+sirupy
|
1 024,02 |
bez DPH |
1712400150
|
|
22.02.2024 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
22/24
|
Projekt Erazmus
|
153,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Omni Travel |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
zelenina
|
249,83 |
s DPH |
2024693
|
|
21.02.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
Projekt ERAZMUS
|
123,90 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
LAJKA ADV,s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Nábytok
|
409,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
Potraviny - knedle
|
324.- |
s DPH |
2400294
|
|
21.02.2024 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
21/24
|
Nábytok
|
409,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20/24
|
Film
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
HBFilm, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Film
|
700,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
HBFilm, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
zelenina
|
131,34 |
s DPH |
2024065
|
|
19.02.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
19/24
|
Zástery PROJEKT ERAZMUS
|
123,96 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
LAJKA ADV, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
potraviny
|
296,30 |
s DPH |
670405569
|
|
16.02.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
potraviny
|
392,24 |
s DPH |
124036069
|
|
15.02.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
Potraviny - knedle
|
66.- |
s DPH |
2400249
|
|
15.02.2024 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
zelenina
|
215,55 |
s DPH |
2024059
|
|
14.02.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
potraviny
|
700,89 |
s DPH |
670405425
|
|
14.02.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
potraviny
|
335,58 |
s DPH |
124033570
|
|
13.02.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
potraviny
|
384,00 |
s DPH |
124034025
|
|
13.02.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72404911
|
|
13.02.2024 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
18/24
|
Propagačný film
|
700,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
HBFilm, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
17/24
|
Školenie zamestnancov
|
6 598,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Hotel pod Lipou |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
zelenina
|
429,41 |
s DPH |
2024056
|
|
12.02.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
16/24
|
Školské lavice + stoličky
|
4 060,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
K-Ten Kovo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Potraviny
|
244,59 |
s DPH |
2401200761
|
|
12.02.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
potraviny
|
186,91 |
s DPH |
124030531
|
|
09.02.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Materiál ŠJ
|
11,28 |
s DPH |
12/24
|
|
09.02.2024 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24
|
Materiál ŠJ
|
11,28 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/24
|
Tabule
|
447,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Učené pomôcky s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/24
|
Školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Telefón
|
77,81 |
s DPH |
|
5/23
|
09.02.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
Kuchynský odpad
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
potraviny
|
541,95 |
s DPH |
670404517
|
|
08.02.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Potraviny - knedle
|
66.- |
s DPH |
2400181
|
|
08.02.2024 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
potraviny
|
231,34 |
s DPH |
670404511
|
|
08.02.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
potraviny
|
242,62 |
s DPH |
124028378
|
|
07.02.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
potraviny
|
330,78 |
s DPH |
124028459
|
|
07.02.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
zelenina
|
228,86 |
s DPH |
2024050
|
|
07.02.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
zelenina
|
230,07 |
s DPH |
2024045
|
|
07.02.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12/24
|
Knihy - Projekt Čítame pre radosť
|
1 001,11 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Elektrina
|
1 218,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
IT materiál
|
60,98 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10/24
|
Ubytovanie - projekt ERAZMUS
|
548,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Hotel Kazar |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
potraviny
|
242,62 |
s DPH |
124025961
|
|
05.02.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
Telefón
|
31,36 |
s DPH |
|
4/23
|
05.02.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/24
|
Kalibrácia váhy
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
potraviny
|
43,04 |
s DPH |
670403835
|
|
02.02.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72403511
|
|
02.02.2024 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
potraviny
|
376,88 |
s DPH |
670403804
|
|
02.02.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
Elektrina
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Účtovné služby
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
01.02.2024 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
9/24
|
IT materiál
|
60,98 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Potraviny
|
337,55 |
s DPH |
2401200761
|
|
01.02.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
čaje+sirupy
|
221,13 |
bez DPH |
1712400097
|
|
01.02.2024 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
potraviny
|
169,64 |
s DPH |
124023134
|
|
01.02.2024 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
SLUŽBY SIETE
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
89,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
SLUŽBY SIETE
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
mäso
|
2 183,33 |
s DPH |
24200012
|
|
01.02.2024 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
088/2024
|
potraviny
|
195,40 |
s DPH |
2024100222
|
|
31.01.2024 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
7/24
|
|
31.01.2024 |
Prvá Asociácia školského stravovania |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8/24
|
Akreditovaný kurz
|
425,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Prvá asociácia školského stravovania |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
zelenina
|
298,58 |
s DPH |
2024038
|
|
31.01.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Potraviny vajcia
|
214,02 |
s DPH |
202401024
|
|
31.01.2024 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
7/24
|
Členský poplatok AŠKOS ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Prvá asociácia školského stravovania |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
potraviny
|
662,15 |
s DPH |
670403269
|
|
30.01.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
zelenina
|
432,32 |
s DPH |
2024031
|
|
29.01.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
potraviny
|
23,26 |
s DPH |
670402851
|
|
26.01.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
potraviny
|
146,11 |
s DPH |
670402874
|
|
26.01.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
potraviny
|
362,50 |
s DPH |
670402875
|
|
26.01.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Potraviny - knedle
|
66.- |
s DPH |
2400104
|
|
25.01.2024 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
zelenina
|
115,49 |
s DPH |
2024028
|
|
24.01.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Lampa do projektora
|
193,28 |
s DPH |
1/2024
|
|
23.01.2024 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Vodné, stočné
|
339,76 |
s DPH |
|
1/20
|
23.01.2024 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
Lyžiarsky kurz
|
5 700,00 |
s DPH |
|
15/23
|
23.01.2024 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
Služby - havária
|
65,32 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
potraviny
|
52,91 |
s DPH |
670402249
|
|
22.01.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
potraviny
|
431,26 |
s DPH |
670402148
|
|
22.01.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
zelenina
|
159,78 |
s DPH |
2024023
|
|
22.01.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
Služby cloud
|
220,00 |
s DPH |
|
1/20
|
20.01.2024 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6/24
|
Služby-havária
|
65,32 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Cestovné poistenie - projekt Erazmus
|
68,00 |
s DPH |
|
1/24
|
18.01.2024 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Počítače
|
8 169,60 |
s DPH |
5/24
|
|
18.01.2024 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
5/24
|
Počítače
|
8 169.60 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
AGEM COMPUTERS, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Licencie
|
39,98 |
s DPH |
4/24
|
|
17.01.2024 |
CD-Keys s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
zelenina
|
422,33 |
s DPH |
2024018
|
|
17.01.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72402084
|
|
17.01.2024 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
potraviny
|
170,97 |
s DPH |
670401791
|
|
17.01.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4/24
|
Licencie OFFICE
|
39,98 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
CD-Keys s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
potraviny
|
468,96 |
s DPH |
2024000413
|
|
16.01.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Účtovné služby
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
16.01.2024 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/24
|
Letenky - projekt ERAZMUS
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Pelicantravel.com s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Letenky - projekt ERAZMUS
|
3 150,00 |
s DPH |
3/24
|
|
16.01.2024 |
Pelicantravel.com s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
IT materiál
|
35,39 |
s DPH |
2/24
|
|
16.01.2024 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
zelenina
|
299,52 |
s DPH |
2024013
|
|
15.01.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Služby EduPage
|
288,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/24
|
IT materiál
|
35,39 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/24
|
Lampa do projektora
|
193,28 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
potraviny
|
373,14 |
s DPH |
670401036
|
|
12.01.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
potraviny
|
290,59 |
s DPH |
670401016
|
|
11.01.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
potraviny
|
72,32 |
s DPH |
670400963
|
|
11.01.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
čaje+sirupy
|
1 312,76 |
bez DPH |
1712400019
|
|
10.01.2024 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72402082
|
|
10.01.2024 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
potraviny
|
114,25 |
s DPH |
670400860
|
|
10.01.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
zelenina
|
218,78 |
s DPH |
2024007
|
|
10.01.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Kuchynský odpad
|
38,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
potraviny
|
169,51 |
s DPH |
2024000176
|
|
09.01.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Služby
|
108,00 |
s DPH |
195/23
|
|
09.01.2024 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Služby
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Telefón
|
75,58 |
s DPH |
|
5/23
|
09.01.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
zelenina
|
68,08 |
s DPH |
2024002
|
|
08.01.2024 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
potraviny
|
92,23 |
s DPH |
670400356
|
|
08.01.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
potraviny
|
556,67 |
s DPH |
670400278
|
|
08.01.2024 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
03/2024
|
Potraviny
|
135,80 |
s DPH |
2401200079
|
|
05.01.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Elektrina
|
1 723.16 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Potraviny
|
489,65 |
s DPH |
2401200485
|
|
05.01.2024 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
89,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
Telefón
|
31,36 |
s DPH |
|
4/23
|
04.01.2024 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Kopírovanie
|
617,17 |
s DPH |
|
4/21
|
03.01.2024 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Elektrina
|
748,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
089/2024
|
potraviny
|
94,05 |
s DPH |
2023104308
|
|
29.12.2023 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
348/2023
|
VODA
|
559,15 |
s DPH |
|
1/20
|
23.12.2023 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
349/2023
|
Rekonštrukcia
|
59 964,95 |
s DPH |
|
17/2023
|
22.12.2023 |
VALRO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
347/2023
|
VIRT.KNIŽNICA
|
259,12 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
KOMENSKÝ S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
210/23
|
Skriňa
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
ZÁBOJ - NÁBYTOK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
209/23
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
1 412,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
345/2023
|
Revízia elektrospotrebičov + náradie
|
420,00 |
s DPH |
199/23
|
|
19.12.2023 |
IGOR NOGA KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
346/2023
|
Čistiace prostriedky
|
783,99 |
s DPH |
202/23
|
|
19.12.2023 |
ZACHAROVÁ RENÁTA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
344/2023
|
Skriňa
|
2 200,00 |
s DPH |
210/23
|
|
19.12.2023 |
ZÁBOJ - NÁBYTOK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
341/2023
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
1 412.86 |
s DPH |
209/23
|
|
19.12.2023 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
205/23
|
Umývadlová skrinka
|
190,98 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Merkury skop, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
203/23
|
Tlačiarne
|
608,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
AGEM COMPUTERS, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
343/2023
|
Pomôcky
|
96,37 |
s DPH |
208/23
|
|
18.12.2023 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
342/2023
|
Školský rozhlas
|
4 625.74 |
s DPH |
194/23
|
|
18.12.2023 |
D-Set, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
339/2023
|
Čipovacie zariadenie
|
204,00 |
s DPH |
196/23
|
|
18.12.2023 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
338/2023
|
Výdajný stôl ŠJ
|
1 488,00 |
s DPH |
192/23
|
|
18.12.2023 |
Comfort Gastro s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
337/2023
|
Počítače
|
10 212,00 |
s DPH |
203/23
|
|
18.12.2023 |
AGAM COMPUTERS, spol. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
336/2023
|
Tlačiarne
|
608,40 |
s DPH |
204/23
|
|
18.12.2023 |
AGAM COMPUTERS, spol. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
208/23
|
Rozvádzač DATACOM
|
96,39 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
207/23
|
Nože ŠJ
|
244,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Peter Budík |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
203/23
|
Počítače
|
10 212.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
AGEM COMPUTERS, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
206/23
|
Tonery
|
263,97 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
332/2023
|
Materiál
|
263,97 |
s DPH |
206/23
|
|
18.12.2023 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202/23
|
Čistiace prostriedky
|
796,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Renáta Zacharová-EZaL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
330/2023
|
potraviny
|
769,53 |
s DPH |
670338275
|
|
15.12.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
335/2023
|
Rolety ŠJ
|
1 287,54 |
s DPH |
193/23
|
|
15.12.2023 |
Peter Tóth |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
329/2023
|
potraviny
|
29,65 |
s DPH |
670338318
|
|
15.12.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
198/23
|
Vysávače
|
563,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
331/2023
|
Vysávače
|
563,90 |
s DPH |
198/23
|
|
14.12.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
330/2023
|
Pomôcky
|
50,99 |
s DPH |
200/23
|
|
14.12.2023 |
OmniDeal GmbH+Co KG |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
329/2023
|
Kreslá + stôl
|
658,00 |
s DPH |
197/23
|
|
14.12.2023 |
KONDELA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
197/23
|
Kreslá + stolík
|
658,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
KONDELA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
340/2023
|
Linoleum
|
764,70 |
s DPH |
201/23
|
|
14.12.2023 |
BRENO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
196/23
|
Čipovacie zariadenie
|
204,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
199/23
|
Revízia
|
420,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Igor Noga KES & COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
200/23
|
Materiál
|
50,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
OmniDeal GmbH & Co. KG |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
201/23
|
Linoleum
|
764,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
BRENO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
334/2023
|
Služby VO
|
600,00 |
s DPH |
178/23
|
|
14.12.2023 |
TENDERPROJEKT, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
335/2023
|
zelenina
|
151,52 |
s DPH |
2023434
|
|
14.12.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
193/23
|
Rolety na vydajné okienka ŠJ
|
1 287,54 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Peter Tóth |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
192/23
|
Výdajný stôl do ŠJ
|
1 488,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Comfort Gastro s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
195/23
|
Služby
|
108,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
331/2023
|
potraviny
|
282,98 |
s DPH |
670338029
|
|
13.12.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
334/2023
|
zelenina
|
181,14 |
s DPH |
2023432
|
|
13.12.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
328/2023
|
Zdravotná služba
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
FOLYMA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
327/2023
|
Školský rozhlas
|
183,18 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
D-Set, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
332/2023
|
potraviny
|
280,88 |
s DPH |
670338026
|
|
13.12.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
194/23
|
Rozhlasy na chodby
|
4 625,74 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
D-Set. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
191/23
|
Materiál - žiarivky
|
161,55 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Cb elektro, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
333/2023
|
zelenina
|
265,58 |
s DPH |
2023426
|
|
11.12.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
187/23
|
Kancelársky papier
|
769,07 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
ELITOM s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
190/23
|
Pomôcky upratovacie
|
322,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
323/2023
|
TELEFON
|
75,58 |
s DPH |
|
5/23
|
11.12.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
324/2023
|
ODVOZ ODPADU
|
456,00 |
s DPH |
182/23
|
|
11.12.2023 |
BEST SERVICE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
325/2023
|
Kancelársky papier
|
769,07 |
s DPH |
187/23
|
|
11.12.2023 |
ELITOM s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
326/2023
|
KUCHYN.ODPAD
|
28,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
188/23
|
Služby registratúra
|
350,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Vladimír Korček - SLOVKOR-M |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
189/23
|
Členský poplatok AŠKOS ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Prvá asociácia školského stravovania |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
333/2023
|
Registrarúra
|
350,00 |
s DPH |
188/23
|
|
11.12.2023 |
Vladimír Korček - SLOVKOR-M |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
186/23
|
Rozhlasové reproduktory
|
183,18 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
D-Set. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
328/2023
|
potraviny
|
79,57 |
s DPH |
670337435
|
|
08.12.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
327/2023
|
potraviny
|
183,12 |
s DPH |
670337488
|
|
08.12.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
326/2023
|
Potraviny
|
360,00 |
s DPH |
20230681
|
|
07.12.2023 |
IMMO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
313/2023
|
Školský rozhlas
|
1 041,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
D-Set, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
336/2023
|
potraviny
|
54,12 |
s DPH |
2023103966
|
|
06.12.2023 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
337/2023
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72340107
|
|
06.12.2023 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
317/2023
|
SLUŽBY
|
176,40 |
s DPH |
|
4/22
|
06.12.2023 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
324/2023
|
zelenina
|
566,51 |
s DPH |
2023419
|
|
06.12.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
185/23
|
Platená zdravotná služba
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
FOLYMA, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
184/23
|
Školský rozhlas
|
1 041,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
D-Set. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
325/2023
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72338778
|
|
05.12.2023 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
319/2023
|
potraviny
|
353,47 |
s DPH |
670337071
|
|
05.12.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
320/2023
|
Potraviny
|
252,46 |
s DPH |
2301207677
|
|
05.12.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
182/23
|
Odvoz odpadu
|
456,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
BEST Service s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
183/23
|
IT materiál
|
177,18 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
311/2023
|
ELEKTRINA
|
1 824,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
181/23
|
Materiál
|
219,29 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
318/2023
|
potraviny
|
204,04 |
s DPH |
123294942
|
|
04.12.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
312/2023
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
4/23
|
04.12.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
323/2023
|
zelenina
|
104,87 |
s DPH |
2023414
|
|
04.12.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
310/2023
|
Materiál ŠJ
|
177,18 |
s DPH |
1/23
|
|
04.12.2023 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
309/2023
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
317/2023
|
potraviny
|
45,48 |
s DPH |
123294943
|
|
04.12.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
318/2023
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
89,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
319/2023
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
89,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
308/2023
|
Materiál ŠJ
|
219,29 |
s DPH |
181/23
|
|
04.12.2023 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
314/2023
|
Pomôcky
|
39,39 |
s DPH |
180/23
|
|
04.12.2023 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
180/23
|
Nabíjací adaptér
|
39,39 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
322/2023
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
01.12.2023 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
321/2023
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
310,85 |
s DPH |
179/23
|
|
01.12.2023 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
322/2023
|
potraviny
|
389,56 |
s DPH |
670337085
|
|
01.12.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
321/2023
|
potraviny
|
20,30 |
s DPH |
670337084
|
|
01.12.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
179/23
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
310,85 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
305/2023
|
SLUŽBY PROGRAMU
|
144,00 |
s DPH |
|
22/19
|
30.11.2023 |
TRIMEL S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
307/2023
|
VODA
|
448,68 |
s DPH |
|
1/20
|
30.11.2023 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
320/2023
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
191,70 |
s DPH |
177/23
|
|
30.11.2023 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
306/2023
|
SLUŽBY SIETE
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
315/2023
|
Potraviny vajcia
|
110,70 |
s DPH |
202311204
|
|
30.11.2023 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
SLUŽBY PROGRAMU
|
144,00 |
s DPH |
|
22/19
|
30.11.2023 |
TRIMEL S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2023
|
mäso
|
1 100,01 |
s DPH |
23200126
|
|
30.11.2023 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
314/2023
|
potraviny
|
660,25 |
s DPH |
123291182
|
|
29.11.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
310/2023
|
zelenina
|
173,27 |
s DPH |
2023407
|
|
29.11.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
311/2023
|
Potraviny - knedle
|
68,64 |
s DPH |
2301875
|
|
29.11.2023 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
316/2023
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
350003476
|
|
27.11.2023 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
315/2023
|
EDULAB akadémia, preplatné
|
5 000,00 |
s DPH |
176/23
|
|
27.11.2023 |
EDULAB |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
312/2023
|
potraviny
|
293,82 |
s DPH |
670335763
|
|
27.11.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
313/2023
|
zelenina
|
117,70 |
s DPH |
2023402
|
|
27.11.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
178/23
|
Služby VO
|
600,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
TENDERPROJEKT, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
316/2023
|
Gastropomôcky
|
397,10 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
177/23
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
309/2023
|
potraviny
|
1 335,73 |
s DPH |
123288743
|
|
23.11.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
303/2023
|
Lampa do projektora
|
148,30 |
s DPH |
174/23
|
|
23.11.2023 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
304/2023
|
Materiál
|
209,65 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
HORNBACH |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
305/2023
|
potraviny
|
354,83 |
s DPH |
123285684
|
|
23.11.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
307/2023
|
Potraviny - knedle
|
68,64 |
s DPH |
2301869
|
|
23.11.2023 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
308/2023
|
potraviny
|
283,40 |
s DPH |
123285678
|
|
23.11.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
302/2023
|
zelenina
|
224,91 |
s DPH |
2023396
|
|
22.11.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
289/2023
|
potraviny
|
1 057,48 |
s DPH |
670335199
|
|
22.11.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
175/23
|
Inštalácia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
176/23
|
EDULAB
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
EDULAB |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
306/2023
|
Potraviny
|
684,99 |
s DPH |
2301207261
|
|
22.11.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
292/2023
|
potraviny
|
243,94 |
s DPH |
670335161
|
|
21.11.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2023
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72336556
|
|
20.11.2023 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
294/2023
|
potraviny
|
163,68 |
s DPH |
123281938
|
|
20.11.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
293/2023
|
zelenina
|
278,52 |
s DPH |
2023391
|
|
20.11.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
174/23
|
Lampa do projektora
|
148,30 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
302/2023
|
Pomôcky dresy
|
175,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Pavol Šebesta |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
295/2023
|
potraviny
|
526,19 |
s DPH |
670334746
|
|
16.11.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
296/2023
|
zelenina
|
283,57 |
s DPH |
2023386
|
|
15.11.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2023
|
KUCHYN.ODPAD
|
57,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
300/2023
|
Pomôcky
|
7,40 |
s DPH |
169/23
|
|
15.11.2023 |
Krimar s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
173/23
|
Gastropomôcky ŠJ
|
397,10 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
299/2023
|
potraviny
|
222,66 |
s DPH |
670334268
|
|
14.11.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
298/2023
|
potraviny
|
543,29 |
s DPH |
670334224
|
|
14.11.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
297/2023
|
potraviny
|
417,12 |
s DPH |
202305802
|
|
14.11.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
172/23
|
Linoleum
|
911,45 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
BRENO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
299/2023
|
Linoleum
|
911,45 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
BRENO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
171/23
|
Pomôcky školský psychológ
|
34,30 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Inštitút osobného rozvoja |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
295/2023
|
Učebné pomôcky
|
34,30 |
s DPH |
171/23
|
|
13.11.2023 |
Inštitút osobného rozvoja |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
300/2023
|
čaje+sirupy
|
526,52 |
bez DPH |
1712300659
|
|
13.11.2023 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
303/2023
|
zelenina
|
192,49 |
s DPH |
2023381
|
|
13.11.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
297/2023
|
Učebné pomôcky TVS
|
190,90 |
s DPH |
165/23
|
|
10.11.2023 |
Lidl Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
296/2023
|
Pomôcky
|
85,00 |
s DPH |
160/23
|
|
10.11.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
170/23
|
Pomôcky HM
|
37,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
294/2023
|
Učebné pomôcky
|
37,80 |
s DPH |
1170/23
|
|
10.11.2023 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
290/2023
|
Potraviny - knedle
|
66.- |
s DPH |
2301764
|
|
10.11.2023 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
291/2023
|
potraviny
|
431,00 |
s DPH |
670333797
|
|
10.11.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
293/2023
|
TELEFON
|
75,58 |
s DPH |
|
5/23
|
09.11.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
287/2023
|
Materiál ŠJ
|
190,39 |
s DPH |
167/23
|
|
08.11.2023 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
285/2023
|
Pomôcky
|
47,62 |
s DPH |
168/23
|
|
08.11.2023 |
INTERNET MALL SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
169/23
|
Pomôcky ŠKD
|
13,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Krimar s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
168/23
|
Pomôcky ŠKD
|
47,62 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
167/23
|
Materiál ŠJ
|
190,39 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
276/2023
|
zelenina
|
261,54 |
s DPH |
2023374
|
|
08.11.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
275/2023
|
potraviny
|
674,14 |
s DPH |
123272218
|
|
08.11.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
282/2023
|
Pomôcky
|
17,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
165/23
|
Pomôcky TVS
|
190,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
LIDL SR, v.o.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
166/23
|
Pomôcky TVS dresy
|
175,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Pavol Šebesta - MAREA PRODUCTION |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
283/2023
|
Pomôcky
|
23,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Ing. Iva Stengová |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
277/2023
|
čaje+sirupy
|
1 197,34 |
bez DPH |
1712300633
|
|
07.11.2023 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
278/2023
|
potraviny
|
298,24 |
s DPH |
202305577
|
|
07.11.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
281/2023
|
ELEKTRINA
|
-304,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
280/2023
|
ELEKTRINA
|
-258,08 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
279/2023
|
ELEKTRINA
|
-223,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
278/2023
|
ELEKTRINA
|
-204,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
292/2023
|
Pomôcky
|
17,85 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Inte s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
290/2023
|
Pomôcky
|
530,63 |
s DPH |
153/23
|
|
06.11.2023 |
CONATEX-DIDACTIC s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
281/2023
|
zelenina
|
84,40 |
s DPH |
2023369
|
|
06.11.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
280/2023
|
potraviny
|
386,02 |
s DPH |
123269525
|
|
06.11.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
284/2023
|
TELEFON
|
31,51 |
s DPH |
|
4/23
|
06.11.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
298/2023
|
ELEKTRINA
|
1 380,22 |
s DPH |
|
|
05.11.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
291/2023
|
Pomôcky PC
|
3 427,20 |
s DPH |
65158/23
|
|
03.11.2023 |
Altrina s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
282/2023
|
Potraviny
|
803,62 |
s DPH |
2301206421
|
|
03.11.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
283/2023
|
potraviny
|
627,69 |
s DPH |
670332815
|
|
02.11.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
288/2023
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
02.11.2023 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
286/2023
|
KALIBRÁCIA
|
145,80 |
s DPH |
136/2023
|
|
02.11.2023 |
SLOVENSKA LEGÁLNA METROLÓGIA, N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
277/2023
|
Stoličky
|
312,40 |
s DPH |
146/23
|
|
02.11.2023 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
276/2023
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
275/2023
|
Pomôcky
|
65,90 |
s DPH |
162/23
|
|
02.11.2023 |
TERRAIN s.r.o |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
163/23
|
Pomôcky
|
17,85 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Inte s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
164/23
|
Pomôcky
|
23,82 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Ing. Iva Štengová |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
285/2023
|
zelenina
|
53,45 |
s DPH |
2023364
|
|
02.11.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
286/2023
|
potraviny
|
74,30 |
s DPH |
123266649
|
|
02.11.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
287/2023
|
potraviny
|
262,21 |
s DPH |
123266648
|
|
02.11.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
160/23
|
Pomôcky
|
85,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
161/23
|
Pomôcky
|
17,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
162/23
|
Pomôcky
|
65,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
TERRAIN, s.r.o.. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
284/2023
|
Potraviny vajcia
|
177,12 |
s DPH |
202309170
|
|
31.10.2023 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
279/2023
|
potraviny
|
41,80 |
s DPH |
2023103602
|
|
31.10.2023 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
274/2023
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72334028
|
|
30.10.2023 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
288/2023
|
mäso
|
1 024,23 |
s DPH |
23200109
|
|
27.10.2023 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
273/2023
|
Potraviny - knedle
|
66.- |
s DPH |
2301688
|
|
27.10.2023 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
274/2023
|
Stoličky
|
1 789,00 |
s DPH |
159/23
|
|
27.10.2023 |
Sconto Nábytok s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
273/2023
|
Schody do vnútrobloku
|
1 782,00 |
s DPH |
155/23
|
|
27.10.2023 |
BOS TRADING, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
159/23
|
Stoličky
|
1 789,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Sconto Nábytok s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
272/2023
|
IT materiál
|
586,40 |
s DPH |
157/23
|
|
26.10.2023 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2023
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
204,46 |
s DPH |
156/23
|
|
26.10.2023 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
289/2023
|
VODA
|
522,83 |
s DPH |
|
1/20
|
26.10.2023 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
156/23
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
186,97 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
157/23
|
IT materiál
|
586,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
AGEM COMPOTERS, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
158/23
|
Počítačové zostavy
|
3 427,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Altrina s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
270/2023
|
Pomôcky ŠKD
|
7,00 |
s DPH |
129/23
|
|
25.10.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
270/2023
|
potraviny
|
374,46 |
s DPH |
123260130
|
|
25.10.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2023
|
potraviny
|
211,93 |
s DPH |
670331958
|
|
25.10.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
272/2023
|
zelenina
|
244,05 |
s DPH |
2023350
|
|
25.10.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
153/23
|
Pomôcky fyzika
|
530,63 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
CONATEX-DIDACTIC s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
154/23
|
Učebné pomôcky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
155/23
|
Schody
|
1 782,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
BOS TRADING, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
268/2023
|
potraviny
|
506,83 |
s DPH |
202305314
|
|
24.10.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
265/2023
|
Učebné pomôcky
|
29,00 |
s DPH |
154/23
|
|
24.10.2023 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
269/2023
|
Učebné pomôcky
|
61,00 |
s DPH |
150/23
|
|
23.10.2023 |
DRÁČIK . DIVI s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
268/2023
|
HYGIENA
|
354,67 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
267/2023
|
Školenie - ubytovanie
|
193,60 |
s DPH |
152/23
|
|
23.10.2023 |
Hotel Galanta |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
266/2023
|
ŠKOLENIE
|
120,00 |
s DPH |
|
266/23
|
23.10.2023 |
Ing Erika Falťanová - ADRIA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
267/2023
|
zelenina
|
193,17 |
s DPH |
2023350
|
|
23.10.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
266/2023
|
potraviny
|
166,52 |
s DPH |
670331386
|
|
20.10.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
265/2023
|
Potraviny
|
586,56 |
s DPH |
2301206421
|
|
19.10.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
264/2023
|
Stolný tenis
|
464,90 |
s DPH |
148/23
|
|
18.10.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
255/2023
|
zelenina
|
383,69 |
s DPH |
2023345
|
|
18.10.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
152/23
|
Školenia
|
193,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Hotel Galanta |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
256/2023
|
potraviny
|
569,11 |
s DPH |
670331172
|
|
18.10.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
151/23
|
Školenia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Erika Falťanová - ADRIA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
253/2023
|
potraviny
|
479,40 |
s DPH |
123253859
|
|
18.10.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
252/2023
|
potraviny
|
173,54 |
s DPH |
123254009
|
|
18.10.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
150/23
|
Pomôcky
|
61,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Dráčik - DIVI |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
263/2023
|
Pomôcky ŠKD
|
38,50 |
s DPH |
147/23
|
|
17.10.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
149/23
|
IT materiál
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
TES SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
257/2023
|
zelenina
|
243,57 |
s DPH |
2023340
|
|
16.10.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
259/2023
|
Sito ŠJ
|
162,00 |
s DPH |
78/23
|
|
16.10.2023 |
KEMA SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
148/23
|
Pingpongový stôl
|
464,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
147/23
|
Pingpongové rakety
|
94,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
260/2023
|
Školenia
|
237,60 |
s DPH |
118/23
|
|
13.10.2023 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
263/2023
|
potraviny
|
122,43 |
s DPH |
670330563
|
|
13.10.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
258/2023
|
zelenina
|
87,46 |
s DPH |
2023338
|
|
13.10.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
262/2023
|
Potraviny
|
195,68 |
s DPH |
2301206259
|
|
12.10.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
261/2023
|
potraviny
|
28,43 |
s DPH |
670330343
|
|
12.10.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
260/2023
|
potraviny
|
388,19 |
s DPH |
670330400
|
|
12.10.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
261/2023
|
SLUŽBY
|
205,68 |
s DPH |
|
1/20
|
12.10.2023 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
254/2023
|
potraviny
|
211,79 |
s DPH |
123248437
|
|
12.10.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
259/2023
|
zelenina
|
245,22 |
s DPH |
2023333
|
|
11.10.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
262/2023
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
329,27 |
s DPH |
145/23
|
|
11.10.2023 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
145/23
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
329,27 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
146/23
|
Stoličky
|
312,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72331139
|
|
10.10.2023 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
264/2023
|
Potraviny - knedle
|
66.- |
s DPH |
2301590
|
|
10.10.2023 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
244/2023
|
Pomôcky ŠKD
|
92,23 |
s DPH |
133/23
|
|
09.10.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
144/23
|
Revízia TVS náradia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Vladimír Micenko |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
SLUŽBY
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
89,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
TELEFON
|
76,78 |
s DPH |
|
5/23
|
09.10.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
257/2023
|
Pomôcky TVS
|
20,00 |
s DPH |
129/23
|
|
09.10.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
zelenina
|
166,94 |
s DPH |
2023328
|
|
09.10.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
258/2023
|
Revízia TVS náradia
|
150,00 |
s DPH |
144/23
|
|
09.10.2023 |
Vladimír Micenko |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
KUCHYN.ODPAD
|
67,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2023 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
potraviny
|
166,52 |
s DPH |
670329485
|
|
06.10.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
potraviny
|
246,89 |
s DPH |
123243129
|
|
06.10.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
potraviny
|
392,98 |
s DPH |
670329553
|
|
06.10.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
KANCELARSKY MATERIÁL
|
108,90 |
s DPH |
134/23
|
|
06.10.2023 |
LAMITEC SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
Kriedy
|
164,76 |
s DPH |
135/23
|
|
06.10.2023 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
251/2023
|
Servis
|
420,00 |
s DPH |
143/23
|
|
06.10.2023 |
SOFOS, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
239/2023
|
SLUŽBY
|
24,16 |
s DPH |
|
6/20
|
06.10.2023 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
135/23
|
Kriedy
|
164,76 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
256/2023
|
ELEKTRINA
|
959,02 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
136/23
|
Kalibrácia teplomerov
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
137/23
|
Pomôcky ŠKD
|
60,46 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
FaxCopy, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
139/23
|
Pomôcky ŠKD
|
22,81 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
140/23
|
Pomôcky ŠKD
|
15,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
141/23
|
Pomôcky ŠKD
|
10,33 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
142/23
|
Pomôcky ŠKD
|
11,47 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
143/23
|
Servis int. tabule + projektorov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
SOFOS, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
Učebnice
|
348,84 |
s DPH |
127/23
|
|
05.10.2023 |
Ing. Ján Strapec - OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
MATERIÁL
|
10,33 |
s DPH |
141/23
|
|
05.10.2023 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
Pomôcky
|
67,06 |
s DPH |
137/23
|
|
05.10.2023 |
FaxCopy, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
Pomôcky
|
77,21 |
s DPH |
138/23
|
|
05.10.2023 |
INTERNET MALL SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
MATERIÁL
|
22,81 |
s DPH |
139/23
|
|
05.10.2023 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
MATERIÁL
|
15,80 |
s DPH |
140/23
|
|
05.10.2023 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
MATERIÁL
|
11,47 |
s DPH |
142/23
|
|
05.10.2023 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
133/23
|
Pomôcky ŠKD
|
92,23 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72330734
|
|
04.10.2023 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
TELEFON
|
31,52 |
s DPH |
|
4/23
|
04.10.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
potraviny
|
669,74 |
s DPH |
123240443
|
|
04.10.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
zelenina
|
155,74 |
s DPH |
2023316
|
|
04.10.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
Koberec
|
103,29 |
s DPH |
114/23
|
|
04.10.2023 |
Miroslav Kamenik |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
244/2023
|
zelenina
|
142,38 |
s DPH |
2023321
|
|
04.10.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
potraviny
|
225,58 |
s DPH |
670329200
|
|
04.10.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
134/23
|
Kancelárske potreby
|
108,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Lamitec spol. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
246/2023
|
SLUŽBY PROGRAMU
|
144,00 |
s DPH |
|
22/19
|
03.10.2023 |
TRIMEL S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
248/2023
|
KOPÍROVANIE
|
338,29 |
s DPH |
|
4/21
|
03.10.2023 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
250/2023
|
potraviny
|
76,97 |
s DPH |
670328589
|
|
02.10.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
246/2023
|
Potraviny
|
127,51 |
s DPH |
2301205910
|
|
02.10.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
potraviny
|
242,26 |
s DPH |
123238068
|
|
02.10.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
251/2023
|
potraviny
|
137,43 |
s DPH |
670328715
|
|
02.10.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
253/2023
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
02.10.2023 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
229/2023
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
250/2023
|
Učebnice
|
405,20 |
s DPH |
115/23
|
|
02.10.2023 |
PREŠKOLY S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
248/2023
|
Potraviny vajcia
|
243,54 |
s DPH |
202309170
|
|
29.09.2023 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
239/2023
|
potraviny
|
167,90 |
s DPH |
2023103245
|
|
29.09.2023 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
350002545
|
|
29.09.2023 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
mäso
|
1 493,77 |
s DPH |
23200098
|
|
29.09.2023 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
247/2023
|
Potraviny - knedle
|
400,80 |
s DPH |
2301524
|
|
29.09.2023 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
252/2023
|
Oprava ŠJ
|
426,00 |
s DPH |
77/23
|
|
28.09.2023 |
Ján Bátovský - GASTROTECH |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
zelenina
|
100,49 |
s DPH |
2023314
|
|
28.09.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
255/2023
|
Učebnice
|
576,00 |
s DPH |
83/23
|
|
28.09.2023 |
LITTERA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
Stoličky
|
365,00 |
s DPH |
131/23
|
|
28.09.2023 |
Textilomanie s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
potraviny
|
274,31 |
s DPH |
670328176
|
|
27.09.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
247/2023
|
Videovrátnik
|
276,00 |
s DPH |
101/3
|
|
27.09.2023 |
ORAVEC MARIÁN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
zelenina
|
242,95 |
s DPH |
2023308
|
|
27.09.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2023
|
Šachy
|
261,15 |
s DPH |
132/23
|
|
27.09.2023 |
Gamesy s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
Potraviny
|
419,83 |
s DPH |
2301205828
|
|
27.09.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2023
|
potraviny
|
160,90 |
s DPH |
123233832
|
|
27.09.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
132/23
|
Šachy
|
261,15 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Gamesy s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
254/2023
|
VODA
|
552,04 |
s DPH |
|
1/20
|
26.09.2023 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
268/2023
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
350002950
|
|
26.09.2023 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
131/23
|
Stoličky ŠJ
|
365,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Textilomanie s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
Poháre ŠJ
|
106,78 |
s DPH |
123/23
|
|
25.09.2023 |
Gastronauts s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
Učebné pomôcky
|
64,40 |
s DPH |
124/23
|
|
25.09.2023 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72329406
|
|
25.09.2023 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
229/2023
|
zelenina
|
312,16 |
s DPH |
2023303
|
|
25.09.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
potraviny
|
191,80 |
s DPH |
123233832
|
|
25.09.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
130/23
|
Konferencia riaditeľov
|
321,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Združenie ZŠ Slovenska |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
Učebnice
|
257,44 |
s DPH |
127/23
|
|
22.09.2023 |
Ing. Ján Strapec - OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
VODA
|
24,00 |
s DPH |
|
1/20
|
22.09.2023 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
ŠKOLENIE
|
321,00 |
s DPH |
131/23
|
|
22.09.2023 |
ZDRUŽENIE ZŠ SLOVENSKA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
potraviny
|
234,69 |
s DPH |
670327654
|
|
22.09.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
VIRT.KNIŽNICA
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
KOMENSKÝ S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
128/23
|
Poličky
|
24,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Nabbi, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
129/23
|
Lopty
|
128,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
Učebnice
|
265,90 |
s DPH |
119/23
|
|
20.09.2023 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
zelenina
|
170,91 |
s DPH |
2023297
|
|
20.09.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
čaje+sirupy
|
640,56 |
bez DPH |
1712300507
|
|
19.09.2023 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
Svietidlá
|
101,63 |
s DPH |
125/23
|
|
19.09.2023 |
BOS TRADING, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
potraviny
|
189,22 |
s DPH |
202304542
|
|
19.09.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
127/23
|
Učebnice
|
606,28 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Jan Strapec - OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
Učebnice
|
102,50 |
s DPH |
118/23
|
|
18.09.2023 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
zelenina
|
207,15 |
s DPH |
2023292
|
|
18.09.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
SEMINÁR
|
39,99 |
s DPH |
126/23
|
|
18.09.2023 |
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA VESNA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
Potraviny
|
419,70 |
s DPH |
2301205520
|
|
18.09.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
126/23
|
ŠKOLENIE
|
39,99 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Vesna |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
potraviny
|
153,62 |
s DPH |
670326868
|
|
18.09.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
potraviny
|
696,20 |
s DPH |
123224515
|
|
18.09.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
124/23
|
Učebné pomôcky
|
64,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
123/23
|
Poháre ŠJ
|
106,78 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Gastronauts s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
125/23
|
Svietidlá
|
101,63 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
BOS TRADING, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
ŠKOLENIE
|
115,00 |
s DPH |
122/23
|
|
14.09.2023 |
OZ ZIPPY |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
Servis
|
120,00 |
s DPH |
121/23
|
|
14.09.2023 |
SOFOS, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
zelenina
|
165,80 |
s DPH |
2023287
|
|
13.09.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
potraviny
|
314,08 |
s DPH |
670326504
|
|
13.09.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
122/23
|
Školenie
|
115,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
OZ ZIPPY, |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
MATERIÁL ŠJ
|
674,54 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
METRO CASH+CARRY SR S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
TELEFON
|
75,58 |
s DPH |
|
5/23
|
12.09.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
Mraziaci box ŠJ
|
522,10 |
s DPH |
117/23
|
|
12.09.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
120/23
|
Školenie ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
121/23
|
Servis int. tabule
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
SOFOS, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
119/23
|
Učebnice
|
265,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
zelenina
|
362,15 |
s DPH |
2023282
|
|
11.09.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
potraviny
|
27,36 |
s DPH |
123218327
|
|
11.09.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
potraviny
|
283,95 |
s DPH |
123218326
|
|
11.09.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
210//2023
|
UČEBNICE
|
118,80 |
s DPH |
113/23
|
|
11.09.2023 |
AITEC, S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
118/23
|
Učebnice
|
102,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
114/23
|
Koberec
|
103,29 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Miroslav Kamenik |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
113/23
|
Učebnice
|
118,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
115/23
|
Učebnice
|
405,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
116/23
|
Učebnice
|
262,06 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
117/23
|
Mraziaci box ŠJ
|
522,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
Potraviny - knedle
|
79,20 |
s DPH |
23013077
|
|
08.09.2023 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
potraviny
|
282,23 |
s DPH |
670325985
|
|
08.09.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
Interaktivita HM
|
498,00 |
s DPH |
111/23
|
|
07.09.2023 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
109/23
|
Školenie HM
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Indícia n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
110/23
|
Školenie HM
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Indícia n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
111/23
|
Interaktivita HM 3 roky
|
498,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
112/23
|
Tonery
|
171,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Gigaprint.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
108/23
|
Školenie HM
|
55,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Indícia n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
107/23
|
Školenie HM
|
55,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Indícia n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
106/23
|
Školenie HM
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Indícia n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
ŠKOLENIE
|
42,00 |
s DPH |
109/23
|
|
07.09.2023 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
ŠKOLENIE
|
42,00 |
s DPH |
110/23
|
|
07.09.2023 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
Pomôcky
|
126,52 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
ABCEDU A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
ŠKOLENIE
|
108,00 |
s DPH |
106/23
|
|
07.09.2023 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
ŠKOLENIE
|
55,00 |
s DPH |
108/23
|
|
07.09.2023 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
ŠKOLENIE
|
55,00 |
s DPH |
107/23
|
|
07.09.2023 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
ŠKOLENIE
|
42,00 |
s DPH |
108/23
|
|
07.09.2023 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
ELEKTRINA
|
216,15 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
SLUŽBY
|
176,40 |
s DPH |
|
4/22
|
06.09.2023 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
Učebnice
|
685,34 |
s DPH |
84/23
|
|
06.09.2023 |
ABCEDU A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
zelenina
|
287,91 |
s DPH |
2023275
|
|
06.09.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
Potraviny
|
143,80 |
s DPH |
2301205199
|
|
06.09.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
potraviny
|
239,56 |
s DPH |
2023004198
|
|
05.09.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
Svietidlá
|
2 903.51 |
s DPH |
91/23
|
|
05.09.2023 |
BOS TRADING, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
potraviny
|
396,63 |
s DPH |
123211160
|
|
04.09.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
zelenina
|
153,52 |
s DPH |
2023269
|
|
04.09.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
Potraviny
|
173,95 |
s DPH |
2301205148
|
|
04.09.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
potraviny
|
171,86 |
s DPH |
123211161
|
|
04.09.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
UČEBNICE
|
254,40 |
s DPH |
79/23
|
|
04.09.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
Učebnice
|
1 982,00 |
s DPH |
86/23
|
|
04.09.2023 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
UČEBNICE
|
832,00 |
s DPH |
79/23
|
|
04.09.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
TELEFON
|
31,63 |
s DPH |
|
4/23
|
04.09.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
VODA
|
236,40 |
s DPH |
|
1/20
|
04.09.2023 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
03.09.2023 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
89,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
potraviny
|
66,10 |
s DPH |
670324654
|
|
25.08.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
potraviny
|
502,99 |
s DPH |
670324567
|
|
24.08.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
Koše na separovaný odpad
|
1 784,75 |
s DPH |
104/23
|
|
23.08.2023 |
Kokiska s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
105/23
|
Pomôcky
|
126,52 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
KALIBRÁCIA
|
40,20 |
s DPH |
92/2023
|
|
23.08.2023 |
SLOVENSKA LEGÁLNA METROLÓGIA, N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
čaje+sirupy
|
1 113,02 |
bez DPH |
1712300409
|
|
23.08.2023 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
Okná
|
36 406,66 |
s DPH |
60/23
|
|
23.08.2023 |
HESTA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
Pohovka
|
390,50 |
s DPH |
94/23
|
|
22.08.2023 |
Wilsondo.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
104/23
|
Koše na separovaný odpad
|
1 784,75 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Kokiska s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
Oprava žalúzií
|
299,30 |
s DPH |
102/23
|
|
21.08.2023 |
Peter Tóth |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
103/23
|
Teplomer do chladničky ŠJ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Elso Philips Service, spol, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
potraviny
|
182,02 |
s DPH |
123200136
|
|
21.08.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
potraviny
|
188,60 |
s DPH |
123197258
|
|
21.08.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
Materiál - teplomer ŠJ
|
33,00 |
s DPH |
103/23
|
|
21.08.2023 |
Elso Philips Service, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
Potraviny
|
1 186,42 |
s DPH |
2301204818
|
|
21.08.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
Chladnička
|
272,10 |
s DPH |
99/23
|
|
17.08.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
Dosky
|
84,00 |
s DPH |
100/23
|
|
17.08.2023 |
SÝKORA MARTIN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
Materiál ŠJ
|
40,63 |
s DPH |
97/23
|
|
17.08.2023 |
K24 International s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
102/23
|
Oprava žalúzíí
|
299,30 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Peter Tóth |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
101/23
|
Videovrátnik
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Marián Oravec - MACOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
100/23
|
Stolové dosky
|
84,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Martin Sýkora - Interiéri |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
99/23
|
Chaldnička
|
272,10 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
ELEKTRSPED, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
SLUŽBY SIETE
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
Koberec
|
389,10 |
s DPH |
98/23
|
|
15.08.2023 |
DAVS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
98/23
|
Koberec
|
389,10 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
DAVS s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
97/23
|
Materiál ŠJ
|
40,63 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
K24 International s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
95/23
|
Materiál
|
40,20 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
CoffeTech s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
96/23
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
682,14 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
682,14 |
s DPH |
96/23
|
|
11.08.2023 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
Materiál
|
48,10 |
s DPH |
95/23
|
|
11.08.2023 |
CoffeTech s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
94/23
|
Pohovka
|
390,50 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
Wilsondo.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
TELEFON
|
75,58 |
s DPH |
|
5/23
|
09.08.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
91/23
|
Elektorinštalcia
|
1 190,52 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
BOS TRADING, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
92/23
|
Kalibrácia teplomerov
|
40,20 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.08.2023 |
|
|
Objednávka |
93/23
|
Materiál
|
113,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
PRODOMOS s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
LIŠTY
|
72,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
BRENO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
Pracovný stôl ŠJ
|
391,04 |
s DPH |
78/23
|
|
07.08.2023 |
KEMA SK, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
VODA
|
310,55 |
s DPH |
|
1/20
|
07.08.2023 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
TELEFON
|
31,63 |
s DPH |
|
4/23
|
04.08.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
ELEKTRINA
|
237,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
89,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE
|
1 200.00 |
s DPH |
174/23
|
|
02.08.2023 |
B.M.COOLING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
01.08.2023 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
AGENDA
|
549,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
UČEBNÉ POMÔCKY HM
|
804,00 |
s DPH |
71/23
|
|
21.07.2023 |
DIDACTIVE.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
90/23
|
Skrinky na telefóny do tried
|
3 175,20 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Martin Sýkora - Interiéri |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
Učebnice
|
331,50 |
s DPH |
|
81/23
|
17.07.2023 |
JUVENIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
89/23
|
Klimatizácia
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
B.M.COOLING s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
ŠKOLENIA
|
2 500,00 |
s DPH |
|
88/23
|
17.07.2023 |
EDULAB |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
88/23
|
EDULAB predplatné
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
EDULAB |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
Pomôcky Nivam
|
846,80 |
s DPH |
74/23
|
|
14.07.2023 |
DATACOMP S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
SLUŽBY PROGRAMU
|
144,00 |
s DPH |
|
22/19
|
13.07.2023 |
TRIMEL S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
UČEBNICE
|
125,40 |
s DPH |
73/22
|
|
13.07.2023 |
LIBERA TERRA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
SKRIŇA
|
3 400.00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
GOOD FELLA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
87/23
|
vstavaná skriňa
|
3 400.00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
GOOD FELLA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
84/23
|
Učebnice
|
685,30 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
83/23
|
Učebnice
|
576,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Richard Šrobár - Literra |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
ŠKOLENIE
|
108,00 |
s DPH |
76/23
|
|
12.07.2023 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
SLUŽBY
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
86/23
|
Učebnice
|
1 982,90 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
158//2023
|
UČEBNICE
|
2 198.35 |
s DPH |
80/23
|
|
12.07.2023 |
AITEC, S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
Učebnice
|
2 023,12 |
s DPH |
85/23
|
|
12.07.2023 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
76/23
|
Školenie HM 1.stupeň
|
108,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Indícia n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
77/23
|
Oprava panvice
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
78/23
|
Pracovný stôl ŠJ
|
571,04 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
KEMA.SK, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
79/23
|
Učebnice
|
1 086,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
80/23
|
Učebnice
|
2 198,35 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
81/23
|
Učebnice
|
331,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
JUVENIA - EDUCATION |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23
|
Učebnice
|
125,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
85/23
|
Učebnice
|
2 023,12 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
SLUŽBY
|
205,68 |
s DPH |
|
1/20
|
11.07.2023 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
Čistiace prostriedky
|
730,37 |
s DPH |
73/23
|
|
11.07.2023 |
ZACHAROVÁ RENÁTA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
74/23
|
Pomôcky Nivam
|
846,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
75/23
|
Koberce
|
568,27 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
DAVS s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
KOBERCE
|
568,27 |
s DPH |
75/23
|
|
11.07.2023 |
DAVS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
TELEFON
|
75,58 |
s DPH |
|
5/23
|
10.07.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
POMÔCKY HM
|
575,40 |
s DPH |
72/23
|
|
10.07.2023 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
71/23
|
Pomôcky HM
|
804,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Didactive.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
TONER
|
108,70 |
s DPH |
70/23
|
|
10.07.2023 |
GIGAPRINT.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
73/23
|
Čistiace prostriedky
|
730,35 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Renáta Zacharová - EZaL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
72/23
|
Pomôcky HM
|
575,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
Oprava zľabu
|
636,00 |
s DPH |
72/23
|
|
09.07.2023 |
Tomáš Barantal |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
07.07.2023 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
89,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
ELEKTRINA
|
1 172,98 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
KUCHYN.ODPAD
|
38,40 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
KOPÍROVANIE
|
648,19 |
s DPH |
|
4/21
|
04.07.2023 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
Server + príslušenstvo
|
2 634,00 |
s DPH |
65/23
|
|
04.07.2023 |
Altrina s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
TELEFON
|
31,63 |
s DPH |
|
4/23
|
04.07.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
SLUŽBY
|
24,42 |
s DPH |
|
6/20
|
04.07.2023 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
70/23
|
Tonery
|
108,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Gigaprint.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
Pomôcky
|
603,60 |
s DPH |
64/23
|
|
03.07.2023 |
Škola.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
potraviny
|
116,58 |
s DPH |
2023102249
|
|
30.06.2023 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
69/23
|
IT materál
|
49,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
ELKO COMPUTERS , s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
zelenina
|
148,24 |
s DPH |
2023266
|
|
29.06.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
mäso
|
1 523,91 |
s DPH |
23200072
|
|
29.06.2023 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
ODVOZ ODPADU
|
672,00 |
s DPH |
68/23
|
|
29.06.2023 |
BEST SERVICE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
VODA
|
498,96 |
s DPH |
|
1/20
|
29.06.2023 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
zelenina
|
258,57 |
s DPH |
2023263
|
|
28.06.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
potraviny
|
148,55 |
s DPH |
670321306
|
|
27.06.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
zelenina
|
152,47 |
s DPH |
2023258
|
|
26.06.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
STOLNÝ FUTBAL
|
335,98 |
s DPH |
66/23
|
|
22.06.2023 |
KATKYN, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
potraviny
|
302,39 |
s DPH |
123146895
|
|
22.06.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
68/23
|
Odvoz odpadu
|
672,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
BEST Service s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
TONER
|
201,90 |
s DPH |
62/23
|
|
22.06.2023 |
IPRICE Recare s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
IT MATERIÁL
|
267,35 |
s DPH |
63/23
|
|
22.06.2023 |
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
Potraviny vajcia
|
178,02 |
s DPH |
202306116
|
|
22.06.2023 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
66/23
|
Stolné futbaly I.stupeň
|
335,90 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
KATKYN, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
STOLNÝ FUTBAL
|
348,10 |
s DPH |
67/23
|
|
22.06.2023 |
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
67/23
|
Odvoz odpadu
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
BEST Service s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
67/23
|
Stolný futbal
|
348,10 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
HRACÍ FUTBAL
|
335,98 |
s DPH |
66/23
|
|
22.06.2023 |
KATKYN, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
zelenina
|
424,13 |
s DPH |
2023252
|
|
21.06.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
Potraviny - knedle
|
52,80 |
s DPH |
2300908
|
|
20.06.2023 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
Potraviny - knedle
|
60,72 |
s DPH |
2300868
|
|
20.06.2023 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72320838
|
|
20.06.2023 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
potraviny
|
527,73 |
s DPH |
670320480
|
|
20.06.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
65/23
|
Server + príslušenstvo
|
2 634,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Alrina s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
64/23
|
Učebné pomôcky
|
603,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
63/23
|
IT materiál
|
336,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
EKO TONER s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
62/23
|
Toner
|
201,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
IPRICE Recare s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
zelenina
|
278,24 |
s DPH |
2023247
|
|
19.06.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
potraviny
|
12,20 |
s DPH |
670320267
|
|
19.06.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
potraviny
|
225,78 |
s DPH |
670320385
|
|
19.06.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
Potraviny
|
833,99 |
s DPH |
2301204085
|
|
16.06.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
potraviny
|
381,69 |
s DPH |
670319941
|
|
15.06.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
zelenina
|
212,27 |
s DPH |
2023243
|
|
15.06.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
zelenina
|
214,17 |
s DPH |
2023239
|
|
14.06.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
potraviny
|
75,46 |
s DPH |
2023101937
|
|
14.06.2023 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72320262
|
|
13.06.2023 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
potraviny
|
603,60 |
s DPH |
2023003369
|
|
13.06.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
zelenina
|
179,94 |
s DPH |
2023236
|
|
12.06.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
ŠVP
|
6 463,09 |
s DPH |
47/23
|
|
12.06.2023 |
LESY SR |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
60/23
|
Výmena okien
|
36 406,66 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
HESTA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
61/23
|
Materiál
|
135,86 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
SLUŽBY VO
|
300,00 |
s DPH |
56/23
|
|
12.06.2023 |
SMARTCUBE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
potraviny
|
262,79 |
s DPH |
670319321
|
|
12.06.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
MATERIÁL
|
135,86 |
s DPH |
61/23
|
|
12.06.2023 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
KUCHYN.ODPAD
|
28,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
TELEFON
|
75,58 |
s DPH |
|
5/23
|
09.06.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
MATERIÁL ŠJ
|
188,39 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
METRO CASH+CARRY SR S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
AGENDA
|
168,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
potraviny
|
345,39 |
s DPH |
123133168
|
|
08.06.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
potraviny
|
623,94 |
s DPH |
670318965
|
|
07.06.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
zelenina
|
156,16 |
s DPH |
2023228
|
|
07.06.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
ELEKTRINA
|
1 243,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
SLUŽBY
|
176,40 |
s DPH |
|
4/22
|
06.06.2023 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72318927
|
|
05.06.2023 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
zelenina
|
305,84 |
s DPH |
2023223
|
|
05.06.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
TELEFON
|
47,46 |
s DPH |
|
4/23
|
05.06.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
MATERIÁL ŠJ
|
28,20 |
s DPH |
52/23
|
|
05.06.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
potraviny
|
280,34 |
s DPH |
123126285
|
|
01.06.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
Potraviny
|
213,02 |
s DPH |
2301203701
|
|
01.06.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
potraviny
|
423,94 |
s DPH |
123126267
|
|
01.06.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
ŠKOLENIE
|
108,00 |
s DPH |
59/23
|
|
01.06.2023 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
01.06.2023 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
Potraviny - knedle
|
216,00 |
s DPH |
2300809
|
|
31.05.2023 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
potraviny
|
15,90 |
s DPH |
670316880
|
|
31.05.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
zelenina
|
105,81 |
s DPH |
2023217
|
|
31.05.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
potraviny
|
256,41 |
s DPH |
670316880
|
|
31.05.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
350002152
|
|
31.05.2023 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
mäso
|
2 036,08 |
s DPH |
23200058
|
|
31.05.2023 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
potraviny
|
696,00 |
s DPH |
670316880
|
|
31.05.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
HYGIENA
|
221,68 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
zelenina
|
199,98 |
s DPH |
2023212
|
|
29.05.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
MATERIÁL
|
66,89 |
s DPH |
56/23
|
|
29.05.2023 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
57/23
|
Materiál
|
66,89 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
58/23
|
Čipy do jedálne
|
506,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
VIS, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
ČIPY ŠJ
|
506,40 |
s DPH |
58/23
|
|
29.05.2023 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
56/23
|
Služby VO
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
SmartCube, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
VODA
|
444,62 |
s DPH |
|
1/20
|
26.05.2023 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
54/23
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
234,05 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
227,57 |
s DPH |
54/23
|
|
25.05.2023 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
55/23
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
227,57 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
Potraviny vajcia
|
131,58 |
s DPH |
2023050,91
|
|
25.05.2023 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
234,05 |
s DPH |
54/23
|
|
25.05.2023 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
zelenina
|
248,71 |
s DPH |
2023207
|
|
24.05.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
potraviny
|
462,56 |
s DPH |
670316879
|
|
23.05.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
potraviny
|
214,38 |
s DPH |
670316776
|
|
23.05.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
potraviny
|
200,65 |
s DPH |
670316880
|
|
23.05.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
zelenina
|
202,86 |
s DPH |
2023200
|
|
22.05.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
potraviny
|
9,28 |
s DPH |
670316527
|
|
19.05.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
Potraviny - knedle
|
113,52 |
s DPH |
2300742
|
|
19.05.2023 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
potraviny
|
21,55 |
s DPH |
670316406
|
|
19.05.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
53/23
|
Kancelársky papier
|
612,90 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
potraviny
|
97,17 |
s DPH |
670316386
|
|
19.05.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
potraviny
|
116,15 |
s DPH |
123114151
|
|
19.05.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
potraviny
|
483,41 |
s DPH |
123112655
|
|
18.05.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
52/23
|
Materiál ŠJ
|
28,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Bidfood |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
zelenina
|
128,39 |
s DPH |
2023195
|
|
17.05.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72317600
|
|
17.05.2023 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
SLUŽBY SIETE
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
51/23
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
EMZ STAV s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72316366
|
|
16.05.2023 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
POMOCKY
|
72,70 |
s DPH |
50/23
|
|
16.05.2023 |
Zdenko Malcho - LUKY MZ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
potraviny
|
242,27 |
s DPH |
2023002801
|
|
16.05.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
50/23
|
Pomôcky na VYV
|
72,70 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Zdenko Malcho - LUKY MZ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
čaje+sirupy
|
562,66 |
bez DPH |
1712300301
|
|
15.05.2023 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
Potraviny
|
455,72 |
s DPH |
2301203168
|
|
15.05.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
zelenina
|
220,15 |
s DPH |
2023190
|
|
15.05.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
potraviny
|
108,88 |
s DPH |
2023101517
|
|
15.05.2023 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
49/23
|
Tlačivá - vysvedčenia
|
150,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
ŠEVT a.s |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
Vysvedčenia
|
150,60 |
s DPH |
49/23
|
|
12.05.2023 |
ŠEVT |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
Učebné materiály
|
44,96 |
s DPH |
48/23
|
|
12.05.2023 |
Ing. Ján Strapec - OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
potraviny
|
31,46 |
s DPH |
670315527
|
|
12.05.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
potraviny
|
143,14 |
s DPH |
670315562
|
|
12.05.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
Školenie
|
147,00 |
s DPH |
42/23
|
|
11.05.2023 |
Eko Park Piešťany |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
zelenina
|
180,17 |
s DPH |
2023185
|
|
11.05.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
48/23
|
Učebné materiály
|
47,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Ján Strapec - OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
Potraviny
|
690,73 |
s DPH |
2301203064
|
|
10.05.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
potraviny
|
587,56 |
s DPH |
670315143
|
|
10.05.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
zelenina
|
189,34 |
s DPH |
2023180
|
|
09.05.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
MATERIÁL
|
-16,90 |
s DPH |
45/23
|
|
09.05.2023 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
TELEFON
|
75,58 |
s DPH |
|
5/23
|
09.05.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
ELEKTRINA
|
1 302,98 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
KUCHYN.ODPAD
|
19,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
potraviny
|
10,80 |
s DPH |
123102913
|
|
05.05.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
potraviny
|
193,88 |
s DPH |
123101271
|
|
05.05.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
MATERIÁL
|
42,99 |
s DPH |
45/23
|
|
04.05.2023 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
zelenina
|
171,08 |
s DPH |
2023177
|
|
04.05.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
4/23
|
04.05.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
MATERIÁL
|
-44,90 |
s DPH |
44/23
|
|
04.05.2023 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
DOMENA
|
15,54 |
s DPH |
46/23
|
|
04.05.2023 |
WEBGLOBE A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
47/23
|
ŠVP
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
46/22
|
Doména zsderera.sk - na rok
|
15,54 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Webglobe, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
VODA
|
353,71 |
s DPH |
|
1/20
|
03.05.2023 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
MATERIÁL
|
59,59 |
s DPH |
44/23
|
|
03.05.2023 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
potraviny
|
184,39 |
s DPH |
670314389
|
|
03.05.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
45/23
|
Materiál
|
42,99 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
zelenina
|
89,14 |
s DPH |
2023172
|
|
02.05.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
42/23
|
Školenie
|
147,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Eko Park Piešťany |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
ŠKOLENIE
|
94,00 |
s DPH |
|
41/23
|
02.05.2023 |
Ing Erika FAlťanová - ADRIA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
02.05.2023 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
KANCELÁRSKE KRESLÁ
|
803,00 |
s DPH |
40/23
|
|
02.05.2023 |
MOBELIX S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
SKRIŇA
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
GOOD FELLA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
44/23
|
Materiál
|
59,59 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
43/23
|
vstavaná skriňa
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
GOOD FELLA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
potraviny
|
88,30 |
s DPH |
2023002524
|
|
02.05.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
41/23
|
Školenie
|
94,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Ing Erika Falťanová |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
6/18
|
01.05.2023 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
potraviny
|
84,79 |
s DPH |
670313796
|
|
28.04.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
potraviny
|
277,74 |
s DPH |
670313776
|
|
28.04.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
mäso
|
1 226,41 |
s DPH |
23200047
|
|
28.04.2023 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
Potraviny vajcia
|
116,10 |
s DPH |
202304073
|
|
27.04.2023 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
potraviny
|
280,52 |
s DPH |
123092811
|
|
26.04.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
potraviny
|
126,63 |
s DPH |
670313481
|
|
26.04.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72314864
|
|
26.04.2023 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
zelenina
|
61,96 |
s DPH |
2023167
|
|
26.04.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
SLUŽBY PROGRAMU
|
144,00 |
s DPH |
|
22/19
|
25.04.2023 |
TRIMEL S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
LAMPY DO PROJEKTOROV
|
468,44 |
s DPH |
|
35/23
|
25.04.2023 |
WEB RETAIL S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
zelenina
|
101.- |
s DPH |
2023158
|
|
24.04.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
SLUŽBY
|
480,00 |
s DPH |
27/23
|
|
24.04.2023 |
Luboš Blaško |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
UČEBNÉ POMÔCKY
|
188,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
DIDACTIVE.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
zelenina
|
77,30 |
s DPH |
2023169
|
|
24.04.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
POMOCKY
|
43,30 |
s DPH |
31/23
|
|
24.04.2023 |
Zuzana Záhradová |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
potraviny
|
27,34 |
s DPH |
670312904
|
|
21.04.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
potraviny
|
600,52 |
s DPH |
670312914
|
|
21.04.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
POMOCKY
|
-27,60 |
s DPH |
31/23
|
|
21.04.2023 |
Zuzana Záhradová |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
40/23
|
Kancelárske kreslá
|
803,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Mobelix, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
38/23
|
Pomôcky na hejného mat.
|
188,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Didactive.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
POMOCKY
|
34,27 |
s DPH |
82/23
|
|
20.04.2023 |
INTERNET-HANDEL S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
37/23
|
Penové puzzle
|
34,27 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Internet-Handel s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
36/23
|
Pomôcky BIO - tlakomer
|
76,48 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
35/23
|
Lampy do projektorov
|
468,44 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
34/23
|
Recepčný pult
|
928,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Pert Suchánek |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
Potraviny
|
185,60 |
s DPH |
2301202518
|
|
20.04.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
RECEPČNÝ PULT
|
928,00 |
s DPH |
34/23
|
|
20.04.2023 |
PERT SUCHÁNEK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
SLUŽBY
|
205,68 |
s DPH |
|
1/20
|
20.04.2023 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
POMOCKY
|
76,47 |
s DPH |
36/23
|
|
20.04.2023 |
LEKÁREŇ RPT, S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
POMOCKY
|
15,50 |
s DPH |
39/23
|
|
20.04.2023 |
SOLEDO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
39/23
|
Pomôcky
|
15,50 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
SOLEDO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
SLUŽBY
|
24,95 |
s DPH |
|
6/20
|
20.04.2023 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
Potraviny - knedle
|
300,72 |
s DPH |
2300576
|
|
19.04.2023 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
zelenina
|
71,59 |
s DPH |
2023152
|
|
19.04.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
33/23
|
Oprava zľabu
|
636,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Tomáš Barantal |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
LAMPA DO PROJEKTORA
|
134,32 |
s DPH |
9/23
|
|
19.04.2023 |
JUMP IN! S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
zelenina
|
208,35 |
s DPH |
2023147
|
|
17.04.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
potraviny
|
568,23 |
s DPH |
670312127
|
|
17.04.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
potraviny
|
618,38 |
s DPH |
123083652
|
|
17.04.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
32/23
|
Materiál
|
13,90 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
KANCELÁRSKE POTEBY
|
267,91 |
s DPH |
30/23
|
|
17.04.2023 |
EKOTONER S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
350001554
|
|
17.04.2023 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
31/23
|
Materiál
|
43,30 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
UNITEX - Zuzana Zahrdova |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
30/23
|
Kancelárske potreby
|
267,91 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Gigaprint.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
TELEFON
|
75,58 |
s DPH |
|
5/23
|
13.04.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
29/23
|
Tonery
|
61,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Gigaprint.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
29/23
|
Tonery
|
61,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Igor Noga KES & COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
zelenina
|
486,27 |
s DPH |
2023141
|
|
12.04.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72312617
|
|
12.04.2023 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
HYGIENA
|
8,33 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
HYGIENA
|
8,33 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
SLUŽBY
|
205,68 |
s DPH |
|
1/20
|
05.04.2023 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
potraviny
|
359,40 |
s DPH |
670311299
|
|
05.04.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
KUCHYN.ODPAD
|
38,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
SLUŽBY
|
24,95 |
s DPH |
|
6/20
|
05.04.2023 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
ELEKTRINA
|
2 073,78 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
ŽALÚZIE
|
196,00 |
s DPH |
19/23
|
|
05.04.2023 |
MÁLEK JAROSLAV - MIRANTTES |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
ELEKTROINšTALAČNE PRÁCE
|
4 710,00 |
s DPH |
28/23
|
|
04.04.2023 |
IGOR NOGA KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
HYGIENA
|
354,67 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
27/23
|
Slúžby
|
480,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Luboš Blaško - Inštalatér |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
4/23
|
04.04.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
KOPÍROVANIE
|
595,81 |
s DPH |
|
4/21
|
04.04.2023 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
28/23
|
Elektorinštalcia
|
6 038.40 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Igor Noga KES & COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
26/23
|
Rezervačný systém - zápis
|
11,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
GARVIS Solutions s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
REZERVAČNÝ SYSTEM
|
11,00 |
s DPH |
26/23
|
|
03.04.2023 |
GARVIS SOLUTION S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
potraviny
|
167,03 |
s DPH |
670310654
|
|
03.04.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
potraviny
|
876,00 |
s DPH |
123073811
|
|
03.04.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
Potraviny
|
133,71 |
s DPH |
2301202146
|
|
03.04.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
zelenina
|
84,69 |
s DPH |
2023135
|
|
03.04.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
VODA
|
476,99 |
s DPH |
|
1/20
|
03.04.2023 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
6/18
|
01.04.2023 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
01.04.2023 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
Potraviny vajcia
|
232,20 |
s DPH |
202303067
|
|
31.03.2023 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
potraviny
|
48,06 |
s DPH |
2023101044
|
|
31.03.2023 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
mäso
|
1 544,98 |
s DPH |
23200037
|
|
31.03.2023 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
zelenina
|
74,77 |
s DPH |
2023127
|
|
29.03.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
MALIARSKE PRÁCE
|
1 845,00 |
s DPH |
21/23
|
|
29.03.2023 |
MAJBÍK MARCEL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
potraviny
|
57,36 |
s DPH |
670310132
|
|
28.03.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
potraviny
|
276,18 |
s DPH |
123069002
|
|
28.03.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
350001291
|
|
28.03.2023 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
KANCELÁRSKE POTREBY
|
230,16 |
s DPH |
24/23
|
|
27.03.2023 |
Fossil Energy+Logistic s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
Potraviny
|
338,12 |
s DPH |
2301201992
|
|
27.03.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
PREKLÁDKA VIDEOVRÁTNIKA
|
200,88 |
s DPH |
25/23
|
|
27.03.2023 |
ORAVEC MARIÁN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
potraviny
|
303,36 |
s DPH |
123067758
|
|
27.03.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
BANER NA DVERE
|
500,00 |
s DPH |
23/23
|
|
27.03.2023 |
TOPMAPY, S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
zelenina
|
455,92 |
s DPH |
2023119
|
|
27.03.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
potraviny
|
330,39 |
s DPH |
670309672
|
|
24.03.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
25/23
|
Prekládka videovrátnika
|
200,88 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Marián Oravec - MACOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
Potraviny - knedle
|
60,72 |
s DPH |
2300404
|
|
23.03.2023 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
zelenina
|
49,13 |
s DPH |
2023116
|
|
23.03.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22/23
|
Materiál
|
22,69 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/23
|
Baner na dvere
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
TOPMAPY, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
zelenina
|
306,82 |
s DPH |
2023112
|
|
22.03.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
potraviny
|
134,77 |
s DPH |
670309437
|
|
22.03.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
VSTUPNÉ DVERE A OKNÁ
|
20 904,00 |
s DPH |
12/23
|
|
21.03.2023 |
MAGULA MILAN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
potraviny
|
74,48 |
s DPH |
2023001769
|
|
21.03.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
KĽÚČE
|
193,20 |
s DPH |
20/23
|
|
21.03.2023 |
MAGULA MILAN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
Potraviny - knedle
|
60,72 |
s DPH |
2300404
|
|
20.03.2023 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
zelenina
|
110,97 |
s DPH |
2023107
|
|
20.03.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18/23
|
IT materiál
|
160,69 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
potraviny
|
276,82 |
s DPH |
123060112
|
|
17.03.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19/23
|
Žalúžie
|
196,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Jaroslav Málek - MIRANTTES |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
21/23
|
Maliarske práce
|
1 845,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Marcek Majbík |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
VODA
|
441,60 |
s DPH |
|
1/20
|
17.03.2023 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
MATERIÁL
|
160,69 |
s DPH |
18/23
|
|
17.03.2023 |
DATACOMP S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
Potraviny
|
415,43 |
s DPH |
2301201781
|
|
17.03.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20/23
|
Kľúče
|
196,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Milan Magula - MIMA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
LICENCIE
|
559,86 |
s DPH |
16/23
|
|
16.03.2023 |
CD KEYS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
POMOCKY
|
44,20 |
s DPH |
17/23
|
|
16.03.2023 |
Zdenko Malcho - LUKY MZ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16/23
|
Licencie OFFICE
|
559,86 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
CD_Keys s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17/23
|
Pomôcky na VYV
|
44,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Zdenko Malcho - LUKY MZ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
zelenina
|
219,50 |
s DPH |
2023099
|
|
15.03.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
čaje+sirupy
|
387,12 |
bez DPH |
1712300182
|
|
15.03.2023 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
potraviny
|
536,50 |
s DPH |
670308526
|
|
15.03.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
potraviny
|
84,56 |
s DPH |
2023001613
|
|
14.03.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
zelenina
|
67,67 |
s DPH |
2023094
|
|
13.03.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
Potraviny
|
218,06 |
s DPH |
2301201624
|
|
13.03.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
potraviny
|
39,65 |
s DPH |
670307855
|
|
10.03.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
potraviny
|
274,17 |
s DPH |
670307977
|
|
10.03.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
potraviny
|
72,90 |
s DPH |
123052613
|
|
09.03.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
TELEFON
|
77,98 |
s DPH |
|
5/23
|
09.03.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
potraviny
|
283,81 |
s DPH |
123052624
|
|
09.03.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
potraviny
|
174,28 |
s DPH |
2023100774
|
|
08.03.2023 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72308765
|
|
08.03.2023 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
zelenina
|
287,05 |
s DPH |
2023086
|
|
08.03.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
potraviny
|
168,75 |
s DPH |
670307637
|
|
08.03.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
čaje+sirupy
|
526,12 |
bez DPH |
1712300155
|
|
08.03.2023 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
Potraviny
|
91,03 |
s DPH |
2301201452
|
|
07.03.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
potraviny
|
170,52 |
s DPH |
2023001464
|
|
07.03.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
Oprava elektroinštalácie
|
330,00 |
s DPH |
14/23
|
|
06.03.2023 |
IGOR NOGA KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
potraviny
|
212,22 |
s DPH |
670307149
|
|
06.03.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
zelenina
|
196,43 |
s DPH |
2023081
|
|
06.03.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
potraviny
|
237,28 |
s DPH |
123049440
|
|
06.03.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
OPRAVA KÚRENIA
|
2 800,00 |
s DPH |
13/23
|
|
06.03.2023 |
Luboš Blaško |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
ELEKTRINA
|
1 904,67 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
KUCHYN.ODPAD
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
SLUŽBY
|
176,40 |
s DPH |
|
4/22
|
06.03.2023 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
potraviny
|
63,84 |
s DPH |
670307041
|
|
03.03.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
potraviny
|
151,53 |
s DPH |
670307088
|
|
03.03.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
zelenina
|
23,36 |
s DPH |
2023078
|
|
02.03.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
potraviny
|
280,47 |
s DPH |
123046943
|
|
02.03.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
15/23
|
Čistiace pprostriedky ŠJ
|
612,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
SLUŽBY PROGRAMU
|
144,00 |
s DPH |
|
22/19
|
01.03.2023 |
TRIMEL S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/23
|
Oprava elektroinštalácie
|
330,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Igor Noga KES & COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
Potraviny - knedle
|
41,04 |
s DPH |
2300232
|
|
01.03.2023 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
zelenina
|
52,03 |
s DPH |
2023073
|
|
01.03.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
Potraviny
|
545,26 |
s DPH |
2301201331
|
|
01.03.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
450,00 |
s DPH |
|
16/18
|
01.03.2023 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
6/18
|
01.03.2023 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72305009
|
|
28.02.2023 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
Potraviny vajcia
|
154,80 |
s DPH |
202301003
|
|
28.02.2023 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
potraviny
|
159,60 |
s DPH |
123044656
|
|
28.02.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
mäso
|
1 175.58 |
s DPH |
23200024
|
|
28.02.2023 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
potraviny
|
18.- |
s DPH |
670306299
|
|
27.02.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
potraviny
|
411,69 |
s DPH |
670306228
|
|
27.02.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
Potraviny
|
119,84 |
s DPH |
2301201259
|
|
27.02.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
zelenina
|
143,60 |
s DPH |
2023068
|
|
27.02.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23
|
Vstupné dvere a okná
|
20 904,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Milan Magula - MIMA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
11/23
|
Klimatizácia
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
B.M.COOLING s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23
|
Oprava kúrenia
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Luboš Blaško - Inštalatér |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
TLAČIAREŇ
|
239,90 |
s DPH |
10/23
|
|
17.02.2023 |
INTERNET MALL SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
TVORBA SMERNICE
|
550,00 |
s DPH |
8/23
|
|
17.02.2023 |
SMARTCUBE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
SLUŽBY LYŽIARSKY KURZ
|
5 700,00 |
s DPH |
7/23
|
|
17.02.2023 |
LIMBA LIPTOV S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
potraviny
|
43,26 |
s DPH |
670305432
|
|
16.02.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10/23
|
Tlačiareň ŠJ
|
239,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE
|
1 200,00 |
s DPH |
11/23
|
|
16.02.2023 |
B.M.COOLING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
6/23
|
Maliarske práce
|
3 507,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Marcek Majbík |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
potraviny
|
364,76 |
s DPH |
123034012
|
|
15.02.2023 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
7/23
|
Lyžiarsky výcvik ubytovanie
|
5 700.00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
LIMBA LIPTOV s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
zelenina
|
73,61 |
s DPH |
2023062
|
|
15.02.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
9/23
|
Lampa do projektora
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Jump in! S.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
8/23
|
Služby VO + smerniva VO
|
550,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
SmartCube, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
Potraviny
|
380,07 |
s DPH |
2301201079
|
|
15.02.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
SLUŽBY SIETE
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
potraviny
|
21,53 |
s DPH |
2023001052
|
|
14.02.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
ŠKOLENIE
|
154,80 |
s DPH |
5/23
|
|
14.02.2023 |
JEDÁLNE.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
MALIARSKE PRÁCE
|
3 507,00 |
s DPH |
6/23
|
|
14.02.2023 |
MAJBÍK MARCEL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
5/23
|
Školenie ŠJ
|
154,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Jedálne, sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
zelenina
|
152,56 |
s DPH |
2023057
|
|
13.02.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
potraviny
|
525,77 |
s DPH |
670304833
|
|
13.02.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
TELEFON
|
75,90 |
s DPH |
|
3/21
|
10.02.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
HYGIENA
|
8,33 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
zelenina
|
217,14 |
s DPH |
2023051
|
|
08.02.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
Potraviny
|
254,17 |
s DPH |
2301200925
|
|
08.02.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
Učebnice
|
262,06 |
s DPH |
116/23
|
|
07.02.2023 |
PREŠKOLY S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
KUCHYN.ODPAD
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
POMÔCKY ŠKD
|
19,47 |
s DPH |
4/23
|
|
07.02.2023 |
PREŠKOLY S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
HYGIENA
|
354,67 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
potraviny
|
517,44 |
s DPH |
2023000890
|
|
07.02.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
4/23
|
Knihy do ŠKD
|
19,47 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72302095
|
|
07.02.2023 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
ELEKTRINA
|
2 822,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
zelenina
|
120,17 |
s DPH |
2023046
|
|
06.02.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
2/21
|
06.02.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
3/23
|
Kancelárske potreby
|
153,24 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
VODA
|
323,16 |
s DPH |
|
1/20
|
02.02.2023 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
ČLENSKÝ POPLATOK
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
potraviny
|
408,14 |
s DPH |
670303686
|
|
02.02.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
KANCELÁRSKE POTREBY
|
153,24 |
s DPH |
3/23
|
|
02.02.2023 |
FOSSIL ENERGY+LOGISTIC S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
zelenina
|
195,66 |
s DPH |
2023041
|
|
01.02.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
6/18
|
01.02.2023 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
16/18
|
01.02.2023 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
Potraviny - knedle
|
412,44 |
s DPH |
2300125
|
|
31.01.2023 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Potraviny vajcia
|
139,32 |
s DPH |
202301003
|
|
31.01.2023 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
mäso
|
1 596.20 |
s DPH |
23200013
|
|
31.01.2023 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
potraviny
|
174,28 |
s DPH |
2023100372
|
|
31.01.2023 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
350000212
|
|
31.01.2023 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
zelenina
|
68,46 |
s DPH |
2023036
|
|
30.01.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
potraviny
|
88,80 |
s DPH |
670303015
|
|
30.01.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
potraviny
|
266,59 |
s DPH |
670302832
|
|
27.01.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/23
|
Čistiace pprostriedky ŠJ
|
291,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
potraviny
|
254,36 |
s DPH |
670302838
|
|
27.01.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
291,60 |
s DPH |
2/23
|
|
27.01.2023 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Potraviny
|
475,72 |
s DPH |
2301200573
|
|
25.01.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
zelenina
|
59,77 |
s DPH |
2023029
|
|
25.01.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/23
|
Seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Seyfor Slovensko, s.a. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
potraviny
|
223,42 |
s DPH |
2023000586
|
|
24.01.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
07/2023
|
potraviny
|
103,22 |
s DPH |
670302391
|
|
24.01.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
zelenina
|
48,33 |
s DPH |
2023024
|
|
23.01.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
06/2023
|
potraviny
|
233,32 |
s DPH |
670302008
|
|
20.01.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
SEMINÁR
|
60,00 |
s DPH |
1/23
|
|
20.01.2023 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
SLUŽBY VEMA
|
171,96 |
s DPH |
|
1/20
|
20.01.2023 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
01/2023
|
zelenina
|
55,68 |
s DPH |
2023020
|
|
18.01.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
čaje+sirupy
|
613,62 |
bez DPH |
1712300036
|
|
18.01.2023 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
Potraviny
|
458,98 |
s DPH |
2301200338
|
|
17.01.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
zelenina
|
230,02 |
s DPH |
2023013
|
|
16.01.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
LINOLEUM
|
46,60 |
s DPH |
195/22
|
|
13.01.2023 |
BRENO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
08/2023
|
potraviny
|
209,50 |
s DPH |
670301008
|
|
13.01.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
09/2023
|
potraviny
|
89,38 |
s DPH |
670301133
|
|
13.01.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
Potraviny - knedle
|
193,20 |
s DPH |
2300178
|
|
12.01.2023 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
Potraviny - knedle
|
52,44 |
s DPH |
2300072
|
|
12.01.2023 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
03/2023
|
zelenina
|
174,70 |
s DPH |
2023007
|
|
11.01.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
16/18
|
10.01.2023 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
KUCHYN.ODPAD
|
19,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
SLUŽBY
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
04/2023
|
zelenina
|
107,89 |
s DPH |
2023002
|
|
09.01.2023 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
TELEFON
|
75,58 |
s DPH |
|
3/21
|
09.01.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
potraviny
|
455,55 |
s DPH |
670300174
|
|
05.01.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
potraviny
|
200,04 |
s DPH |
670300172
|
|
05.01.2023 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Potraviny
|
151,45 |
s DPH |
2301200045
|
|
04.01.2023 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
SLUŽBY VEMA
|
24,82 |
s DPH |
|
6/20
|
04.01.2023 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
2/21
|
04.01.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
ELEKTRINA
|
1 967,72 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
VODA
|
336,37 |
s DPH |
|
1/20
|
03.01.2023 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
KOPÍROVANIE
|
595,81 |
s DPH |
|
4/21
|
03.01.2023 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
6/18
|
01.01.2023 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
16/18
|
30.12.2022 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
16/18
|
30.12.2022 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
201/22
|
Klimatizácia
|
1 836,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
B.M.COOLING s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
200/22
|
Notebooky
|
11 878.00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
202/22
|
Interaktívne tabuľové zostavy
|
11 999,63 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Jump in! S.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
197/22
|
Odšťavovač citrusov ŠJ
|
306,50 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
198/22
|
Šatňové kovové skrinky
|
4 536,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
LAMAJ, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
ŽALÚZIE
|
3 251,00 |
s DPH |
199/22
|
|
28.12.2022 |
MÁLEK JAROSLAV - MIRANTTES |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
199/22
|
Žalúžie
|
3 251,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Jaroslav Málek - MIRANTTES |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
339/2022
|
RENOVÁCIA
|
7 951.97 |
s DPH |
168/22
|
|
28.12.2022 |
GAS TEAM s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
338/2022
|
ŠATŇOVÉ SKRINKY
|
4 536,00 |
s DPH |
198/22
|
|
28.12.2022 |
LAMAJ SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
337/2022
|
ŽALÚZIE
|
1 994,00 |
s DPH |
196/22
|
|
28.12.2022 |
MÁLEK JAROSLAV - MIRANTTES |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
KLIMATIZÁCIA
|
1 836.00 |
s DPH |
202/22
|
|
28.12.2022 |
B.M.COOLING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
TABULE
|
11 999,64 |
s DPH |
202/22
|
|
28.12.2022 |
JUMP IN! S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
NOTEBOOKY
|
11 787,30 |
s DPH |
200/22
|
|
28.12.2022 |
MB TECH BB S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
334/2022
|
LINOLEUM
|
1 949,45 |
s DPH |
195/22
|
|
27.12.2022 |
BRENO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
192/22
|
Kávovar
|
466,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
193/22
|
Kancelárske kreslá
|
719,82 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Kancelária 24h s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
194/22
|
Kreslá + stôl
|
677,90 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Kondela s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
333/2022
|
KANCELÁRSKE KRESLÁ
|
719,82 |
s DPH |
193/22
|
|
27.12.2022 |
KANCELÁRIA 24H S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
191/22
|
Vstavané skrine
|
6 800,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
ZÁBOJ - NÁBYTOK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
195/22
|
Linoleum
|
1 949.45 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
BRENO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
336/2022
|
ODŠŤAVOVAČ CITRUSOV ŠJ
|
306,50 |
s DPH |
197/22
|
|
27.12.2022 |
B-COMMERCE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
196/22
|
Žalúžie
|
1 994,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Jaroslav Málek - MIRANTTES |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
335/2022
|
VSTAVANÉ SKRINE
|
6 800,00 |
s DPH |
191/22
|
|
27.12.2022 |
ZÁBOJ-NÁBYTOK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
332/2022
|
NÁBYTOK
|
677,90 |
s DPH |
194/22
|
|
27.12.2022 |
TEMPO KONDELA, S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
331/2022
|
KÁVOVAR
|
466,00 |
s DPH |
192/22
|
|
27.12.2022 |
ANDREA SHOP S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
329/2022
|
POMÔCKY
|
85,00 |
s DPH |
190/22
|
|
22.12.2022 |
HBFILM S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
190/22
|
Príslušenstvo ku fotoaparátu
|
85,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Hbfilm, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
285/2022
|
potraviny
|
205,43 |
s DPH |
670236271
|
|
21.12.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
286/2022
|
Potraviny - knedle
|
168,00 |
s DPH |
2201916
|
|
21.12.2022 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
284/2022
|
zelenina
|
34,02 |
s DPH |
2022390
|
|
21.12.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
291/2022
|
mäso
|
978,72 |
s DPH |
22200133
|
|
21.12.2022 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
325/2022
|
LICENCIA
|
50,00 |
s DPH |
188/22
|
|
21.12.2022 |
UMÍME TO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
330/2022
|
PAPIER
|
683,83 |
s DPH |
189/22
|
|
21.12.2022 |
OFFICELAND S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
327/2022
|
DVERE
|
4 466.40 |
s DPH |
164/22
|
|
21.12.2022 |
MAGULA MILAN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
326/2022
|
FOTOAPARÁT
|
649,00 |
s DPH |
186/22
|
|
21.12.2022 |
AQT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
186/22
|
Fotoaparát
|
649,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
AQT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
188/22
|
Pomôcky licencia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Umíme to, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
187/22
|
Pomôcky na VYV - farby
|
45,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
ARTMIE, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
189/22
|
Kancelárske potreby -papier
|
683,83 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
OfficeLand, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
290/2022
|
Potraviny vajcia
|
30,96 |
s DPH |
202212206
|
|
20.12.2022 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
185/22
|
Učebné pomôcky
|
25,68 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Knihkupectvo a antikvariát Pod Vŕškom |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
184/22
|
Učebné pomôcky
|
34,54 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Vydavateľstvo Nová práca |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
183/22
|
Hry do ŠKD
|
28,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
319/2022
|
CHLADNIČKY ŠJ
|
4 437.00 |
s DPH |
179/22
|
|
20.12.2022 |
GASTROMARKET-LINOREX S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
321/2022
|
POMÔCKY ŠKD
|
28,70 |
s DPH |
183/22
|
|
20.12.2022 |
INTERNET MALL SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
322/2022
|
POMÔCKY MAT
|
30,24 |
s DPH |
177/22
|
|
20.12.2022 |
LINEA SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
323/2022
|
POMÔCKY ANJ
|
25,68 |
s DPH |
185/22
|
|
20.12.2022 |
KNÍHKUPECTVO A ANTIKVARIÁT POD |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
324/2022
|
POMÔCKY VYV
|
45,70 |
s DPH |
187/22
|
|
20.12.2022 |
ARTMIE SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
328/2022
|
POMÔCKY ANJ
|
34,54 |
s DPH |
184/22
|
|
20.12.2022 |
NOVÁ PRÁCA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
181/22
|
Pomôcky na MAT
|
157,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Didamag s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
182/22
|
Materiál stavebný
|
179,47 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
GIPSOL s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
318/2022
|
MATERIÁL
|
179,47 |
s DPH |
187/22
|
|
19.12.2022 |
GIPSOL S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
317/2022
|
MATERIÁL
|
157,50 |
s DPH |
181/22
|
|
19.12.2022 |
DIDAMAG S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
180/22
|
Materiál - sadrokartón
|
1 526,92 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
GIPSOL s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
287/2022
|
potraviny
|
23,72 |
s DPH |
2022103816
|
|
15.12.2022 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
315/2022
|
POMÔCKY M
|
72,00 |
s DPH |
178/22
|
|
14.12.2022 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
316/2022
|
MATERIÁL
|
1 526.92 |
s DPH |
180/22
|
|
14.12.2022 |
GIPSOL S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
179/22
|
Chladničky+plechy ŠJ
|
4 437,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
GastroMarket-Linorex s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
178/22
|
Pomôcky na MAT
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
177/22
|
Pomôcky na MAT
|
30,24 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Linea SK, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
283/2022
|
potraviny
|
96,84 |
s DPH |
670235766
|
|
14.12.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
282/2022
|
zelenina
|
57,67 |
s DPH |
2022383
|
|
14.12.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
305/2022
|
TABLETY
|
727,00 |
s DPH |
175/22
|
|
13.12.2022 |
EUROLINE COMPUTER S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
176/22
|
Obaly na tablety
|
60,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Accessories mobile s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
307/2022
|
HYGIENA
|
12,94 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
308/2022
|
HYGIENA
|
371,51 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
310/2022
|
REVÍZIA
|
408,00 |
s DPH |
174/22
|
|
13.12.2022 |
IGOR NOGA KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
175/22
|
Tablety
|
727,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Eurolina computers s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
312/2022
|
REVÍZIA BLESKOZVODOV A ELEKTROINŠTÁCIE
|
1 632.00 |
s DPH |
141/22
|
|
13.12.2022 |
IGOR NOGA KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
313/2022
|
POMÔCKY
|
60,50 |
s DPH |
176/22
|
|
13.12.2022 |
ACCESSORIES MOBILE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
289/2022
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72238287
|
|
13.12.2022 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
174/22
|
Revízia elektrospotrebičov
|
408,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Igor Noga KES & Com |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
309/2022
|
ELEKTROINŠTALÁCIA
|
2 352,00 |
s DPH |
144/22
|
|
12.12.2022 |
IGOR NOGA KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
278/2022
|
zelenina
|
31,45 |
s DPH |
2022379
|
|
12.12.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
306/2022
|
TELEFON
|
75,82 |
s DPH |
|
3/21
|
09.12.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
173/22
|
Interaktivita
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
320/2022
|
INTERAKTIVITA
|
180,00 |
s DPH |
173/22
|
|
08.12.2022 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
304/2022
|
LINOLEUM
|
300,25 |
s DPH |
172/22
|
|
08.12.2022 |
BRENO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
172/22
|
Limoleum šatňa TVS
|
300,25 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
BRENO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
276/2022
|
potraviny
|
205,44 |
s DPH |
670235050
|
|
07.12.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
277/2022
|
zelenina
|
210,52 |
s DPH |
2022367
|
|
07.12.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
275/2022
|
potraviny
|
143,76 |
s DPH |
670235005
|
|
07.12.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
300/2022
|
PODLAHA
|
9 788,64 |
s DPH |
166/22
|
|
06.12.2022 |
KPN REAL SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
314/2022
|
KUCHYN.ODPAD
|
38,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
274/2022
|
zelenina
|
105,16 |
s DPH |
2022362
|
|
05.12.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
298/2022
|
TELEFON
|
31,51 |
s DPH |
|
2/21
|
05.12.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
279/2022
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
250004143
|
|
05.12.2022 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
171/22
|
Rekonštrukčné práce TVS
|
10 823,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Majbík Pavol |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
280/2022
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72237045
|
|
02.12.2022 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
296/2022
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
303/2022
|
REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE
|
10 823,00 |
s DPH |
171/22
|
|
02.12.2022 |
MAJBÍK PAVOL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
299/2022
|
ELEKTRINA
|
2 299,02 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
273/2022
|
potraviny
|
303,33 |
s DPH |
670234332
|
|
01.12.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
272/2022
|
potraviny
|
23,78 |
s DPH |
670234325
|
|
01.12.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2022
|
Potraviny
|
222,49 |
s DPH |
2201206947
|
|
01.12.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
301/2022
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
16/18
|
01.12.2022 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
302/2022
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
6/18
|
01.12.2022 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
potraviny
|
303,33 |
s DPH |
670234332
|
|
01.12.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
297/2022
|
VODA
|
317,08 |
s DPH |
|
1/20
|
01.12.2022 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
288/2022
|
potraviny
|
279,46 |
s DPH |
2022103699
|
|
30.11.2022 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
269/2022
|
mäso
|
1 673,43 |
s DPH |
22200119
|
|
30.11.2022 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022
|
zelenina
|
231,54 |
s DPH |
2022357
|
|
30.11.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
281/2022
|
Potraviny - knedle
|
52,44 |
s DPH |
2201791
|
|
30.11.2022 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
265/2022
|
potraviny
|
429,73 |
s DPH |
670233598
|
|
30.11.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022
|
potraviny
|
309,43 |
s DPH |
670233690
|
|
30.11.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
170/22
|
Hry do ŠKD
|
84,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022
|
potraviny
|
602,28 |
s DPH |
2022005935
|
|
29.11.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
294/2022
|
POMÔCKY
|
84,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
INTERNET MALL SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
295/2022
|
SKRINKA
|
121,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
AJPRODUKTY A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
168/22
|
Revitalizácia voda+ kúrenie
|
7 951,97 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
GAS TEAM s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
169/22
|
Čistiace prostriedky
|
580,54 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Renáta Zacharová - EZaL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022
|
zelenina
|
18,49 |
s DPH |
2022351
|
|
28.11.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
167/22
|
Členský poplatok AŠKOS ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Prvá asociácia školského stravovania |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
293/2022
|
ODVOZ ODPADU
|
720,00 |
s DPH |
161/22
|
|
25.11.2022 |
BEST SERVICE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
292/2022
|
BÚRACIE PRÁCE
|
7 009,80 |
s DPH |
162/22
|
|
24.11.2022 |
MAJBÍK MARCEL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
289/2022
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
248,30 |
s DPH |
163/22
|
|
23.11.2022 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
166/22
|
Realizácia liatej podlahy
|
9 788,64 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
KPN REAL s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
283/2022
|
POMÔCKY
|
14,95 |
s DPH |
157/22
|
|
23.11.2022 |
3LOBIT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
165/22
|
Učebnice chémie
|
68,57 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
286/2022
|
UČEBNICE
|
68,57 |
s DPH |
165/22
|
|
23.11.2022 |
INTERNET-HANDEL S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
164/22
|
Hliníkové dvere TVS
|
4 466,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Milan Magula - MIMA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
163/22
|
Čistiace pprostriedky ŠJ
|
248,30 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022
|
zelenina
|
186,45 |
s DPH |
2022344
|
|
23.11.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022
|
potraviny
|
332..21 |
s DPH |
670233261
|
|
22.11.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
291/2022
|
OKNO
|
399,26 |
s DPH |
145/22
|
|
22.11.2022 |
KOIŠ PETER |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2022
|
potraviny
|
21,67 |
s DPH |
670232876
|
|
21.11.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2022
|
potraviny
|
413,61 |
s DPH |
670233021
|
|
21.11.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2022
|
zelenina
|
100,55 |
s DPH |
2022339
|
|
21.11.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
250003659
|
|
21.11.2022 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
256/2022
|
zelenina
|
19,35 |
s DPH |
2022337
|
|
16.11.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
161/22
|
Odvoz odpadu
|
720,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
BEST Service s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
290/2022
|
KONTROLA HP
|
282,50 |
s DPH |
153/22
|
|
16.11.2022 |
HAMŠÍK JOZEF |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
285/2022
|
SLUŽBY SIETE
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
162/22
|
Búracie práce (revitalizácie TVS)
|
7 009,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Marcek Majbík |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
158/22
|
Kovová skrinka
|
121,64 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
AJ produkty |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
288/2022
|
POMÔCKY ŠKD
|
169,67 |
s DPH |
160/22
|
|
15.11.2022 |
ŠEVT |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
157/22
|
Pomôcky
|
14,95 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
3lobit, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
159/22
|
Pomôcky do ŠKD
|
39,04 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
160/22
|
Pomôcky do ŠKD
|
169,67 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
284/2022
|
KUCHYN.ODPAD
|
38,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
287/2022
|
SLUŽBY
|
144,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
OSOBNYUDAJ-WB,S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2022
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72234657
|
|
15.11.2022 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2022
|
Potraviny
|
147,07 |
s DPH |
2201206535
|
|
15.11.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
282/2022
|
POMÔCKY
|
110,00 |
s DPH |
155/22
|
|
15.11.2022 |
TERRAIN S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
281/2022
|
POMÔCKY
|
39,04 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
INTERNET MALL SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
155/22
|
Pomôcky psychologičku
|
110,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
TERRAIN, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
156/22
|
Pomôcky psychologičku
|
8,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
4Leaders s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2022
|
Potraviny
|
675,60 |
s DPH |
2201206496
|
|
14.11.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2022
|
zelenina
|
206,39 |
s DPH |
2022331
|
|
14.11.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022
|
potraviny
|
174,32 |
s DPH |
670232357
|
|
14.11.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2022
|
potraviny
|
36,71 |
s DPH |
670232278
|
|
14.11.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022
|
Potraviny - knedle
|
449,88 |
s DPH |
2201669
|
|
10.11.2022 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
154/22
|
Kreslá + stôl
|
641,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Kondela s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
278/2022
|
TELEFON
|
76,86 |
s DPH |
|
3/21
|
09.11.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2022
|
zelenina
|
152,18 |
s DPH |
2022324
|
|
09.11.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2022
|
mäso
|
1 818,78 |
s DPH |
22200107
|
|
09.11.2022 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2022
|
čaje+sirupy
|
448,56 |
bez DPH |
1712200529
|
|
09.11.2022 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
280/2022
|
NÁBYTOK
|
641,70 |
s DPH |
154/22
|
|
09.11.2022 |
TEMPO KONDELA, S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022
|
zelenina
|
32,95 |
s DPH |
2022318
|
|
07.11.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
153/22
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
282,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Jozef Hamšík PYROSTOP |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
279/2022
|
ELEKTRINA
|
1 801,21 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
272/2022
|
TELEFON
|
36,49 |
s DPH |
|
2/21
|
04.11.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
274/2022
|
VÝLET
|
60,00 |
s DPH |
|
151/21
|
04.11.2022 |
VOLKSWAGEN SLOVAKIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
152/22
|
Vonkajšie hry do ŠKD
|
93,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
275/2022
|
MATERIÁLNO-SPOTREBNÉ NORMY
|
89,50 |
s DPH |
|
150/21
|
03.11.2022 |
JEDÁLNE.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022
|
potraviny
|
64,18 |
s DPH |
670231090
|
|
03.11.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2022
|
potraviny
|
453,23 |
s DPH |
670231141
|
|
03.11.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022
|
zelenina
|
33,70 |
s DPH |
2022315
|
|
03.11.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022
|
zelenina
|
75,55 |
s DPH |
2022311
|
|
02.11.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
276/2022
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
16/18
|
01.11.2022 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
273/2022
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
6/18
|
01.11.2022 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2022
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
250003162
|
|
31.10.2022 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2022
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72232712
|
|
31.10.2022 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
151/22
|
Prehliadka závodu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
150/22
|
Materiálno-spotebné normy ŠJ
|
89,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2022
|
ŠKOLENIE
|
30,00 |
s DPH |
149/22
|
|
27.10.2022 |
INŠTITÚT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
Potraviny vajcia
|
34,92 |
s DPH |
202210157
|
|
27.10.2022 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
269/2022
|
TONER
|
76,40 |
s DPH |
148/22
|
|
27.10.2022 |
GIGAPRINT.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
potraviny
|
162,43 |
s DPH |
670230474
|
|
27.10.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2022
|
potraviny
|
130,24 |
s DPH |
670230462
|
|
27.10.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
148/22
|
Toner
|
76,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
149/22
|
Seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
ICV Košice, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2022
|
Potraviny vajcia
|
231,12 |
s DPH |
202211192
|
|
27.10.2022 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
zelenina
|
34,82 |
s DPH |
2022308
|
|
26.10.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022
|
potraviny
|
364,60 |
s DPH |
2022005332
|
|
26.10.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
147/22
|
Kurz lyžovania pre učiteľa
|
280,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Filozofická fakulta Univerzita Majte Bela |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
146/22
|
Kurz lyžovania pre učiteľa
|
280,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Filozofická fakulta Univerzita Majte Bela |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022
|
UČEBNICE
|
4 961,02 |
s DPH |
77/22
|
|
25.10.2022 |
OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022
|
UČEBNICE
|
142,51 |
s DPH |
77/22
|
|
25.10.2022 |
OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
zelenina
|
137,34 |
s DPH |
2022302
|
|
24.10.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022
|
UČEBNICE
|
5 103.53 |
s DPH |
77/22
|
|
21.10.2022 |
OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
potraviny
|
324,75 |
s DPH |
670229852
|
|
21.10.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
265/2022
|
ELEKTROINŠTALÁCIA
|
2 356,80 |
s DPH |
144/22
|
|
21.10.2022 |
IGOR NOGA KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
Potraviny
|
239,86 |
s DPH |
2201205992
|
|
21.10.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2022
|
REVIZIA
|
192,00 |
s DPH |
141/22
|
|
20.10.2022 |
IGOR NOGA KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2022
|
Potraviny - knedle
|
273,00 |
s DPH |
2201556
|
|
20.10.2022 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
145/22
|
Plastové okno šatne TVS
|
399,26 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Peter Koiš - PK PLAST |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
142/22
|
Materiál
|
24,05 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
143/22
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
208,01 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
144/22
|
Elektroinštalácia TVS
|
4 960,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Igor Noga KES & Com |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2022
|
OKNÁ
|
3 523,24 |
s DPH |
124/22
|
|
19.10.2022 |
KOIŠ PETER |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
208,01 |
s DPH |
143/22
|
|
19.10.2022 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022
|
MATERIÁL
|
24,05 |
s DPH |
142/22
|
|
19.10.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
zelenina
|
17,50 |
s DPH |
2022296
|
|
19.10.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
potraviny
|
38,57 |
s DPH |
2022005141
|
|
18.10.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022
|
HYGIENA
|
350,78 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2022
|
REVÍZIA TELOCVIČNÉHO NÁRADIA
|
150,00 |
s DPH |
140/22
|
|
18.10.2022 |
MICENKO VLADIMÍR |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2022
|
UČEBNICE
|
33,60 |
s DPH |
139/22
|
|
18.10.2022 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
141/22
|
Revízia bleskozvodov a elektrospotrebičov
|
1 824,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Igor Noga KES & Com |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
140/22
|
Revízia telocvičného náriadia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Vladimír Micenko |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
139/22
|
Pomôcky HM
|
33,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
zelenina
|
201,53 |
s DPH |
2022293
|
|
17.10.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022
|
UČEBNICE
|
52,02 |
s DPH |
130/22
|
|
17.10.2022 |
PREŠKOLY S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
čaje+sirupy
|
595,06 |
bez DPH |
1712200492
|
|
17.10.2022 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
potraviny
|
21,14 |
s DPH |
670228970
|
|
14.10.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
138/22
|
Materiál - Káble na prekládku tabule
|
59,75 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
potraviny
|
170,83 |
s DPH |
670228971
|
|
14.10.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
potraviny
|
132,65 |
s DPH |
670228981
|
|
14.10.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2022
|
MATERIÁL
|
60,00 |
s DPH |
84/22
|
|
13.10.2022 |
K-TEN KOVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2022
|
MATERIÁL
|
59,75 |
s DPH |
138/22
|
|
13.10.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2022
|
SLUŽBY
|
21,12 |
s DPH |
|
6/20
|
12.10.2022 |
SOLITEA SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
zelenina
|
72,06 |
s DPH |
2022285
|
|
12.10.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2022
|
VIRT.KNIŽNICA
|
248,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
KOMENSKÝ S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
potraviny
|
34,44 |
s DPH |
670228707
|
|
12.10.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
potraviny
|
411,72 |
s DPH |
2022501193
|
|
12.10.2022 |
STANISLAV s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72230570
|
|
12.10.2022 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
potraviny
|
444..76 |
s DPH |
670228720
|
|
12.10.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2022
|
SLUŽBY
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
137/22
|
Kancelárske potreby + tabule magnetické
|
208,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2022
|
potraviny
|
98,99 |
s DPH |
2022103407
|
|
11.10.2022 |
Pekáreň u Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
Potraviny - knedle
|
300,00 |
s DPH |
2201482
|
|
10.10.2022 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
zelenina
|
204,27 |
s DPH |
2022281
|
|
10.10.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
256/2022
|
ŠKOLSKÝ NÁBYTOK
|
4 775,00 |
s DPH |
84/22
|
|
10.10.2022 |
K-TEN KOVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2022
|
TELEFON
|
75,58 |
s DPH |
|
3/21
|
10.10.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2022
|
TONERY
|
182,06 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
ABEL-COMPUTERS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2022
|
SLUŽBY
|
152,52 |
s DPH |
|
1/21
|
07.10.2022 |
SOLITEA SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
potraviny
|
35,42 |
s DPH |
8022006533
|
|
07.10.2022 |
ERI BAKERY.a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
136/22
|
Pomôcky
|
24,77 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
TV PRODUCTS, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
135/22
|
Tonery
|
182,06 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
ABEL -Computer, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
potraviny
|
34,44 |
s DPH |
670227914
|
|
05.10.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
potraviny
|
234,75 |
s DPH |
670227893
|
|
05.10.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
zelenina
|
182,87 |
s DPH |
2022272
|
|
05.10.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2022
|
ELEKTRINA
|
1 030,78 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
potraviny
|
281,92 |
s DPH |
2022004794
|
|
04.10.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022
|
TELEFON
|
33,02 |
s DPH |
|
2/21
|
04.10.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
16/18
|
03.10.2022 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2022
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2022
|
KUCHYN.ODPAD
|
28,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
zelenina
|
53,06 |
s DPH |
2022269
|
|
03.10.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2022
|
KOPÍROVANIE
|
349,49 |
s DPH |
|
4/21
|
03.10.2022 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022
|
VODA
|
422,20 |
s DPH |
|
1/20
|
03.10.2022 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
Potraviny vajcia
|
52,20 |
s DPH |
202209153
|
|
03.10.2022 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
Potraviny - knedle
|
55,20 |
s DPH |
2201439
|
|
03.10.2022 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
MATERIÁL
|
101.70. |
s DPH |
134/22
|
|
03.10.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
134/22
|
Materiál - rozvádzač káblov
|
101,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
277/2022
|
VODA
|
436,91 |
s DPH |
|
1/20
|
03.10.2022 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
6/18
|
01.10.2022 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
potraviny
|
98,63 |
s DPH |
670227260
|
|
30.09.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
mäso
|
1 763.09 |
s DPH |
22200094
|
|
30.09.2022 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022
|
POISTENIE
|
161,33 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
GENERALI SLOVENSKO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
potraviny
|
205,90 |
s DPH |
670227207
|
|
30.09.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
133/22
|
Linoleum
|
1 048,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
BRENO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022
|
LINOLEUM
|
1 048.50 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
BRENO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
132/22
|
Školenie HM 1.stupeň
|
108,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Indícia n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
ŠKOLENIE
|
108,00 |
s DPH |
128/22
|
|
29.09.2022 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
Potraviny
|
628,19 |
s DPH |
2201205135
|
|
29.09.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
131/22
|
Magnetická tabuľa
|
109,97 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
zelenina
|
75,51 |
s DPH |
2022261
|
|
28.09.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
mäso
|
198.- |
s DPH |
202200101
|
|
28.09.2022 |
HORTI Group.s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
potraviny
|
68,89 |
s DPH |
670226969
|
|
28.09.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
potraviny
|
98,82 |
s DPH |
670227055
|
|
28.09.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
potraviny
|
269,28 |
s DPH |
2022004671
|
|
27.09.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
zelenina
|
157,91 |
s DPH |
2022258
|
|
26.09.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
potraviny
|
170,76 |
s DPH |
670226523
|
|
23.09.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
potraviny
|
34,44 |
s DPH |
670226498
|
|
23.09.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
130/22
|
Učebnice
|
52,02 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
UČEBNICE
|
94,80 |
s DPH |
1114/22
|
|
22.09.2022 |
PREŠKOLY S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
zelenina
|
279,50 |
s DPH |
2022250
|
|
21.09.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72229087
|
|
21.09.2022 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
UČEBNICE
|
81,36 |
s DPH |
129/22
|
|
21.09.2022 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
129/22
|
Učebnice HM
|
81,36 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
SLUŽBY
|
224,28 |
s DPH |
91/22
|
|
21.09.2022 |
BÁTOVSKÝ JÁN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
potraviny
|
463,90 |
s DPH |
2022004538
|
|
20.09.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
potraviny
|
488,01 |
s DPH |
670226144
|
|
20.09.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
250002814
|
|
19.09.2022 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
zelenina
|
59,70 |
s DPH |
2022245
|
|
19.09.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
Potraviny
|
191,71 |
s DPH |
2201205135
|
|
16.09.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
UČEBNICE
|
363,90 |
s DPH |
118/22
|
|
16.09.2022 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
ŠKOLENIE
|
115,00 |
s DPH |
127/22
|
|
16.09.2022 |
OZ ZIPPY |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
UČEBNICE
|
59,00 |
s DPH |
117/22
|
|
16.09.2022 |
TRANOSCIUS A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
UČEBNICE
|
100,47 |
s DPH |
109/22
|
|
16.09.2022 |
PREŠKOLY S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
zelenina
|
20,66 |
s DPH |
2022241
|
|
14.09.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
potraviny
|
72,59 |
s DPH |
670225569
|
|
14.09.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
potraviny
|
162,43 |
s DPH |
670225531
|
|
14.09.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
ŠKOLENIE
|
108,00 |
s DPH |
132/22
|
|
14.09.2022 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
128/22
|
Školenie HM 1.stupeň
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Indícia n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
127/22
|
Školenie školský psychológ
|
115,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
OZ Zippy |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
DOPRAVA
|
430,00 |
s DPH |
126/22
|
|
13.09.2022 |
SAD DUNAJSKÁ STREDA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2022
|
DOPRAVA
|
264,00 |
s DPH |
125/22
|
|
13.09.2022 |
SPOJMEX S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
126/22
|
Doprava na výlet
|
430,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
SAD Dunajská Streda a.s |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
125/22
|
Doprava na výlet
|
264,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
SPOJMEX s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
124/22
|
Plastová okná šatne TVS
|
3 523,24 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Peter Koiš - PK PLAST |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
123/22
|
Konferencia riaditeľov
|
267,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Združenie ZŠ Slovenska |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
ŠKOLENIE
|
267,00 |
s DPH |
123/22
|
|
13.09.2022 |
ZDRUŽENIE ZŠ SLOVENSKA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
MATERIÁL
|
16,07 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
METRO CASH+CARRY SR S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
MATERIÁL
|
495,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
METRO CASH+CARRY SR S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
SLUŽBY
|
156,00 |
s DPH |
|
4/22
|
12.09.2022 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
MATERIÁL
|
16,30 |
s DPH |
122/22
|
|
12.09.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
122/22
|
Kancelárske materiál
|
16,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
zelenina
|
59,60 |
s DPH |
2022238
|
|
12.09.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
MATERIÁL
|
125,00 |
s DPH |
98/22
|
|
12.09.2022 |
K-TEN KOVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
TONERY
|
53,88 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
ABEL-COMPUTERS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
116/22
|
Učebnice
|
174,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Indícia , s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
potraviny
|
252,53 |
s DPH |
670224890
|
|
09.09.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
potraviny
|
49,72 |
s DPH |
670224890
|
|
09.09.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
UČEBNICE
|
979,22 |
s DPH |
115/22
|
|
09.09.2022 |
AITEC, S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
UČEBNICE
|
20,00 |
s DPH |
119/22
|
|
09.09.2022 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
114/22
|
Učebnice
|
94,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
117/22
|
Učebnice
|
59,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
TRANOSCIUS a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
120/22
|
Kancelárske potreby
|
73,86 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Lamitec, s.r.o |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
119/22
|
Učebnice
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
118/22
|
Učebnice
|
363,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
115/22
|
Učebnice
|
979,22 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
UČEBNICE
|
174,10 |
s DPH |
116/22
|
|
09.09.2022 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
TELEFON
|
75,58 |
s DPH |
|
3/21
|
09.09.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
zelenina
|
114,24 |
s DPH |
2022233
|
|
08.09.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
Potraviny - knedle
|
294.- |
s DPH |
2201315
|
|
07.09.2022 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
zelenina
|
16,27 |
s DPH |
2022228
|
|
07.09.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
REGISTRATÚRA
|
504,00 |
s DPH |
103/22
|
|
07.09.2022 |
SLOVKOR-M S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
potraviny
|
282,08 |
s DPH |
670224621
|
|
07.09.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
POMÔCKY
|
221,00 |
s DPH |
113/22
|
|
06.09.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
zelenina
|
80,08 |
s DPH |
2022224
|
|
05.09.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
UČEBNICE
|
2 173.31 |
s DPH |
81/22
|
|
05.09.2022 |
ŠROBÁR RICHARD LITTERA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
2/21
|
05.09.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
ELEKTRINA
|
573,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
potraviny
|
13,68 |
s DPH |
670224037
|
|
02.09.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
potraviny
|
122,00 |
s DPH |
670224082
|
|
02.09.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
16/18
|
02.09.2022 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
6/18
|
01.09.2022 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
Potraviny vajcia
|
85,68 |
s DPH |
202208132
|
|
31.08.2022 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
UČEBNICE
|
22,40 |
s DPH |
108/22
|
|
26.08.2022 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
110/22
|
Pohovka predzorovňa
|
321,99 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Filip Šahin - Sahin.Company |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
POMÔCKY
|
414,34 |
s DPH |
112/22
|
|
26.08.2022 |
GÁLIK VLADIMÍR |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
112/22
|
Tričká pre prvákov
|
414,34 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Vladimír Gálik |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
108/22
|
Príručka učiteľa HM 4.roč.
|
22,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
109/22
|
Učebnice ANJ
|
100,47 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
KOBEREC
|
190,94 |
s DPH |
111/22
|
|
26.08.2022 |
DAVS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
POHOVKA
|
321,99 |
s DPH |
110/22
|
|
26.08.2022 |
ŠAHIN FILIP - SAHIN COMPANY |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
VODA
|
180,18 |
s DPH |
|
1/20
|
26.08.2022 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
111/22
|
Koberec
|
190,94 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
DAVS s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
ŠKOLENIE
|
55,00 |
s DPH |
107/22
|
|
25.08.2022 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
107/22
|
Školenie HM 3 -4 roč.
|
55,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Indícia n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
ŠKOLENIE
|
55,00 |
s DPH |
105/22
|
|
24.08.2022 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
105/22
|
Školenie HM 3 -4 roč.
|
55,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Indícia n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
104/22
|
Školenie HM 3 -4 roč.
|
55,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Indícia n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
ŠKOLENIE
|
55,00 |
s DPH |
106/22
|
|
24.08.2022 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
106/22
|
Školenie HM 3 -4 roč.
|
55,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Indícia n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
ŠKOLENIE
|
55,00 |
s DPH |
104/22
|
|
24.08.2022 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
102/22
|
Káble dátové
|
185,10 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
103/22
|
Správa registratúry - vyradenie
|
504,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Slovkor-M, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
potraviny
|
317,65 |
s DPH |
2022003863
|
|
23.08.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
POMÔCKY
|
67,40 |
s DPH |
100/22
|
|
23.08.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
ŠKOLENIE
|
42,00 |
s DPH |
101/22
|
|
23.08.2022 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
POMÔCKY
|
185,10 |
s DPH |
102/22
|
|
23.08.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
VZDELÁVACÍ PROGRAM KOZMIX
|
299,00 |
s DPH |
99/22
|
|
23.08.2022 |
AGEMSOFT A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
100/22
|
Mikrovlnná rúra
|
67,22 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
99/22
|
vzdelácaví program KOZMIX
|
299,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Agemsoft, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
98/22
|
Materiál - štuple na stoličky
|
125,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
K - Ten Kovo |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
101/22
|
Školenie HM 1roč.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Indícia n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
96/22
|
Stoly do zborovne
|
414,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Internet Mall Slovakia , s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
97/22
|
IT materiál
|
44,10 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
POMÔCKY
|
44,10 |
s DPH |
97/22
|
|
22.08.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
SLUŽBY SIETE
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
Potraviny
|
607,99 |
s DPH |
2201204555
|
|
19.08.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
UČEBNICE
|
5 103.53 |
s DPH |
77/22
|
|
19.08.2022 |
OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
KUCHYN.ODPAD
|
19,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
STÔL
|
214,00 |
s DPH |
82/22
|
|
17.08.2022 |
MOB INTERIER S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
čaje+sirupy
|
646,96 |
bez DPH |
1712200358
|
|
17.08.2022 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
SKLÁ
|
1 036,18 |
s DPH |
90/22
|
|
17.08.2022 |
PETER LOŽAN-SKLENÁRSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
UČEBNICE
|
467,00 |
s DPH |
80/22
|
|
12.08.2022 |
PREŠKOLY S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
VODA
|
204,66 |
s DPH |
|
1/20
|
11.08.2022 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
VIRT.KNIŽNICA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
KOMENSKÝ S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
TELEFON
|
75,58 |
s DPH |
|
3/21
|
10.08.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
potraviny
|
86,51 |
s DPH |
670222716
|
|
09.08.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
potraviny
|
544,56 |
s DPH |
670222719
|
|
09.08.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
95/22
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
365,70 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
265,70 |
s DPH |
95/22
|
|
05.08.2022 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
2/21
|
04.08.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
ELEKTRINA
|
312,94 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
OBRUSY ŠJ
|
459,66 |
s DPH |
92/22
|
|
03.08.2022 |
MIONET SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
KANCL.STOLIČKA
|
99,90 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
SCONTO NÁBYTOK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
94/22
|
Kancelárske kreslo ŠJ
|
99,90 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Kondela s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
6/18
|
02.08.2022 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
ELEKTRINA
|
1 114.83 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
16/18
|
01.08.2022 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
SLUŽBY PROGRAMU
|
120,00 |
s DPH |
|
22/19
|
29.07.2022 |
TRIMEL S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
92/22
|
Obrusy do jedálne ŠJ
|
459,66 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
MIONET SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.07.2022 |
|
|
Objednávka |
93/22
|
Regále do skladu potravín ŠJ
|
228,90 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
BERSICOMP s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
REGÁLE
|
228,90 |
s DPH |
93/22
|
|
20.07.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
91/22
|
Demontáž + montáž kuchynského zariadenie
|
224,28 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
Ján Bátovský - GASTOTECH |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.07.2022 |
|
|
Objednávka |
90/22
|
Sklá na jadálenské stoly ŠJ
|
1 036,17 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
Peter Ložan - SKLENARTSVO, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
TLAČIAREŇ
|
214,40 |
s DPH |
89/22
|
|
18.07.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
89/22
|
Tlačiareň - zborovňa
|
214,40 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
SLUŽBY
|
152,52 |
s DPH |
|
1/21
|
14.07.2022 |
SOLITEA SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
STOLY
|
993,60 |
s DPH |
88/22
|
|
14.07.2022 |
TEMPO KONDELA, S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
STOLIČKY
|
942,00 |
s DPH |
87/22
|
|
14.07.2022 |
CHOVANEC PATRIK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
88/22
|
Stoly zborovňa
|
993,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Kondela s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
85/22
|
Materál - káble
|
81,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
86/22
|
Pohovka
|
ZRUŠENÁ |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
LUTIKO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
87/22
|
Stoličky zborovňa
|
942,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Patrik Chovanec |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
MATERIÁL
|
81,60 |
s DPH |
85/22
|
|
13.07.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
84/22
|
Školské lavice + stoličky
|
4 835,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
K-Ten Kovo |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
UČEBNICE
|
87,58 |
s DPH |
76/22
|
|
12.07.2022 |
ŠROBÁR RICHARD |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
TEPOVAČ
|
233,40 |
s DPH |
83/22
|
|
12.07.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
83/22
|
Tepovač
|
233,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22
|
Stôl kancelársky
|
214,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
KUCHYN.ODPAD
|
38,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
81/22
|
Učebnice
|
2 173,31 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Richard Šrobár LITTERA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
TELEFON
|
75,58 |
s DPH |
|
3/21
|
11.07.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
80/22
|
Učebnice
|
467,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
SLUŽBY
|
10,76 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
ODVOZ ODPADU
|
552,00 |
s DPH |
70/22
|
|
08.07.2022 |
BEST SERVICE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
79/22
|
Učebnice
|
135,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
SLUŽBY
|
21,84 |
s DPH |
|
6/20
|
07.07.2022 |
SOLITEA SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
MAĽOVANIE
|
3 490.45 |
s DPH |
78/22
|
|
06.07.2022 |
MAJBÍK MARCEL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
78/22
|
Maľovanie ŠJ
|
3 490,45 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Marcek Majbík |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
OKNÁ
|
4 336,99 |
s DPH |
43/22
|
|
04.07.2022 |
KOIŠ PETER |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
ELEKTRINA
|
1 114,83 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
KOPÍROVANIE
|
676,19 |
s DPH |
|
4/21
|
04.07.2022 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
VODA
|
566,42 |
s DPH |
|
1/20
|
04.07.2022 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
2/21
|
04.07.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
77/22
|
Učebnice jazykové
|
5 103,99 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
16/18
|
01.07.2022 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
6/18
|
01.07.2022 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
ŠKOLSKÝ NÁBYTOK
|
2 079.00 |
s DPH |
25/22
|
|
01.07.2022 |
K-TEN KOVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
potraviny
|
178,56 |
s DPH |
670220721
|
|
30.06.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
zelenina
|
100,55 |
s DPH |
2022219
|
|
30.06.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
mäso
|
1 741,62 |
s DPH |
22200052
|
|
29.06.2022 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
HYGIENA
|
43,96 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
74/22
|
Webinár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
ICV Košice, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
75/22
|
Materiál
|
7,79 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
76/22
|
Učebné materiály AJ
|
87,55 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Richard Šrobár LITTERA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
ŠKOLENIE
|
30,00 |
s DPH |
74/22
|
|
28.06.2022 |
INŠTITÚT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
MATERIÁL
|
7,79 |
s DPH |
75/22
|
|
28.06.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
ODVOZ ODPADU
|
288,00 |
s DPH |
70/22
|
|
27.06.2022 |
BEST SERVICE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
Potraviny vajcia
|
90,72 |
s DPH |
202206105
|
|
27.06.2022 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
potraviny
|
125,54 |
s DPH |
670220282
|
|
27.06.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
potraviny
|
100,10 |
s DPH |
670220333
|
|
27.06.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
zelenina
|
88,45 |
s DPH |
2022213
|
|
27.06.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
Potraviny - knedle
|
43,20 |
s DPH |
2200929
|
|
23.06.2022 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
zelenina
|
20,69 |
s DPH |
2022208
|
|
22.06.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
72/22
|
Učebnice
|
385,55 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
UČEBNICE
|
32,50 |
s DPH |
73/22
|
|
21.06.2022 |
LIBERA TERRA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
UČEBNICE
|
385,55 |
s DPH |
72/22
|
|
21.06.2022 |
AITEC, S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
potraviny
|
161,00 |
s DPH |
670219721
|
|
21.06.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
potraviny
|
202,33 |
s DPH |
670219733
|
|
21.06.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
73/22
|
Učebnice
|
32,50 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72219575
|
|
20.06.2022 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
Potraviny
|
171,55 |
s DPH |
2201203873
|
|
20.06.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
SLUŽBY
|
26,99 |
s DPH |
63/22
|
|
20.06.2022 |
CSD-KEYS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
71/22
|
Licencia Office 2019 Prosessional
|
26,99 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
CD-Keys s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
zelenina
|
88,47 |
s DPH |
2022204
|
|
20.06.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
potraviny
|
93,38 |
s DPH |
670219428
|
|
17.06.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
potraviny
|
153,42 |
s DPH |
670219464
|
|
17.06.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
AGENDA
|
519,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
Potraviny - knedle
|
252,00 |
s DPH |
2200861
|
|
15.06.2022 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
zelenina
|
179,15 |
s DPH |
2022199
|
|
15.06.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
STÔL
|
194,00 |
s DPH |
59/22
|
|
14.06.2022 |
MOB INTERIER S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
UČEBNICE
|
295,50 |
s DPH |
68/22
|
|
14.06.2022 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
SLUŽBY
|
156,30 |
s DPH |
|
4/22
|
14.06.2022 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
potraviny
|
39,12 |
s DPH |
2022003389
|
|
14.06.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
250002622
|
|
13.06.2022 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
zelenina
|
75,15 |
s DPH |
2022195
|
|
13.06.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
70/22
|
Odvoz odpadu
|
960,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
BEST Service s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
Potraviny
|
131.- |
s DPH |
2201203739
|
|
13.06.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
potraviny
|
112,35 |
s DPH |
670218827
|
|
13.06.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
MATERIÁL
|
20,39 |
s DPH |
69/22
|
|
10.06.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
69/22
|
Kábel
|
20,39 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
68/22
|
Učebnice
|
295,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
TELEFON
|
78,17 |
s DPH |
|
3/21
|
09.06.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
potraviny
|
35,34 |
s DPH |
670218397
|
|
09.06.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
potraviny
|
238,29 |
s DPH |
670218456
|
|
09.06.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
zelenina
|
130,04 |
s DPH |
2022190
|
|
08.06.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
zelenina
|
80,15 |
s DPH |
2022188
|
|
07.06.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
VYSVEDČENIA
|
127,56 |
s DPH |
66/22
|
|
07.06.2022 |
ŠEVT |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
UČEBNICE
|
1 626,02 |
s DPH |
65/22
|
|
07.06.2022 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
KUCHYN.ODPAD
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
65/22
|
Učebnice
|
1 626,02 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Indícia , s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
109,07 |
s DPH |
67/22
|
|
07.06.2022 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
66/22
|
Tlačivá - vysvedčenia
|
127,56 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
ŠEVT a.s |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
67/22
|
Čistiace prostriedky do umývačky ŠJ
|
109,07 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
SLUŽBY
|
46,18 |
s DPH |
64/22
|
|
06.06.2022 |
CSD-KEYS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
zelenina
|
132,34 |
s DPH |
2022185
|
|
06.06.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
6/18
|
06.06.2022 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
ŠVP
|
2 900,00 |
s DPH |
|
7/22
|
06.06.2022 |
CK SLNIEČKO SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
TELEFON
|
33,55 |
s DPH |
|
2/21
|
06.06.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
64/22
|
Licencia Office 2021 Prosessional + Windows 10
|
46,18 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
CD-Keys s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
potraviny
|
389,35 |
s DPH |
670217824
|
|
03.06.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
ELEKTRINA
|
1 114,61 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
potraviny
|
267,42 |
s DPH |
670217799
|
|
03.06.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
zelenina
|
4,46 |
s DPH |
2022182
|
|
02.06.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
potraviny
|
16,83 |
s DPH |
8022004212
|
|
02.06.2022 |
ERI BAKERY.a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
VODA
|
488,24 |
s DPH |
|
1/20
|
01.06.2022 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
potraviny
|
573,32 |
s DPH |
670217435
|
|
01.06.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
16/18
|
01.06.2022 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
SLUŽBY ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
62/22
|
|
01.06.2022 |
SIMACO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
Potraviny
|
307,03 |
s DPH |
2201203500
|
|
01.06.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
zelenina
|
155,28 |
s DPH |
2022178
|
|
01.06.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
Potraviny vajcia
|
30,24 |
s DPH |
202205089
|
|
31.05.2022 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
mäso
|
2 097,31 |
s DPH |
22200052
|
|
31.05.2022 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
potraviny
|
673,37 |
s DPH |
2022003148
|
|
31.05.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
SLUŽBY PROGRAMU
|
120,00 |
s DPH |
|
22/19
|
30.05.2022 |
TRIMEL S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
SLUŽBY
|
26,99 |
s DPH |
63/22
|
|
30.05.2022 |
CSD-KEYS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
63/22
|
Licencia Office 2021 Prosessional
|
26,99 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
CD-Keys s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
zelenina
|
45,80 |
s DPH |
2022174
|
|
30.05.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
250002190
|
|
30.05.2022 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
potraviny
|
35,24 |
s DPH |
670216823
|
|
27.05.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
62/22
|
Oprava umývačky riadu ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
SIMACO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
potraviny
|
217,85 |
s DPH |
670216841
|
|
27.05.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
zelenina
|
137,34 |
s DPH |
2022169
|
|
25.05.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
61/22
|
Čistiace prostriedky
|
395,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Renata Zacharová - Ezal |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
MATERIÁL UA
|
395,20 |
s DPH |
61/22
|
|
25.05.2022 |
ZACHAROVÁ RENÁTA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
60/22
|
Doména zsderera.sk - na rok
|
14,94 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Webglobe, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
59/22
|
Stôl kancelársky
|
194,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
potraviny
|
17,22 |
s DPH |
8022003851
|
|
24.05.2022 |
ERI BAKERY.a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
PAPIER
|
355,50 |
s DPH |
58/22
|
|
23.05.2022 |
OFFICELAND S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
potraviny
|
202,32 |
s DPH |
670216218
|
|
23.05.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
potraviny
|
58,14 |
s DPH |
670216246
|
|
23.05.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
zelenina
|
70,84 |
s DPH |
2022165
|
|
23.05.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
MATERIÁL UA
|
318,18 |
s DPH |
57/22
|
|
23.05.2022 |
OFFICELAND S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
56/22
|
Káble
|
25,99 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
58/22
|
Kancelársky papier
|
355,50 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
OfficeLand s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
57/22
|
Kanc.papier +potreby UA
|
381,18 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
OfficeLand s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
potraviny
|
226,06 |
s DPH |
670216019
|
|
20.05.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
potraviny
|
153,31 |
s DPH |
670215996
|
|
20.05.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
POMÔCKY
|
25,99 |
s DPH |
56/22
|
|
20.05.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
ELEKTRINA
|
967,14 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
UČEBNICE
|
553,20 |
s DPH |
54/22
|
|
19.05.2022 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
zelenina
|
170,46 |
s DPH |
2022159
|
|
18.05.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
Potraviny - knedle
|
151,20 |
s DPH |
2200719
|
|
18.05.2022 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
ŠKOLENIE ZRUŠENÉ
|
-74,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
ŠKOLENIE ZRUŠENÉ
|
-74,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
POMÔCKY
|
12,90 |
s DPH |
53/22
|
|
17.05.2022 |
ČAROVAR S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
ŠKOLENIE
|
90,00 |
s DPH |
55/22
|
|
17.05.2022 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
UČEBNICE
|
328,60 |
s DPH |
49/22
|
|
16.05.2022 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
ŠVP
|
3 100,00 |
s DPH |
|
6/22
|
16.05.2022 |
DETSKÁ REKREÁCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72215786
|
|
16.05.2022 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
52/22
|
Toner
|
215,79 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
interNETmania SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
SLUŽBY SIETE
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
KUCHYN.ODPAD
|
19,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
TONER
|
215,78 |
s DPH |
52/22
|
|
16.05.2022 |
INTERNETMANIA SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
zelenina
|
216,25 |
s DPH |
2022155
|
|
16.05.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
POMÔCKY
|
183,57 |
s DPH |
48/22
|
|
12.05.2022 |
TM SOUND S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
potraviny
|
189,88 |
s DPH |
670215081
|
|
12.05.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
potraviny
|
35,24 |
s DPH |
670215070
|
|
12.05.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
50/22
|
Káble dátové
|
42,06 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
51/22
|
Materiál
|
44,30 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
TM Sound s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
MATERIÁL
|
42,06 |
s DPH |
50/22
|
|
12.05.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
POMÔCKY
|
44,30 |
s DPH |
51/22
|
|
12.05.2022 |
TM SOUND S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
MAGNETICKÁ TABUĽA
|
47,86 |
s DPH |
46/22
|
|
11.05.2022 |
TOP OFFICE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
zelenina
|
134,74 |
s DPH |
2022150
|
|
11.05.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
49/22
|
Učebnice
|
328,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
47/22
|
Materiál HDMI
|
37,22 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
48/22
|
Materiál
|
183,57 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
TM Sound s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
Potraviny - knedle
|
45,60 |
s DPH |
2200661
|
|
10.05.2022 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
MATERIÁL
|
37,22 |
s DPH |
|
47/22
|
10.05.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
zelenina
|
134,54 |
s DPH |
2022146
|
|
09.05.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
TELEFON
|
73,24 |
s DPH |
|
3/21
|
09.05.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
46/22
|
Kancelársky materiál
|
47,92 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
potraviny
|
235,62 |
s DPH |
670214440
|
|
06.05.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
potraviny
|
268,27 |
s DPH |
670214382
|
|
06.05.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
potraviny
|
283,81 |
s DPH |
670214205
|
|
05.05.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
Zmluva |
10/2022
|
Autorská zmluva
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Dr. Jozef Sýkora, MBA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
DOMENA
|
14,94 |
s DPH |
60/22
|
|
04.05.2022 |
WEBGLOBE A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
potraviny
|
37,51 |
s DPH |
8022003303
|
|
04.05.2022 |
ERI BAKERY.a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
Zamestnávateľská zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
TELEFON
|
31,74 |
s DPH |
|
2/21
|
04.05.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
čaje+sirupy
|
455,55 |
bez DPH |
1712200257
|
|
03.05.2022 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
HYGIENA
|
350,78 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
zelenina
|
89,61 |
s DPH |
2022137
|
|
02.05.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
potraviny
|
83,70 |
s DPH |
670213659
|
|
02.05.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
potraviny
|
29,65 |
s DPH |
8022003562
|
|
02.05.2022 |
ERI BAKERY.a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
potraviny
|
266,46 |
s DPH |
670213579
|
|
02.05.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
Potraviny
|
431,24 |
s DPH |
2201202690
|
|
02.05.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
6/18
|
01.05.2022 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
16/18
|
01.05.2022 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
mäso
|
1 204,21 |
s DPH |
22200038
|
|
29.04.2022 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
Potraviny - knedle
|
269,28 |
s DPH |
2200605
|
|
29.04.2022 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Zamestnávateľská zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
Potraviny vajcia
|
109,44 |
s DPH |
202203062
|
|
28.04.2022 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
Potraviny
|
95,59 |
s DPH |
2201202633
|
|
28.04.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
zelenina
|
346,32 |
s DPH |
2022131
|
|
27.04.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
PREŠPORACIK
|
360,00 |
s DPH |
42/22
|
|
27.04.2022 |
FORTEAMS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
JEDÁLENSKÉ STOLIČKY
|
364,90 |
s DPH |
44/22
|
|
27.04.2022 |
CHOVANEC PATRIK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
398,52 |
s DPH |
45/22
|
|
27.04.2022 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
ELEKTROINŠTALÁCIA
|
1 645,92 |
s DPH |
27/22
|
|
27.04.2022 |
IGOR NOGA KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72213547
|
|
27.04.2022 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
45/22
|
Čistiace prostriedky do umávačky ŠJ
|
398,52 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
44/22
|
Jedálenské stoličky
|
364,90 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Patrik Chovanec |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
43/22
|
Plastové okná
|
4 336,99 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Peter Koiš - PK PLAST |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
POISTENIE
|
92,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
GENERALI SLOVENSKO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
zelenina
|
346,32 |
s DPH |
2022127
|
|
25.04.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
ODVOZ STAVEBNÉHO ODPADU
|
288,00 |
s DPH |
34/22
|
|
22.04.2022 |
BEST SERVICE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
UČEBNICE
|
142,29 |
s DPH |
37/22
|
|
22.04.2022 |
PREŠKOLY S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
MAGMETICKA TABUĽA
|
283,20 |
s DPH |
41/22
|
|
21.04.2022 |
B2B PARTNER S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
UČEBNICE
|
78,54 |
s DPH |
36/22
|
|
21.04.2022 |
AITEC, S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
UČEBNICE
|
43,00 |
s DPH |
40/22
|
|
21.04.2022 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
41/22
|
Tabuľa magnetická popisovacia
|
283,20 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
potraviny
|
262,82 |
s DPH |
670212388
|
|
21.04.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
potraviny
|
220,05 |
s DPH |
670212374
|
|
21.04.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
zelenina
|
20,08 |
s DPH |
2022124
|
|
21.04.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
42/22
|
Prešporáčik
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
ForTeams, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
36/22
|
Lampa do projektora
|
188,36 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
zelenina
|
89,45 |
s DPH |
2022121
|
|
20.04.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
40/22
|
Učebnice
|
43,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
Potraviny - knedle
|
192,00 |
s DPH |
2200574
|
|
20.04.2022 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
37/22
|
Učebnice
|
142,29 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
39/22
|
Učebnice
|
78,54 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
38/22
|
Učebnice
|
31,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Indícia , s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
ČIPY
|
510,00 |
s DPH |
31/22
|
|
20.04.2022 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
LAMPA DO PROJEKTORA
|
188,36 |
s DPH |
36/22
|
|
20.04.2022 |
WEB RETAIL S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
potraviny
|
31,41 |
s DPH |
8022002793
|
|
14.04.2022 |
ERI BAKERY.a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
SLUŽBY
|
152,52 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
SOLITEA SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
mäso
|
1 390,07 |
s DPH |
22200032
|
|
12.04.2022 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
SLUŽBY
|
720,00 |
s DPH |
35/22
|
|
12.04.2022 |
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
zelenina
|
81,32 |
s DPH |
2022115
|
|
11.04.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
35/22
|
Zmeny vo výkazníctve FIN
|
720,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
TELEFON
|
73,00 |
s DPH |
|
3/21
|
11.04.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
SLUŽBY
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.04.2022 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
UČEBNICE
|
31,20 |
s DPH |
38/22
|
|
07.04.2022 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
33/22
|
Licencia Hejného matika 1-4roč
|
204,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
34/22
|
odvoz odpadu
|
288,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
BEST Service s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
KUCHYN.ODPAD
|
9,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
potraviny
|
33,66 |
s DPH |
8022002374
|
|
07.04.2022 |
ERI BAKERY.a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
LICENCIA HM 1-4 roč.
|
204,00 |
s DPH |
33/22
|
|
07.04.2022 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
ELEKTRINA
|
1 440,78 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
KOPÍROVANIE
|
802,00 |
s DPH |
|
4/21
|
06.04.2022 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
SLUŽBY
|
22,08 |
s DPH |
|
6/20
|
06.04.2022 |
SOLITEA SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
Potraviny
|
579,14 |
s DPH |
2201202153
|
|
06.04.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
potraviny
|
740,84 |
s DPH |
670211069
|
|
06.04.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
potraviny
|
185,38 |
s DPH |
670211038
|
|
06.04.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
zelenina
|
112,89 |
s DPH |
2022108
|
|
06.04.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
2/21
|
05.04.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
zelenina
|
110,40 |
s DPH |
2022104
|
|
04.04.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
potraviny
|
216..03 |
s DPH |
670210306
|
|
01.04.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
potraviny
|
142,99 |
s DPH |
670210430
|
|
01.04.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
6/18
|
01.04.2022 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
16/18
|
01.04.2022 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
KNIHY
|
74,00 |
s DPH |
28/22
|
|
31.03.2022 |
KNÍHKUPECTVO ALTER EGO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
MAGNETICKÁ TABUĽA
|
121,37 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
TOP OFFICE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
VODA
|
417,04 |
s DPH |
|
1/20
|
31.03.2022 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
32/22
|
Školenie - odbory
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Rada ZO OZ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
31/22
|
Čipy do jedálne
|
510,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
VIS, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
Potraviny vajcia
|
84,24 |
s DPH |
202203062
|
|
31.03.2022 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
Potraviny
|
406,50 |
s DPH |
2716/22
|
|
31.03.2022 |
SAMON s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
Potraviny - knedle
|
180.- |
s DPH |
2200446
|
|
31.03.2022 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
zelenina
|
72,38 |
s DPH |
2022098
|
|
30.03.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
SOĽ DO UMÝVAČKY RIADU
|
62,05 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
KANCELÁRSKY MATERIÁL
|
9,24 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
TOP OFFICE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
čaje+sirupy
|
507,87 |
bez DPH |
1712200188
|
|
29.03.2022 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
30/22
|
Soľ do umývačky riadu ŠJ
|
62,05 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
29/22
|
Štítky na kľúče
|
9,24 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
zelenina
|
54,44 |
s DPH |
2022094
|
|
28.03.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
28/22
|
Pracovné zošity NJ
|
74,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Kníhkupetco alter ego, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
potraviny
|
91,10 |
s DPH |
670209424
|
|
25.03.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
potraviny
|
99,65 |
s DPH |
670209402
|
|
25.03.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
zelenina
|
181,62 |
s DPH |
2022090
|
|
23.03.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
27/22
|
Elektroinštalácia triedy
|
1 645,92 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Igor Noga KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
Potraviny
|
165,04 |
s DPH |
2201201809
|
|
23.03.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
25/22
|
Lavice
|
2 079,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
K - Ten Kovo |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
26/22
|
Magnetická tabuľa
|
121,37 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
24/22
|
Stoličky do učebne
|
1 022,89 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Filip Šahin - Sahin.Company |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
MATERIÁL ŠJ
|
228,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
MEZEI TIBOR PAEDDR. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
STOLIČKY - UA
|
1 022,89 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
ŠAHIN FILIP - SAHIN COMPANY |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
zelenina
|
118,10 |
s DPH |
2022085
|
|
21.03.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
potraviny
|
268,05 |
s DPH |
670208580
|
|
18.03.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
Potraviny - knedle
|
37,80 |
s DPH |
2200390
|
|
18.03.2022 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.03.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
4 965.00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
CK Slniečko, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
zelenina
|
41,55 |
s DPH |
2022081
|
|
16.03.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
KANCELÁRSKY PAPIER
|
130,15 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
LAMITEC SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
ŠATŇOVÉ SKRINKY - UA
|
1 380.00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
LAMAJ SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
23/22
|
Tablety do konvektomatu
|
228,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Tibor Mezei - Gabrielle |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
POMÔCKY
|
78,44 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
CDRMARKET-DENIS ČIŠIČ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
LAMPA DO PROJEKTORA
|
110,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
JUMP IN! S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72207845
|
|
15.03.2022 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
potraviny
|
266,48 |
s DPH |
670208174
|
|
15.03.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
SLUŽBY
|
213,72 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Darovacia zmluva
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Teacher Development Program Slovakia, n.f. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/22
|
Kancelárske potreby
|
130,15 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Lamitec, s.r.o |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
21/22
|
Pásky do popisovača
|
78,44 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
CDRmarket - Denis Čišič |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
potraviny
|
21,43 |
s DPH |
670208064
|
|
15.03.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
zelenina
|
85,62 |
s DPH |
2022077
|
|
14.03.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
Potraviny
|
259,39 |
s DPH |
2201201557
|
|
14.03.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20/22
|
Šatňové skrinky
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
LAMAJ, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
AJ SLOVNÍK
|
19,23 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
PREŠKOLY S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
potraviny
|
158,40 |
s DPH |
670207535
|
|
10.03.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
zelenina
|
87,10 |
s DPH |
2022073
|
|
10.03.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
potraviny
|
63,93 |
s DPH |
670207618
|
|
10.03.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
KUCHYN.ODPAD
|
19,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
Potraviny - knedle
|
194,40 |
s DPH |
2200346
|
|
10.03.2022 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
TELEFON
|
81,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
potraviny
|
158,40 |
s DPH |
670207276
|
|
08.03.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
DOTÁCIA OBEDY
|
81,90 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
19/22
|
Slovník AJ
|
19,23 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
potraviny
|
63,93 |
s DPH |
670207378
|
|
08.03.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72205682
|
|
08.03.2022 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
HYGIENA
|
333,46 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
18/22
|
Materiál HDMI
|
14,82 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
KALIBRÁCIA VÁH
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
SLOVENSKA LEGÁLNA METROLÓGIA, N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
POMÔCKY
|
14,82 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
zelenina
|
99,98 |
s DPH |
2022067
|
|
07.03.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
VODA
|
514,75 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
potraviny
|
229,82 |
s DPH |
670207188
|
|
07.03.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
ELEKTRINA
|
1 271,92 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
PODLAHOVĚ LIŠTY
|
22,26 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
BRENO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
SLUŽBY
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
SLUŽBY
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
TOPSET SOLUTIONS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
/2022
|
mäso
|
996,50 |
s DPH |
22200012
|
|
24.02.2022 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
Potraviny vajcia
|
70,20 |
s DPH |
202202040
|
|
24.02.2022 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
čaje+sirupy
|
122,73 |
s DPH |
1712200120
|
|
22.02.2022 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
250000499
|
|
22.02.2022 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Zmluva o poskytovaní licencíí
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
VIS, spol.s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
KANCELÁRSKY MATERIÁL
|
52,37 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
TOP OFFICE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
zelenina
|
198,48 |
s DPH |
2022060
|
|
21.02.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
16/22
|
Inštalácia mandátneho certifikátu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
15/22
|
Kalibrácia váh ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
17/22
|
Lampa do projektora
|
110,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Jump in! S.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
potraviny
|
239,76 |
s DPH |
670205459
|
|
18.02.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
potraviny
|
120,79 |
s DPH |
670205415
|
|
18.02.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
SOĽ DO UMÝVAČKY RIADU
|
16,28 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
14/22
|
Soľ do umývačky riadu ŠJ
|
16,28 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
PRÁVNY KURIER
|
131,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
ŠKOLENIE
|
245,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
ZDRUŽENIE ZŠ SLOVENSKA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22
|
Školenie
|
245,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Združenie ZŠ Slovenska |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22
|
Kancelársky materiál
|
52,37 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva usporiadaní a spolufinancovaní OK HK
|
550,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Regionálny úrad školskej správy |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
Potraviny - knedle
|
221,04 |
s DPH |
2200217
|
|
16.02.2022 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
zelenina
|
158,88 |
s DPH |
2022054
|
|
16.02.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
Potraviny
|
211,29 |
s DPH |
2201201027
|
|
16.02.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/22
|
Operačná pamäť
|
127,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72204769
|
|
15.02.2022 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
OPERAČNÁ PAMAŤ
|
127,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
zelenina
|
54,61 |
s DPH |
2022050
|
|
14.02.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
SLUŽBY SIETE
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
potraviny
|
307,23 |
s DPH |
670204612
|
|
11.02.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
10/22
|
Stolové nohy
|
648,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Nobio s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
STOLOVÉ NOHY
|
648,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
NOBIO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
KUCHYN.ODPAD
|
9,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
potraviny
|
346,54 |
s DPH |
670204702
|
|
11.02.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
Potraviny
|
96,76 |
s DPH |
2201200899
|
|
10.02.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
zelenina
|
121,06 |
s DPH |
2022050
|
|
09.02.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
zelenina
|
86,23 |
s DPH |
2022038
|
|
07.02.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
potraviny
|
256,90 |
s DPH |
670204037
|
|
07.02.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
Potraviny
|
151,53 |
s DPH |
2201200772
|
|
07.02.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
VODA
|
591,98 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
ELEKTRINA
|
1 112,82 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
TELEFON
|
81,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
SLUŽBY SIETE
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
PODLAHOVĚ LIŠTY
|
22,26 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
BRENO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
zelenina
|
39,35 |
s DPH |
2022034
|
|
02.02.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
potraviny
|
187,58 |
s DPH |
670203413
|
|
01.02.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
potraviny
|
128,58 |
s DPH |
670203354
|
|
01.02.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
zelenina
|
82,92 |
s DPH |
2022030
|
|
31.01.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
mäso
|
1 248,44 |
s DPH |
22200005
|
|
31.01.2022 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
zelenina
|
82,92 |
s DPH |
2022030
|
|
31.01.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
Potraviny vajcia
|
66,60 |
s DPH |
202201020
|
|
31.01.2022 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
HDMI KÁBEL
|
15,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
9/22
|
HDMI kábel
|
15,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
zelenina
|
156,41 |
s DPH |
2022025
|
|
26.01.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
potraviny
|
219,33 |
s DPH |
670202709
|
|
26.01.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
Potraviny - knedle
|
165,60 |
s DPH |
2200123
|
|
26.01.2022 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
Potraviny
|
63,03 |
s DPH |
2201200568
|
|
25.01.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72202662
|
|
24.01.2022 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
čaje+sirupy
|
509,16 |
s DPH |
1712200051
|
|
24.01.2022 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
zelenina
|
134,30 |
s DPH |
2022021
|
|
24.01.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
SLUŽBY
|
144,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
OSOBNYUDAJ-WB,S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
potraviny
|
25,54 |
s DPH |
670202079
|
|
21.01.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
potraviny
|
191,66 |
s DPH |
670202187
|
|
21.01.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
KANCELÁRSKY PAPIER
|
33,80 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
LAMITEC SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
potraviny
|
105,57 |
s DPH |
670202066
|
|
21.01.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8/22
|
Kancelársky papier
|
35,04 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Lamitec, s.r.o |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
PRACOVNÉ ZOŠITY
|
35,10 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
TAKTIKVYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
Potraviny
|
173,69 |
s DPH |
2201200467
|
|
20.01.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
MONTÁŽ OKIEN
|
1 930,30 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
KOIŠ PETER |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
zelenina
|
218,46 |
s DPH |
2022016
|
|
19.01.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
potraviny
|
16,06 |
s DPH |
8022000508
|
|
19.01.2022 |
ERI BAKERY.a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72202095
|
|
19.01.2022 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
SLUŽBY
|
152,52 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
SOLITEA SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
TEPLOMERY
|
75,29 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
MILAN LAJČIN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/22
|
PZ fyzika 6.roč.
|
35,10 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
ELEKTROINŠTALÁCIA
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
IGOR NOGA KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6/22
|
Teplomery
|
75,29 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Zapakuj.cz, Milan Lajčin |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
ovocie školské
|
|
s DPH |
250000127
|
|
17.01.2022 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
SLUŽBY
|
101,82 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
potraviny
|
177,12 |
s DPH |
670201340
|
|
17.01.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
zelenina
|
109,82 |
s DPH |
2022012
|
|
17.01.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
NASES |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o vydaní a požívaní mandátneho certifikátu
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
NASES |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
Potraviny
|
405,31 |
s DPH |
2201200267
|
|
13.01.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
zelenina
|
7,90 |
s DPH |
2022009
|
|
13.01.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4/22
|
Linoleum
|
1 023,03 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
BRENO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3/22
|
Plastové okná
|
1 930,30 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Peter Koiš - PK PLAST |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/22
|
Licencia Office prosesional
|
26,99 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
CD-Keys s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
MATERIÁL
|
333,46 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
zelenina
|
126,50 |
s DPH |
2022006
|
|
12.01.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
LICENCIA OFFICE
|
26,99 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
CD-KEYS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
LINOLEUM
|
1 023.03 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
BRENO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
Potraviny - knedle
|
221,04 |
s DPH |
2200065
|
|
12.01.2022 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1/22
|
Webinár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
RVC Prešov |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
zelenina
|
169,04 |
s DPH |
2022002
|
|
10.01.2022 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
VODA
|
359,02 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
TELEFON
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
SLUŽBY
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2022 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
Potraviny
|
84,23 |
s DPH |
2201200076
|
|
07.01.2022 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
potraviny
|
361,18 |
s DPH |
670201475
|
|
07.01.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
potraviny
|
686,70 |
s DPH |
670200277
|
|
07.01.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
potraviny
|
97,09 |
s DPH |
670200216
|
|
07.01.2022 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
SLUŽBY
|
22,08 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
SOLITEA SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
ELEKTRINA
|
266,54 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
KOPÍROVANIE
|
892,44 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.01.2022 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
325/2021
|
GASTRONÁDOBY
|
236,63 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
RM GASTRO-JAZ S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
324/2021
|
KERAMICKA TABUĽA
|
225,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
B2B PARTNER S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
187/21
|
gastronádoby ŠJ
|
236,63 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
RM Gastro - Jaz s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
323/2021
|
SKRIŇA
|
3 100.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
GOOD FELLA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
322/2021
|
PRACOVNÉ DOSKY
|
1 135.26 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
NOBIO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
321/2021
|
NOTEBOOK
|
782,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
320/2021
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
623,18 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
184/21
|
notebook
|
782,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
186/21
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
623,18 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
185/21
|
vstavaná skriňa
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
GOOD FELLA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
180/21
|
interaktívne zostavy
|
3 770,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
JUMP IN! S.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
315/2021
|
LAMPA DO PROJEKTORA
|
110,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
JUMP IN! S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
181/21
|
pracovné dosky
|
1 135,26 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Nobio s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
182/21
|
kovová skriňa
|
274,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
REMOS spol. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
183/21
|
keramická tabuľa
|
225,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
319/2021
|
INTERAKTÍVNE ZOSTAVY
|
3 770,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
JUMP IN! S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
317/2021
|
KOVOVA SKRIŇA
|
274,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
REMOS SPOL. S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
316/2021
|
MANDÁTNY CERTIFIKÁT
|
156,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
TOPSET SOLUTIONS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
318/2021
|
ELEKTROINŠTALÁCIA
|
2 526,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
IGOR NOGA KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
313/2021
|
ODVOZ STAVEBNÉHO ODPADU
|
288,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
BEST SERVICE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
314/2021
|
ODVOZ STAVEBNÉHO ODPADU
|
432,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
BEST SERVICE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
311/2021
|
LICENCIA OFFICE
|
53,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
CD-KEYS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
310/2021
|
DEZINFEKCIA
|
117,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
PRODAMA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
309/2021
|
RESPIRÁTORY
|
289,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
ĽUBICA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
176/21
|
dezinfekcia
|
117,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
PRODAMA s.r.o., |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
177/21
|
respirátory
|
289,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Ľubica, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
178/21
|
licenicia Office profesional
|
53,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
CD-Keys s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
179/21
|
odvoz odpadu
|
288,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
BEST Service s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
312/2021
|
SLUŽBY
|
216,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
FOLYMA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
308/2021
|
BÚRACIE PRÁCE + MAĽOVANIE TRIED
|
4 965,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Majbík Marcel |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
307/2021
|
SCHODÍKY
|
49,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
306/2021
|
KANCELÁRSKY STOL
|
135,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
TEMPO KONDELA, S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
174/21
|
kancelársky stôl
|
135,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
mäso
|
379,33 |
s DPH |
21200043
|
|
16.12.2021 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
175/21
|
schodíky
|
49,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
Potraviny - knedle
|
124,20 |
s DPH |
2101739
|
|
15.12.2021 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
172/21
|
elektroinštalácia triedy
|
2 526,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Igor Noga KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
300/2021
|
STOLIČKY
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
TEMPO KONDELA, S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
173/21
|
stoličky
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
299/2021
|
NOTEBOOKY
|
1 561,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
171/21
|
notebooky
|
1 561,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
305/2021
|
ZVONENIE
|
1 211,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
SONTEK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
potraviny
|
92,58 |
s DPH |
670131646
|
|
14.12.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
169/21
|
linoleum
|
2 138,24 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
BRENO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
168/21
|
kriedy na tabuľu
|
115,73 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
304/2021
|
LINOLEUM
|
3 128,24 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
BRENO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
303/2021
|
PODLAHOVĚ LIŠTY
|
66,02 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
BRENO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
zelenina
|
72,02 |
s DPH |
2021370
|
|
13.12.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
Potraviny
|
73,49 |
s DPH |
2101205693
|
|
13.12.2021 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
302/2021
|
KRIEDY
|
115,73 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
LAMITEC SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
170/21
|
podlahové lišty
|
66,02 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
BRENO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
301/2021
|
ANTIGÉNOVÉ TESTY
|
828,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
BIO G, SPOL.S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
298/2021
|
REVIZIA
|
945,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
IGOR NOGA KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
296/2021
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
Potraviny - knedle
|
16,20 |
s DPH |
2101716
|
|
09.12.2021 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
293/2021
|
TELEFON
|
81,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
167/21
|
licenica IPZ fyzika, mat.chémia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
potraviny
|
237,17 |
s DPH |
670131135
|
|
08.12.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
166/21
|
búracie práce + maľovanie tried
|
4 965,08 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Majbík Marcel |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
165/21
|
batéria do notebooku
|
30,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Reima Laaksonen EUROBATERIA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
potraviny
|
29,26 |
s DPH |
8021011785
|
|
08.12.2021 |
ERI BAKERY.a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
292/2021
|
LICENCIE IPZ FYZIKA,CHÉMIA, MATEMATIKA
|
270,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
TAKTIKVYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
zelenina
|
137,83 |
s DPH |
2021366
|
|
08.12.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
potraviny
|
123,84 |
s DPH |
670131063
|
|
08.12.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
288/2021
|
SAMOLEPKY
|
283,39 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
GÁLIK VLADIMÍR |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
286/2021
|
TONERY
|
29,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
INTERNETMANIA SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
162/21
|
školské zvonenie
|
1 211,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
SONTEK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
161/21
|
platená zdravotná služba
|
216,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
FOLYMA, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
163/21
|
antigénové testy
|
828,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Bio G, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
160/21
|
tonery sada
|
29,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
interNETmania SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
164/21
|
odvoz odpadu
|
432,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
BEST Service s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
potraviny
|
277,62 |
s DPH |
670129882
|
|
06.12.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
159/21
|
súťaž - šachový turnaj
|
8,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Bratislavská šachová akadémie |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
297/2021
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
Potraviny
|
310,60 |
s DPH |
2101205590
|
|
06.12.2021 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
291/2021
|
KUCHYN.ODPAD
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
zelenina
|
38,66 |
s DPH |
2021361
|
|
06.12.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
potraviny
|
277,62 |
s DPH |
670129906
|
|
06.12.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
294/2021
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
|
04.12.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
295/2021
|
ELEKTRINA
|
567,66 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
285/2021
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2021
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
289/2021
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
284/2021
|
NOTEBOOKY
|
1 103,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
158/21
|
notebooky pre asistenky
|
1 103.20 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
287/2021
|
VODA
|
512,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
Potraviny vajcia
|
40,50 |
s DPH |
202110140
|
|
30.11.2021 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
Potraviny - knedle
|
164,40 |
s DPH |
2101642
|
|
29.11.2021 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
mäso
|
1 390.19 |
s DPH |
21200039
|
|
29.11.2021 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
157/21
|
antigénové testy
|
246,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
ALKA SK , s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
281/2021
|
UČEBNICE
|
32,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
PREŠKOLY S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
282/2021
|
UČEBNICE
|
72,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
TAKTIKVYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
zelenina
|
47,27 |
s DPH |
2021344
|
|
24.11.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
280/2021
|
VIRT.KNIŽNICA
|
248,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
KOMENSKÝ S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
153/21
|
čistiace prostriedky
|
392,33 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Renata Zacharová - Ezal |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
155/21
|
PZ fyzika 6.roč.
|
72,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
278/2021
|
UČEBNICE
|
59,29 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
279/2021
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
392,33 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
ZACHAROVÁ RENÁTA - EZAL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
154/21
|
PZ biológia 6.roč.
|
59,29 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
156/21
|
tonery
|
213,38 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
ABEL-Computers, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
zelenina
|
133,09 |
s DPH |
2021341
|
|
22.11.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
277/2021
|
POMÔCKY
|
71,90 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
INFRA SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
potraviny
|
27,19 |
s DPH |
670129106
|
|
22.11.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
potraviny
|
163,80 |
s DPH |
670129071
|
|
22.11.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
149/21
|
pomôcky pre psychologičku
|
68,67 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Nervuška s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
148/21
|
učebnice
|
32,70 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
152/21
|
kanc.papier +potreby
|
566,27 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
OfficeLand s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
150/21
|
pomôcky pre psychologičku
|
71,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
147/21
|
revízia elektrospotrebičov
|
945,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Igor Noga KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
276/2021
|
MATERIÁL
|
566,27 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
OFFICELAND S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
272/2021
|
POMÔCKY
|
68,67 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
NERVUŠKA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
273/2021
|
TONER
|
136,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
LEDUM KAMARA SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
151/21
|
toner
|
136,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
146/21
|
licencia Informatika s Emilom
|
162,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2021
|
LICENCIA INFORMATIKA
|
162,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
271/2021
|
SLUŽBY
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
potraviny
|
286,09 |
s DPH |
8021011075
|
|
16.11.2021 |
ERI BAKERY.a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
275/2021
|
MATERIÁL
|
333,46 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
zelenina
|
77,80 |
s DPH |
2021330
|
|
15.11.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
potraviny
|
223,94 |
s DPH |
670128465
|
|
15.11.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72132124
|
|
12.11.2021 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
Potraviny
|
300,53 |
s DPH |
2101205102
|
|
12.11.2021 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
čaje+sirupy
|
108,00 |
s DPH |
1712100482
|
|
11.11.2021 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
čaje+sirupy
|
270,00 |
s DPH |
1712100478
|
|
11.11.2021 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
267/2021
|
VYSAVAČ
|
68,43 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
145/21
|
vysávač
|
92,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
Potraviny - knedle
|
181,80 |
s DPH |
2101553
|
|
10.11.2021 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
Potraviny - knedle
|
181,80 |
s DPH |
2101553
|
|
10.11.2021 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
zelenina
|
52,66 |
s DPH |
2021324
|
|
10.11.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
potraviny
|
65,19 |
s DPH |
670127889
|
|
10.11.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
274/2021
|
KONTROLA HP
|
175,16 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
HAMŠÍK JOZEF |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
270/2021
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2021
|
TELEFON
|
81,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
zelenina
|
96,12 |
s DPH |
2021319
|
|
08.11.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
266/2021
|
VODA
|
764,64 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
269/2021
|
KUCHYN.ODPAD
|
9,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
potraviny
|
116,19 |
s DPH |
670127307
|
|
05.11.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
potraviny
|
170,88 |
s DPH |
670127299
|
|
05.11.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
potraviny
|
63,92 |
s DPH |
670127156
|
|
05.11.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
potraviny
|
7,20 |
s DPH |
670127301
|
|
05.11.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
potraviny
|
7,20 |
s DPH |
670127301
|
|
05.11.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
265/2021
|
ELEKTRINA
|
323,82 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
potraviny
|
72,51 |
s DPH |
670127153
|
|
04.11.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
263/2021
|
LICENCIA IPZ GEOGRAFIA
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
TAKTIKVYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
259/2021
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
144/21
|
licencia IPZ geofrafia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
264/2021
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
mäso
|
1 124,87 |
s DPH |
21200032
|
|
02.11.2021 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
261/2021
|
LICENCIA IPZ ŠLABIKÁR
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
TAKTIKVYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
zelenina
|
61,05 |
s DPH |
2021310
|
|
02.11.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
260/2021
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021
|
Potraviny vajcia
|
72,09 |
s DPH |
202110126
|
|
31.10.2021 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
potraviny
|
29,26 |
s DPH |
8021010474
|
|
29.10.2021 |
ERI BAKERY.a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
Potraviny - knedle
|
168.- |
s DPH |
2101500
|
|
27.10.2021 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
258/2021
|
UČEBNICE
|
59,90 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
PREŠKOLY S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
256/2021
|
REVÍZIA TELOCVIČNÉHO NÁRADIA
|
140,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
MICENKO VLADIMÍR |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
257/2021
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
280,73 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
zelenina
|
61,61 |
s DPH |
2021304
|
|
25.10.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72129740
|
|
25.10.2021 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
143/21
|
licencia IPZ šlabikár
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
141/21
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
295,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
142/21
|
nálepky na podlahu
|
283,39 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Vladimír Gálik |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
140/21
|
mandátny certifikát
|
156,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
Potraviny
|
527,14 |
s DPH |
2101204611
|
|
21.10.2021 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
potraviny
|
285,28 |
s DPH |
670125653
|
|
21.10.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
potraviny
|
285,28 |
s DPH |
670125565
|
|
21.10.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
139/21
|
licenicia Office prosesional
|
21,99 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
CD-Keys s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
zelenina
|
80,90 |
s DPH |
2021288
|
|
20.10.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
mäso
|
1 483,45 |
s DPH |
21200027
|
|
20.10.2021 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
255/2021
|
LICENCIA OFFICE
|
21,99 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
CD-KEYS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
zelenina
|
141,40 |
s DPH |
2021291
|
|
18.10.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
potraviny
|
139,49 |
s DPH |
670124918
|
|
15.10.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
potraviny
|
14,63 |
s DPH |
8021010065
|
|
15.10.2021 |
ERI BAKERY.a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
potraviny
|
285,28 |
s DPH |
670124918
|
|
15.10.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
zelenina
|
89,70 |
s DPH |
2021288
|
|
14.10.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
potraviny
|
132,19 |
s DPH |
670124493
|
|
13.10.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
138/21
|
dochádzkové čipy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
potraviny
|
121,90 |
s DPH |
670124477
|
|
13.10.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2021
|
ČIPY
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
Potraviny
|
154,35 |
s DPH |
2101204392
|
|
12.10.2021 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve č.275/ITA/2020
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
SLUŽBY
|
147,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
SOLITEA SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
249/2021
|
TELEFON
|
81,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
potraviny
|
165,49 |
s DPH |
670124073
|
|
11.10.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
potraviny
|
285,28 |
s DPH |
670124142
|
|
11.10.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
zelenina
|
137,84 |
s DPH |
2021280
|
|
11.10.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
čaje+sirupy
|
267,02 |
s DPH |
1712100399
|
|
08.10.2021 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
Potraviny - knedle
|
22,80 |
s DPH |
2101387
|
|
08.10.2021 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2021
|
SLUŽBY
|
10,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2021
|
SLUŽBY
|
22,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
SOLITEA SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2021
|
UČEBNICE
|
33,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
VYDAVATEĽSTVO DON BOSCO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72128393
|
|
06.10.2021 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
137/21
|
spotrebný materiál ŠJ
|
120,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
potraviny
|
404,38 |
s DPH |
670123588
|
|
06.10.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
potraviny
|
184,74 |
s DPH |
670123575
|
|
06.10.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
250/2021
|
ELEKTRINA
|
89,13 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
zelenina
|
116,15 |
s DPH |
2021270
|
|
06.10.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
SPOTREBNÝ MATERIÁL ŠJ
|
120,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2021
|
MATERIÁL
|
131,45 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
CB ELEKTRO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
135/21
|
kancelárke potreby
|
170,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
OfficeLand s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2021
|
MATERIÁL
|
170,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
OFFICELAND S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
246/2021
|
TELEFON
|
31,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
136/21
|
učebné materiály
|
10,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
Potraviny
|
133,03 |
s DPH |
2101204210
|
|
05.10.2021 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
zelenina
|
43,42 |
s DPH |
2021267
|
|
04.10.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
254/2021
|
KOPÍROVANIE
|
426,89 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
SLUŽBY
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2021
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2021
|
VODA
|
480,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2021
|
VIDEOVRÁTNIK
|
630,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
ORAVEC MARIÁN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
Potraviny vajcia
|
22,68 |
s DPH |
202109099
|
|
30.09.2021 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2021
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
183,46 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
Potraviny - knedle
|
409,20 |
s DPH |
2101324
|
|
30.09.2021 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2021
|
UČEBNICE
|
199,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
134/21
|
žiarovky do telocvične
|
131,45 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Cb elektro, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
potraviny
|
25,31 |
s DPH |
670122622
|
|
29.09.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
potraviny
|
36,65 |
s DPH |
670122513
|
|
29.09.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
zelenina
|
78,37 |
s DPH |
2021261
|
|
29.09.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
133/21
|
čistiace prostriedky
|
167,53 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Renata Zacharová - Ezal |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
131/21
|
revízia školského náradia TSV
|
140,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Vladimír Micenko |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2021
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
167,53 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
ZACHAROVÁ RENÁTA - EZAL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
MATERIÁL
|
16,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
HORNBACH |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2021
|
SÁČKY
|
16,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
SECUPACK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
130/21
|
materiál
|
16,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Hornbach - Baumarkt SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
132/21
|
uzatváracie sáčky
|
16,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
SECUPACK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
zelenina
|
71,64 |
s DPH |
2021254
|
|
27.09.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
potraviny
|
74,88 |
s DPH |
670122234
|
|
27.09.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
potraviny školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
72127134
|
|
24.09.2021 |
TAMI a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
zelenina
|
100,77 |
s DPH |
2021250
|
|
24.09.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
Potraviny
|
276,12 |
s DPH |
2101203961
|
|
23.09.2021 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
OPRAVA POTRUBIA
|
1 309,63 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
GAS TEAM S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
potraviny
|
11,16 |
s DPH |
670121441
|
|
21.09.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
SADA TONEROV
|
123,43 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
EKO TONER S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
128/21
|
pamäťová katra
|
15,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
potraviny
|
59,79 |
s DPH |
670121421
|
|
21.09.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
227/2021
|
UČEBNICE
|
310,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
PREŠKOLY S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
127/21
|
sada tonerov
|
123,43 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
EKO TONER s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
129/21
|
pracovné zošity NJ
|
199,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
zelenina
|
189,73 |
s DPH |
2021240
|
|
20.09.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021
|
MATERIÁL
|
339,23 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
TONERY
|
61,44 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
ABEL-COMPUTERS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
125/21
|
oprava + montáž potrubia
|
1 309,63 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
GAS TEAM s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
126/21
|
oprava plynu ŠJ
|
486,12 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
GAS TEAM s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
124/21
|
tonery
|
61,44 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
ABEL-Computers, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
potraviny
|
5,22 |
s DPH |
670120767
|
|
16.09.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
potraviny
|
14,63 |
s DPH |
8021009211
|
|
16.09.2021 |
ERI BAKERY.a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
zelenina
|
134,05 |
s DPH |
2021233
|
|
16.09.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
potraviny
|
309,34 |
s DPH |
670120755
|
|
16.09.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
123/21
|
učebnice
|
310,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
122/21
|
učebnice
|
59,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
121/21
|
učebnice
|
33,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
120/21
|
učebnice
|
35,45 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
KPKC, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
UČEBNICE
|
35,45 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
KPKC, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
ŠKOLENIE ZRUŠENÉ
|
-56,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
potraviny
|
70,20 |
s DPH |
670120206
|
|
10.09.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
UČEBNICE
|
29,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
ABCEDU A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
potraviny
|
438,28 |
s DPH |
670120321
|
|
10.09.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
TELEFON
|
81,18 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
čaje+sirupy
|
64,58 |
s DPH |
1712100334
|
|
09.09.2021 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
zelenina
|
111,45 |
s DPH |
2021225
|
|
08.09.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
čaje+sirupy
|
239,04 |
s DPH |
1712100327
|
|
08.09.2021 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
potraviny
|
135,00 |
s DPH |
202130
|
|
08.09.2021 |
Campania s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
potraviny
|
192,31 |
s DPH |
670119715
|
|
07.09.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
potraviny
|
112,93 |
s DPH |
670120782
|
|
07.09.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
119/21
|
kancelársky papier
|
98,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
117/21
|
uzatváracie sáčky
|
16,13 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
SECUPACK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
116/21
|
poháre do ŠJ
|
119,52 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
ELEKTRINA
|
-182,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
MONTÁŽ KUCHYNSKÉHO ZARIADENIA
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
BÁTOVSKÝ JÁN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
VODA
|
297,41 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
SÁČKY
|
16,13 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
SECUPACK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
118/21
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
183,46 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
zelenina
|
133,44 |
s DPH |
2021217
|
|
06.09.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
POHÁRE
|
119,52 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
zelenina
|
28,35 |
s DPH |
2021221
|
|
06.09.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
zelenina
|
79,97 |
s DPH |
2021215
|
|
03.09.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
OPRAVA OKNA
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
MAGULA MILAN - MIMA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
Potraviny
|
413,80 |
s DPH |
2101203451
|
|
02.09.2021 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
zelenina
|
59,59 |
s DPH |
2021211
|
|
31.08.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
potraviny
|
22,74 |
s DPH |
670119000
|
|
31.08.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
potraviny
|
257,79 |
s DPH |
670118961
|
|
31.08.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
UČEBNICE
|
121,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
SPN-MLADÉ LETÁ S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
115/21
|
oprava okna
|
72,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Milan Magula - MIMA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
PODLAHA ŠJ
|
8 334.84 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
AGAMA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
111/21
|
školenie bio
|
74,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Indícia, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
ŠKOLENIE
|
74,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
ŠKOLENIE
|
74,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
UČEBNICE
|
57,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
LIBERA TERRA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
UČEBNICE
|
224,36 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
INŠTALÁCIA KABELÁŽE
|
1 619.64 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
FITECH S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
114/21
|
žiarovka
|
27,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Donoci s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
110/21
|
učebnice pre učiteľa
|
29,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
113/21
|
učebnice
|
57,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
112/21
|
školenie bio
|
74,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Indícia, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
ŠATŇOVÉ SKRINKY
|
3 780.00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
LAMAJ SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
108/21
|
učebnice
|
224,36 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
43,94 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
109/21
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
43,94 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
ŠKOLENIE
|
98,97 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
4HOME A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
107/21
|
rohože
|
98,97 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
4home, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
104/21
|
školenie geografia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Indícia, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
ŠKOLENIE
|
74,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
UČEBNICE
|
1 370.90 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
ŠKOLENIE
|
74,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
ŠKOLENIE
|
74,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
106/21
|
školenie biológia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Indícia, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
105/21
|
školenie biológia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Indícia, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
UČEBNICE
|
642,55 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
PREŠKOLY S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
ODVOZ ODPADU
|
336,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
BEST SERVICE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
103/21
|
mikrofón
|
199,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
TM Sound s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
102/21
|
mixpult + mikrofón
|
308,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
TM Sound s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
POMÔCKY
|
96,80 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
EDUCAPLAY S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
98/21
|
inštalácia kabeláže
|
3 282,76 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
FITECH s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
POMÔCKY
|
14,83 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
SUNNYSOFT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
POMÔCKY
|
118,76 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
101/21
|
batéria pre ASUS
|
14,83 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Sunnysoft s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
100/21
|
odvoz odpadu
|
336,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
BEST Service s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
99/21
|
IT materiál
|
118,76 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
SLUŽBY
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
ROZVODY PLYNU, VODY A KANALIZÁCIE ŚJ
|
950,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
BEDEČ GABRIEL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
KUCHYN.ODPAD
|
9,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
POMÔCKY
|
295,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
ŠEVT |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
VIRT.KNIŽNICA
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
KOMENSKÝ S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
TELEFON
|
81,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
VODA
|
395,23 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
VÝMENA KÚRENÁRSKYCH ROZVODOV
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
BEDEČ GABRIEL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
ELEKTRINA
|
-185,24 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
97/21
|
výmena kúrenárskych rozvodov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Bedeč Gabriel |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
TELEFON
|
32,03 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021
|
SLUŽBY
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
SLUŽBY
|
210,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
BÁTOVSKÝ JÁN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
96/21
|
lampa do projektora
|
110,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
JUMP IN! S.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.07.2021 |
|
|
Objednávka |
95/21
|
montáž kuchyn. zariadenia
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Ján Batovský - GASTROTECH |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
POMÔCKY ŠKD
|
138,50 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
MIFIEL S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
UČEBNICE
|
169,10 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
ABCEDU A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
MATERIÁL
|
138,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
LAMITEC SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
POMÔCKY ŠKD + TSV
|
435,24 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
JET SPORT CHAIRMAN S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
92/21
|
rozvody vody, plynu a kanalizácie ŠJ
|
950,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Bedeč Gabriel |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
93/21
|
kancelárske potreby
|
147,36 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Lamitec, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
94/21
|
demontáž kuchyn. zariadenia
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Ján Batovský - GASTROTECH |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
90/21
|
pomôcky ŠKD
|
96,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Educaplay, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
91/21
|
tričká pre prvákov + učitelia
|
748,27 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Vladimír Gálik |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
87/21
|
učebnice
|
1 370,90 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
89/21
|
pomôcky ŠKD
|
138,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Mifiel s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
88/21
|
pomôcky ŠKD
|
200,87 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
POMÔCKY ŠKD
|
200,87 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
86/21
|
pomôcky ŠKD
|
295,50 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
ŠEVT a.s |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
84/21
|
Koberce
|
497,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
DAVS s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
85/21
|
pomôcky TVS
|
443,31 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
JET SPORT CHAIRMAN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
KOBERCE
|
497,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
DAVS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
SLUŽBY
|
147,60 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
SOLITEA SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
80/21
|
učebnice
|
169,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
79/21
|
učebnice
|
121,70 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
78/21
|
učebnice
|
141,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
83/21
|
oprava podlahy v ŠJ
|
8 334,84 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
AGAMA, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
KUCHYN.ODPAD
|
38,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
SEMINÁR
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
INDÍCIA n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21
|
školenie Hejného
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Indícia n.o., |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
UČEBNICE
|
141,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
TAKTIKVYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
TELEFON
|
81,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
POMÔCKY
|
42,42 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
TES-SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
SLUŽBY
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
81/21
|
učebnice
|
642,55 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
UČEBNICE
|
1 597,86 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
potraviny
|
169,91 |
s DPH |
8021006512
|
|
08.07.2021 |
ERI BAKERY.a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
UČEBNICE
|
310,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
LIBERA TERRA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
77/21
|
učebnice
|
1 597,86 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
76/21
|
učebnice
|
310,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
SEMINÁR
|
56,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
INDÍCIA n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
75/21
|
školenie Informatika s Emilom - ZRUŠENÉ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Indícia, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
73/21
|
kancelársky stôl
|
89,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
ASKO-NÁBYTOK, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
SLUŽBY
|
22,32 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
SOLITEA SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
70/21
|
školenie Hejného
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Indícia n.o., |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
72/21
|
kreslo relaxačné - psychologička
|
191,99 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
DOMTEX s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
KRESLO
|
191,99 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
DOMTEX S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
74/21
|
učebnice
|
973,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
71/21
|
školenie Hejného
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Indícia n.o., |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
SEMINÁR
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
INDÍCIA n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
SEMINÁR
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
INDÍCIA n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
UČEBNICE
|
973,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
AITEC S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
ELEKTRINA
|
84,16 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
LAVICE + STOLIČKY
|
3 700,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
K-TEN KOVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
SKRIŇA
|
199,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
K-TEN KOVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
zelenina
|
87,44 |
s DPH |
2021210
|
|
02.07.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
mäso
|
1 071,89 |
s DPH |
2120021
|
|
02.07.2021 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
69/21
|
Šatňové skrinky
|
3 780.00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
LAMAJ, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
KOPÍROVANIE
|
581,78 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
TELEFON
|
32,47 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
zelenina
|
31,00 |
s DPH |
2021208
|
|
01.07.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
KOBERCE
|
384,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
DAVS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
potraviny
|
19,65 |
s DPH |
670115593
|
|
30.06.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
zelenina
|
52,86 |
s DPH |
2021206
|
|
30.06.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
68/21
|
Koberce
|
384,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
DAVS s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
67/21
|
Toner ŠJ
|
102,94 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
VODA
|
377,09 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
66/21
|
Tablety + obaly
|
478,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
TABLETY
|
468,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
zelenina
|
3,95 |
s DPH |
2021204
|
|
28.06.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
TRIČKA
|
153,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2021 |
GÁLIK VLADIMÍR |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
potraviny
|
103,09 |
s DPH |
670115050
|
|
24.06.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
potraviny
|
132,34 |
s DPH |
670115057
|
|
24.06.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
Potraviny vajcia
|
52,92 |
s DPH |
202106067
|
|
24.06.2021 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
Potraviny - knedle
|
153,60 |
s DPH |
2100813
|
|
23.06.2021 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
zelenina
|
64,42 |
s DPH |
2021193
|
|
23.06.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
ŠKOLSKÉ OVOCIE
|
168,54 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
BONI FRUCTI SPOL. S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
65/21
|
Materiál do lekárničiek
|
77,43 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Pilulka.sk, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
potraviny
|
91,11 |
s DPH |
670114480
|
|
21.06.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
zelenina
|
86,76 |
s DPH |
2021186
|
|
21.06.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
potraviny
|
108,25 |
s DPH |
670114469
|
|
21.06.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
Potraviny - knedle
|
38,88 |
s DPH |
2100765
|
|
18.06.2021 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
169,74 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
64/21
|
tričká pre deviatakov
|
169,78 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Vladimír Gálik |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
AGENDA
|
469,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
63/21
|
skriňa
|
199,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
K-Ten Kovo |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
62/21
|
koberec
|
159,31 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
DAVS s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
61/21
|
loptičky na stolný futbal
|
22,52 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
potraviny
|
76,22 |
s DPH |
670114063
|
|
16.06.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
potraviny
|
103,09 |
s DPH |
670114092
|
|
16.06.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
Potraviny
|
61,54 |
s DPH |
2101202523
|
|
16.06.2021 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
60/21
|
IT materiál
|
112,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
POMOCKY
|
112,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
Potraviny
|
78,27 |
s DPH |
2101202424
|
|
14.06.2021 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
zelenina
|
63,45 |
s DPH |
2021174
|
|
14.06.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
DEZINFEKCIA
|
352,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
PRODAMA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
mäso
|
1 214,47 |
s DPH |
2120008
|
|
12.06.2021 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
59/21
|
dezinfekcia na ruky a povrchy
|
352,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
PRODAMA s.r.o., |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
DOPRAVA
|
132,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
TOUR4U S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
potraviny
|
389,78 |
s DPH |
6701113545
|
|
11.06.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
56/21
|
tlačivá - vysvedčenia
|
89,08 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
ŠEVT a.s |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
zelenina
|
107,84 |
s DPH |
2021168
|
|
09.06.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
potraviny
|
99,21 |
s DPH |
6701113175
|
|
09.06.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
potraviny
|
99,21 |
s DPH |
6701113229
|
|
09.06.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
58/21
|
videovrátnik
|
630,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Marián Oravec - MACOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
Potraviny - knedle
|
158,40 |
s DPH |
2100813
|
|
09.06.2021 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
TELEFON
|
77,12 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
57/21
|
školské lavice+stoličky
|
3 700.00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
K-Ten Kovo |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
VYSVEDČENIA
|
89,08 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
ŠEVT A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
KRÁJAČ
|
944,46 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
GASTROMARKET-LINOREX S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
ODVOZ BRO 5/2020
|
9,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
54/21
|
strúhač na zeleninu ŠJ
|
944,46 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Gastromarket - Linorex |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
55/21
|
čiastiace prostriedky ŠJ
|
169,74 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
zelenina
|
7,90 |
s DPH |
2021165
|
|
07.06.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
potraviny
|
64,75 |
s DPH |
6701112840
|
|
07.06.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
potraviny
|
21,70 |
s DPH |
6701112892
|
|
07.06.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
CHLADNIČKA
|
298,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ELEKTROSPED A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
ELEKTRINA
|
109,42 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
53/21
|
chladnička
|
298,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
ELEKTORSPED, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
Potraviny
|
197,44 |
s DPH |
2101202231
|
|
03.06.2021 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
TELEFON
|
0,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
VODA
|
684,96 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
čaje+sirupy
|
249,31 |
s DPH |
1712100193
|
|
02.06.2021 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
potraviny
|
100,54 |
s DPH |
6701112359
|
|
02.06.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
potraviny
|
116,06 |
s DPH |
6701112338
|
|
02.06.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
PRACOVNÉ ZOŠITY
|
571,45 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
PIEROT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
zelenina
|
164,28 |
s DPH |
2021155
|
|
02.06.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Rámcová zmluva na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Zmluva |
04/2021
|
Rámcová zmluva na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
02/2021
|
Rámcová zmluva na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Rámcová zmluva na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
UČEBNICE
|
984,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
MATERIÁL
|
208,42 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
51/21
|
učebnice 1-4
|
984,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
Potraviny vajcia
|
37,80 |
s DPH |
202105055
|
|
31.05.2021 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
zelenina
|
93,15 |
s DPH |
2021153
|
|
31.05.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
POMÔCKY
|
23,43 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
PREŠKOLY S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
ŠKOLSKÉ OVOCIE
|
69,79 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
BONI FRUCTI SPOL. S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
potraviny
|
99,39 |
s DPH |
670111557
|
|
27.05.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
potraviny
|
111,34 |
s DPH |
670111507
|
|
27.05.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
zelenina
|
89,07 |
s DPH |
2021147
|
|
26.05.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
potraviny
|
14,63 |
s DPH |
8021005326
|
|
26.05.2021 |
ERI BAKERY.a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
Potraviny - knedle
|
118,80 |
s DPH |
2100668
|
|
26.05.2021 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
MATERIÁL
|
86,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
potraviny
|
38,95 |
s DPH |
670111176
|
|
25.05.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
49/21
|
knihy
|
23,43 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
potraviny
|
85,33 |
s DPH |
670111223
|
|
25.05.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
47/21
|
kancelárske potreby
|
86,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
zelenina
|
77,35 |
s DPH |
2021139
|
|
24.05.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
48/21
|
IT materiál
|
58,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
POMOCKY
|
58,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
POMÔCKY
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
AGEMSOFT A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
potraviny
|
189,77 |
s DPH |
670110872
|
|
21.05.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
zelenina
|
72,45 |
s DPH |
2021133
|
|
19.05.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
potraviny
|
159,98 |
s DPH |
8021004902
|
|
19.05.2021 |
ERI BAKERY.a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
SLUŽBY VO
|
360,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
SMARTCUBE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
46/21
|
knihyporadenstvo vo VO + zmluvy
|
360,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
SmartCube, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
potraviny
|
363,96 |
s DPH |
67011053
|
|
17.05.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
čaje+sirupy
|
272,20 |
s DPH |
1712100046
|
|
17.05.2021 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
zelenina
|
22,75 |
s DPH |
2021126
|
|
17.05.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
KNIHY
|
174,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
IKAR A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
45/21
|
knihy
|
174,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
IKAR a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
Potraviny
|
26,50 |
s DPH |
21012011756
|
|
14.05.2021 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
Potraviny
|
212,16 |
s DPH |
21012011733
|
|
14.05.2021 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
SLUŽBY
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
44/21
|
čiastiace prostriedky ŠJ
|
127,02 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
127,02 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
Potraviny - knedle
|
36,96 |
s DPH |
2100599
|
|
13.05.2021 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
43/21
|
Drevený futbalový stôl 4v1
|
547,98 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
DaRya, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
STOLNÝ FUTBAL
|
547,98 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
DARYA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
zelenina
|
82,55 |
s DPH |
2021123
|
|
12.05.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
potraviny
|
69,20 |
s DPH |
8021004415
|
|
12.05.2021 |
ERI BAKERY.a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
potraviny
|
18,47 |
s DPH |
670109204
|
|
10.05.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
potraviny
|
251,30 |
s DPH |
670109241
|
|
10.05.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
zelenina
|
163,12 |
s DPH |
2021117
|
|
10.05.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
TELEFON
|
71,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
SLUŽBY
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
LICENICIA INTERAKTÍVNA SLOVENČINA
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
42/21
|
Čistenie klimatizácií
|
85,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
B.M.COOLING s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
ELEKTRINA
|
-7,86 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
potraviny
|
38,98 |
s DPH |
670108785
|
|
05.05.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
potraviny
|
139,36 |
s DPH |
670108787
|
|
05.05.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
342,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
40/21
|
čiastiace prostriedky ŠJ
|
342,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
41/21
|
lincencia interaktívna Slovenčina 5-9
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
TELEFON
|
30,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
DOMENA
|
14,94 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
WEBGLOBE-YEGON S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
mäso
|
652,04 |
s DPH |
21200013
|
|
03.05.2021 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
potraviny
|
40,36 |
s DPH |
670108349
|
|
03.05.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
zelenina
|
285,58 |
s DPH |
2021105
|
|
03.05.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
TELEFON
|
47,29 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2021 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
Potraviny vajcia
|
56,70 |
s DPH |
202104048
|
|
30.04.2021 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
39/21
|
linoleum
|
3 505,38 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
BRENO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
LINOLEUM
|
3 505,38 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
BRENO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
ŠKOLSKÉ OVOCIE
|
52,32 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
BONI FRUCTI SPOL. S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
38/21
|
pomôcky
|
117,77 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Euronáradie SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
POMÔCKY
|
670,13 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
TES-SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
POMÔCKY
|
111,77 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
EURONÁRADIE SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
Potraviny - knedle
|
138,48 |
s DPH |
2100485
|
|
28.04.2021 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
potraviny
|
108,60 |
s DPH |
670107853
|
|
28.04.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
potraviny
|
167,13 |
s DPH |
670107859
|
|
28.04.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
37/21
|
online divadlo
|
5,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Národné osvetové centrum |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
zelenina
|
140,28 |
s DPH |
2021099
|
|
28.04.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
VODA
|
331,21 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
ROHOŽE
|
103,43 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
KOMINÁR
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
CHIMNEY |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
potraviny
|
3,12 |
s DPH |
8021004011
|
|
26.04.2021 |
ERI BAKERY.a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
zelenina
|
76,60 |
s DPH |
2021094
|
|
26.04.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
POMÔCKY
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
AGEMSOFT A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
36/21
|
wifi routery
|
670,13 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
TES - Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
35/21
|
web kamera + kábel
|
63,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
POMOCKY
|
63,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
Potraviny
|
274,96 |
s DPH |
21012011248
|
|
22.04.2021 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
potraviny
|
51,37 |
s DPH |
670107294
|
|
22.04.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
potraviny
|
15,46 |
s DPH |
8021003998
|
|
22.04.2021 |
ERI BAKERY.a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
potraviny
|
123,54 |
s DPH |
670107301
|
|
22.04.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
DEMONTÁŽ RADIATORA
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
BEDEČ GABRIEL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
34/21
|
demontáž radiátora
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Bedeč Gabriel |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
potraviny
|
92,07 |
s DPH |
670107059
|
|
20.04.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
zelenina
|
85,90 |
s DPH |
2021086
|
|
19.04.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
čaje+sirupy
|
240,72 |
s DPH |
1712100046
|
|
15.04.2021 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
SLUŽBY
|
332,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
SOLITEA SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
MATERIÁL
|
35,34 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
potraviny
|
6,47 |
s DPH |
670106337
|
|
14.04.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
potraviny
|
24,62 |
s DPH |
670106423
|
|
14.04.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
33/21
|
šáčky na príbor ŠJ
|
35,34 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
Potraviny - knedle
|
82,98 |
s DPH |
2100465
|
|
14.04.2021 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
32/21
|
regál do jedálne
|
104,99 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
J&H online s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Potraviny
|
356,13 |
s DPH |
2101201048
|
|
13.04.2021 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
ŠTARTOVNÉ
|
5,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
BRATISLAVSKÁ ŠACHOVÁ AKADÉMIA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
SLUŽBY
|
147,60 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
SOLITEA SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
DVERE + OKNA
|
3 861,54 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
KOIŠ PETER |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
zelenina
|
38,04 |
s DPH |
2021074
|
|
12.04.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
potraviny
|
237.- |
s DPH |
670106073
|
|
12.04.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
ODVOZ BRO 3/2020
|
9,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
potraviny
|
47,17 |
s DPH |
670105983
|
|
12.04.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
SLUŽBY
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2021 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
TELEFON
|
71,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
29/21
|
súťaž EXPERT
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Talentída, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
UČ.POPLATOK
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
TALENTÍDA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
30/21
|
plastové okná+dvere
|
3 861,54 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Peter Koiš - PK PLAST |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
zelenina
|
63,66 |
s DPH |
2021069
|
|
07.04.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
potraviny
|
54,30 |
s DPH |
670105625
|
|
07.04.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
potraviny
|
43,78 |
s DPH |
670105609
|
|
07.04.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
ELEKTRINA
|
-58,42 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
SLUŽBY
|
14,04 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
SOLITEA SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
KOPÍROVANIE
|
142,72 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
TELEFON
|
45,96 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
TELEFON
|
30,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
ROHOŽE
|
95,47 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
28/21
|
Respirátory
|
103,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Genus Pharma s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
VODA
|
275,76 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Potraviny vajcia
|
3,78 |
s DPH |
202102014
|
|
30.03.2021 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Potraviny - knedle
|
15,00 |
s DPH |
2100378
|
|
30.03.2021 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
zelenina
|
26,19 |
s DPH |
2021063
|
|
29.03.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
mäso
|
526,13 |
s DPH |
21200018
|
|
29.03.2021 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Objednávka |
27/21
|
IT materiál - cloud key
|
116,86 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
TES - Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
POMÔCKY
|
74,44 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
TES-SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
KOPÍROVANIE
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
SLUŽBY
|
156,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
BÁTOVSKÝ JÁN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
26/21
|
oprava umývačky a plyn.stolič.
|
156,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Gastrotech |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
POMÔCKY
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
AGEMSOFT A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
Potraviny - knedle
|
23,10 |
s DPH |
2100347
|
|
22.03.2021 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
potraviny
|
126,92 |
s DPH |
670104517
|
|
22.03.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
LAVIČKY
|
639,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
LARA AR-SKS.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Zmluva o prenájme so servisnými službami
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
MATERIÁL
|
71,95 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
24/21
|
kancelársky materiál
|
71,95 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
115,58 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
RESPIRÁTORY
|
117,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
KLINKER CENTRUM S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
ELEKTRINA
|
-36,09 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
TÁCKY
|
239,76 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
GASTROMARKET-LINOREX S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
potraviny
|
9,24 |
s DPH |
670104094
|
|
16.03.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
potraviny
|
18,38 |
s DPH |
670104162
|
|
16.03.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
zelenina
|
32,19 |
s DPH |
2021048
|
|
15.03.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Objednávka |
22/21
|
regál na pomôcky
|
138,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
NIVISCA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
REGÁL
|
138,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
NIVISCA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
23/21
|
drevené lavičky
|
679,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
LARA AR - SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
potraviny
|
46,87 |
s DPH |
8021003377
|
|
10.03.2021 |
ERI BAKERY.a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
SEMINÁR
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
REGIO.VZDEL.CENTRUM KE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21/21
|
webinár - Zmeny v rozhodovaní riaditeľov škôl
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
potraviny
|
46,85 |
s DPH |
670103734
|
|
10.03.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
VODA
|
333,64 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20/21
|
školenie Hejného
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Indícia n.o., |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
19/21
|
mikrofóny
|
605,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
SEMINÁR
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
INDÍCIA n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
POMOCKY
|
605,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
TELEFON
|
71,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
MONTÁŽ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
BEDEČ GABRIEL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
18/20
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
115,58 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
17/21
|
respirátory FFP2
|
117,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Klinker centrum, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
zelenina
|
41,32 |
s DPH |
2021041
|
|
08.03.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
TELEFON
|
30,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
TELEFON
|
31,84 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
ROHOŽE
|
95,47 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
PRÁVNY KURIER
|
119,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
POMÔCKY
|
77,88 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
16/21
|
montáž radiatorov ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Bedeč Gabriel |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
15/21
|
učebnice Expedícia pre 5.roč.
|
77,88 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE
|
358,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
BI-BO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
Potraviny vajcia
|
11,38 |
s DPH |
202102014
|
|
28.02.2021 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
14/20
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
DR. JOSEF RAABE SLOVENSKO, S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12/20
|
seminár Odmeňovanie zam.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
ICV Košice, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
potraviny
|
68,23 |
s DPH |
670102992
|
|
26.02.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
potraviny
|
82,02 |
s DPH |
670102951
|
|
26.02.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
SEMINÁR
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
INŠTITÚT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
SEMINÁR
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
INŠTITÚT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/20
|
seminár Novela ZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
ICV Košice, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
potraviny
|
34,24 |
s DPH |
670102871
|
|
24.02.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
čaje+sirupy
|
127,73 |
s DPH |
1712100011
|
|
23.02.2021 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
POMÔCKY
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
AGEMSOFT A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11/21
|
stoličky ŠJ
|
92,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
zelenina
|
106,84 |
s DPH |
2021033
|
|
22.02.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
STOLIČKY
|
92,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
TEMPO KONDELA, S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
ovocie školské
|
17,44 |
s DPH |
150000093
|
|
22.02.2021 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.02.2021 |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
zelenina
|
103,16 |
s DPH |
2021055
|
|
22.02.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
134,39 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
10/21
|
napájací adaptér
|
26,69 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
Potraviny - knedle
|
18,48 |
s DPH |
2100194
|
|
19.02.2021 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
potraviny
|
82,11 |
s DPH |
670102562
|
|
19.02.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
potraviny
|
49,25 |
s DPH |
670102534
|
|
19.02.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
POMOCKY
|
26,69 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
SLUŽBY
|
7,20 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
SOLITEA SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
9/20
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
134,39 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
8/21
|
kancelársky materiál
|
48,48 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Lamitec spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5/21
|
vodoinštalačné práce ŠJ
|
358,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
BI-BO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
7/21
|
mikrofón
|
130,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
MIKROFÓN
|
130,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
ELEKTRINA
|
-214,61 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
6/21
|
tácky + vozík na tácky ŠJ
|
239,76 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Gastromarket - Linorex |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
potraviny
|
5,59 |
s DPH |
670102361
|
|
17.02.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
zelenina
|
106,71 |
s DPH |
2021029
|
|
17.02.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
potraviny
|
17,88 |
s DPH |
670102375
|
|
17.02.2021 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
PREKLÁDKA EL.ROZVODOV ŠJ
|
362,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
SIMACO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
zelenina
|
37,52 |
s DPH |
2021025
|
|
15.02.2021 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
217,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
TIBOR MEZEI - GABRIELLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
SLUŽBY
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
4/21
|
preklad elektrických rozvodov ŠJ
|
362,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Simaco s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
TELEFON
|
88,74 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
MATERIÁL
|
333,46 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3/21
|
web kamery + IT materiál
|
120,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
POMOCKY
|
120,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
TELEFON
|
30,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
TELEFON
|
27,88 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/21
|
čistiace do umývačky ŠJ
|
217,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Tibor Mezei - GABRIELLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
ROHOŽE
|
78,52 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1/21
|
respirátory FFP2
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Vianoce LED s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
RESPIRATORY
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
VIANOCE LED S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
VODA
|
322,76 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
ČLENSKÝ POPLATOK
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
POMÔCKY
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
AGEMSOFT A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
SLUŽBY
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
ELEKTRINA
|
109,51 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
LICENCIA VEMA 2021
|
273,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
SOLITEA SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
SLUŽBY
|
101,82 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
ODVOZ BRO 12/2020
|
9,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
SLUŽBY
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2021 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
TELEFON
|
93,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
ROHOŽE
|
80,93 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
POMÔCKY
|
510,05 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
TELEFON
|
41,38 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
TELEFON
|
30,40 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
VODA
|
322,81 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
196/20
|
mobilný telefón
|
492,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
350/2020
|
POMOCKY
|
492,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
346/2020
|
MONITOR
|
4 090.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
JUMP IN! S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
342/2020
|
MATERIÁL ŠJ
|
160,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
RM GASTRO-JAZ S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
344/2020
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
227,87 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
ZACHAROVÁ RENÁTA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
345/2020
|
KNIHY
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
CBS SPOL. S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
348/2020
|
POMÔCKY
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
AGEMSOFT A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
347/2020
|
NOTEBOOKY
|
4 136.70 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
JUMP IN! S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Objednávka |
195/20
|
police do kuchyne
|
160,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
349/2020
|
NOTEBOOKY
|
3 522.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
JUMP IN! S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
343/2020
|
VIDEOVRÁTNIK
|
186,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
ORAVEC MARIÁN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
341/2020
|
SLUŽBY
|
384,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
335/2020
|
UČEBNICE
|
54,95 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
DISTRIBUČNÁ AGENTÚRA AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
340/2020
|
MATERIÁL PROJEKT DPBA
|
875,93 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
LÁTKY MRÁZ S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
336/2020
|
MATERIÁL PROJEKT DPBA
|
99,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTÉRIE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
339/2020
|
SLUŽBY
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
338/2020
|
MATERIÁL PROJEKT DPBA
|
235,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
INTERNET MALL SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
189/20
|
galanteria
|
99,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Stoklasa textilní galanterie s. r. o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
190/20
|
materiál
|
135,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
191/20
|
overlock
|
235,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Internet Mall Slovakia , s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
192/20
|
materiál
|
875,93 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
DomLátok |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
mäso
|
573,73 |
s DPH |
2000019
|
|
16.12.2020 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
194/20
|
repasované notebooky
|
4 136,70 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
JUMP IN! s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
193/20
|
notebooky
|
3 522,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
JUMP IN! s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
337/2020
|
MATERIÁL PROJEKT DPBA
|
135,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
333/2020
|
MATERIÁL
|
333,46 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
Potraviny vajcia
|
15,12 |
s DPH |
202011160
|
|
15.12.2020 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
330/2020
|
INTERAKTÍVNA FYZ., CHEM. MAT.
|
270,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
329/2020
|
UČEBNÉ POMÔCKY
|
196,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
E.N.E.S. SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
332/2020
|
MATERIÁL
|
310,57 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Zmluva |
8/2020
|
Zmluva vzájomnej spolurpáci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
zelenina
|
31,39 |
s DPH |
2020270
|
|
14.12.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
mäso
|
885,17 |
s DPH |
2000018
|
|
14.12.2020 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
328/2020
|
DEZINFEKCIA
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
PAPERA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
188/20
|
dezinfekný prostriedok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Papera s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
187/20
|
čistace prostriedky
|
227,85 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Magano, Renata Zacharová - EZaL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
zelenina
|
44,76 |
s DPH |
2020270
|
|
11.12.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
186/20
|
laminovacie fólie+čistiace
|
145,74 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
OfficeLand, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
potraviny
|
187,06 |
s DPH |
670028736
|
|
11.12.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
potraviny
|
40,80 |
s DPH |
670028742
|
|
11.12.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
zelenina
|
44,76 |
s DPH |
2020268
|
|
11.12.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
327/2020
|
MATERIÁL
|
144,06 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
OFFICELAND S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
331/2020
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
334/2020
|
TABUĽA
|
650,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
K-TEN KOVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
185/20
|
kancelársky papier
|
310,61 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
potraviny
|
153,76 |
s DPH |
670028697
|
|
11.12.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
326/2020
|
SLUŽBY
|
302,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
BÁTOVSKÝ JÁN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
Zmluva o partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Potraviny - knedle
|
45,90 |
s DPH |
20001652
|
|
10.12.2020 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
Potraviny - knedle
|
45,90 |
s DPH |
2001652
|
|
10.12.2020 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
184/20
|
kovová skriňa
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Lacné skrine.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
325/2020
|
TELEFON
|
93,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
320/2020
|
MATERIÁL PROJEKT DPBA
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
FF CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
182/20
|
školenie mzdová učtovníčka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
ICV Košice, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
183/20
|
predplatné časopisov
|
116,22 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
181/20
|
Licencie Fyz., chémia, mat. 5-9
|
270,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
180/20
|
materiál
|
401,33 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Pro Rain Bratislava |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
179/20
|
chladnička
|
174,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Internet Mall Slovakia , s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
317/2020
|
MATERIÁL PROJEKT DPBA
|
166,22 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
MEDIAPRINT-KAPA, PRESSEGROSSO, A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
VEMA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
potraviny
|
18,68 |
s DPH |
670028292
|
|
08.12.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
zelenina
|
71,33 |
s DPH |
2020264
|
|
08.12.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
307/2020
|
SEMINÁR
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
INŠTITÚT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
308/2020
|
CHLADNIČKA
|
174,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
INTERNET MALL SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
potraviny
|
182,64 |
s DPH |
670028325
|
|
08.12.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
323/2020
|
VODA
|
406,08 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
potraviny
|
15,25 |
s DPH |
670028153
|
|
07.12.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
Potraviny
|
60,58 |
s DPH |
2001205309
|
1901205441
|
07.12.2020 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
ovocie školské
|
4.- |
s DPH |
050002517
|
|
07.12.2020 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
322/2020
|
ELEKTRINA
|
313,14 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
324/2020
|
REVIZIA
|
822,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
IGOR NOGA KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
313/2020
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
177/20
|
interaktívny monitor
|
4 090,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
JUMP IN! s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
178/20
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
178,69 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
319/2020
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
178,69 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
311/2020
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
310/2020
|
TELEFON
|
30,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
zelenina
|
83,42 |
s DPH |
2020256
|
|
03.12.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
316/2020
|
ROHOŽE
|
90,43 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
176/20
|
učebné pomôcky fyzika
|
196,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
E.N.E.S, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
306/2020
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
čaje+sirupy
|
238,16 |
s DPH |
1712000388
|
|
02.12.2020 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
potraviny
|
92,32 |
s DPH |
670027812
|
|
02.12.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
318/2020
|
ČLENSKÉ - PROJEKT DPBA
|
160,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
STROM ŽIVOTA. O.Z. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
321/2020
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
309/2020
|
POMÔCKY
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
AGEMSOFT A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
175/20
|
revízia elektrospotrebičov
|
822,48 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Igor Noga KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
314/2020
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
potraviny
|
108,27 |
s DPH |
670027341
|
|
30.11.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
zelenina
|
42,39 |
s DPH |
2020242
|
|
30.11.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
potraviny
|
9,24 |
s DPH |
670027292
|
|
30.11.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
Potraviny - knedle
|
75,60 |
s DPH |
2001600
|
|
30.11.2020 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
Potraviny vajcia
|
60,48 |
s DPH |
202011160
|
|
30.11.2020 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
potraviny
|
67,20 |
s DPH |
802020
|
|
29.11.2020 |
Najlepšie koláčiky s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
174/20
|
inštalácia pracovného stroja
|
414,48 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Ján Bátorovský - GASTROTECH |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
312/2020
|
UČEBNICE
|
45,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
zelenina
|
47,84 |
s DPH |
2020245
|
|
25.11.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
potraviny
|
82,65 |
s DPH |
670026887
|
|
25.11.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
173/20
|
učebnice
|
54,95 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
172/20
|
učebnice
|
45,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
zelenina
|
139,35 |
s DPH |
2020242
|
|
23.11.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
304/2020
|
TONERY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
ABEL-COMPUTERS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
171/20
|
spotrebný materiál ŠJ
|
66,07 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
315/2020
|
SPOTREBNÝ MATERIÁL ŠJ
|
66,07 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
potraviny
|
72,07 |
s DPH |
670026448
|
|
20.11.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
potraviny
|
104,92 |
s DPH |
670026553
|
|
20.11.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
Potraviny - knedle
|
22,80 |
s DPH |
2001538
|
|
20.11.2020 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
čaje+sirupy
|
240,42 |
s DPH |
1712000369
|
|
20.11.2020 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
170/20
|
tonery
|
58,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
ABEL-Computer, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
Potraviny
|
168,09 |
s DPH |
2001204954
|
1901205441
|
20.11.2020 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
305/2020
|
UČEBNICE
|
47,36 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
DISTRIBUČNÁ AGENTÚRA AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
302/2020
|
POMÔCKY PROJEKT DPBA
|
862,27 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
4HOME A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
168/20
|
materiál
|
694,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Hornbach-Baumarkt SK spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
301/2020
|
POMÔCKY PROJEKT DPBA
|
694,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
HORNBACH-BAUMARKT SK spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Dodatok k zmluve č. ZO/2019WBS12690-2 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
167/20
|
odpadkové koše + materiál
|
862,27 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
4home, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
169/20
|
elektrický kompostér
|
349,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
mkn s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
300/2020
|
MATERIÁL PROJEKT DPBA
|
349,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
MKN S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
potraviny
|
30,89 |
s DPH |
670026177
|
|
18.11.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
potraviny
|
44,14 |
s DPH |
670026143
|
|
18.11.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
zelenina
|
40,53 |
s DPH |
2020237
|
|
18.11.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
299/2020
|
MATERIÁL
|
333,46 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
zelenina
|
102,85 |
s DPH |
2020234
|
|
16.11.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
295/2020
|
SLUŽBY
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
303/2020
|
SLUŽBY
|
144,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2020 |
Osobnyudaj-WB, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
296/2020
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
zelenina
|
46,27 |
s DPH |
2020230
|
|
13.11.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
potraviny
|
50,89 |
s DPH |
670025765
|
|
12.11.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
Potraviny
|
130,93 |
s DPH |
2001204784
|
1901205441
|
12.11.2020 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
zelenina
|
108,75 |
s DPH |
2020226
|
|
11.11.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
166/20
|
rudla - vozík miltifunkčný
|
66,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Dunajnet s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
294/2020
|
RUDLA
|
66,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
DUNAJNET S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
293/2020
|
ELEKTRINA
|
383,12 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
297/2020
|
KONTROLA HP
|
169,16 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
HAMŠÍK JOZEF |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
298/2020
|
VIRT.KNIŽNICA
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
KOMENSKY S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
290/2020
|
TELEFON
|
93,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
292/2020
|
INTERAKTÍVNA GEOGRAFIA+DEJEPIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
288/2020
|
TELEFON
|
36,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
165/20
|
revízia hasiacich prístrojov
|
169,19 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Jozef Hamšík PYROSTOP |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.11.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Strom života |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
287/2020
|
TELEFON
|
30,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
289/2020
|
ROHOŽE
|
74,38 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
mäso
|
1 139,66 |
s DPH |
2000014
|
|
05.11.2020 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
potraviny
|
334,28 |
s DPH |
670024985
|
|
04.11.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
zelenina
|
21,69 |
s DPH |
2020220
|
|
04.11.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
potraviny
|
15,07 |
s DPH |
670024939
|
|
04.11.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
291/2020
|
SAMOLEPKY NA PODLAHU
|
153,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
GÁLIK VLADIMÍR |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
283/2020
|
UČEBNICE
|
106,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
DISTRIBUČNÁ AGENTÚRA AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
284/2020
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
285/2020
|
VODA
|
419,39 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
282/2020
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
280/2020
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
286/2020
|
UČEBNICE
|
17,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
281/2020
|
KOMINÁR
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
CHIMNEY |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
Potraviny - knedle
|
165,00 |
s DPH |
2001447
|
|
30.10.2020 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
Potraviny vajcia
|
34,02 |
s DPH |
202010130
|
|
29.10.2020 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
164/20
|
učebnica AJ
|
17,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
163/20
|
inter. Geogr.+dejepis-licencia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
161/20
|
samolepky na podlahu
|
153,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Vladimír Gálik |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
potraviny
|
16,32 |
s DPH |
670024203
|
|
28.10.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
potraviny
|
44,80 |
s DPH |
670024227
|
|
28.10.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
zelenina
|
62,96 |
s DPH |
2020215
|
|
27.10.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
162/20
|
učebnice
|
47,36 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
potraviny
|
70,75 |
s DPH |
670023892
|
|
26.10.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
160/20
|
učebnice
|
106,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
zelenina
|
53,68 |
s DPH |
2020210
|
|
26.10.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
potraviny
|
130,42 |
s DPH |
670023873
|
|
26.10.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
276/2020
|
DEZINFEKCIA
|
395,52 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
PRODAMA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
159/20
|
dezinfekcia
|
395,52 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
PRODAMA s.r.o., |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Darovacie zmluva - laptopy
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Accenture, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
277/2020
|
POMÔCKY
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
AGEMSOFT A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
Potraviny
|
214,81 |
s DPH |
2001204419
|
1901205441
|
22.10.2020 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
279/2020
|
SLUŽBY
|
991,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
POLČIC BRANISLAV |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
potraviny
|
309,39 |
s DPH |
670023528
|
|
21.10.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
zelenina
|
12,91 |
s DPH |
2020201
|
|
21.10.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
158/20
|
školská tabuľa
|
650,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
K-Ten Kovo |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
potraviny
|
17,78 |
s DPH |
670023521
|
|
21.10.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
156/20
|
tonery + pásky do popisovača
|
82,06 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
CDRmarket - Denis Čišič |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
271/2020
|
TONERY
|
82,06 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
CDRMARKET-DENIS ČIŠIČ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
278/2020
|
SPOTREBNÝ MATERIÁL ŠJ
|
54,54 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
157/20
|
spotrebný materiál ŠJ
|
54,54 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
150/20
|
záhradný štrk + substrát
|
878,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Hornbach-Baumarkt SK spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
155/20
|
penové puzzle
|
80,86 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Diweave s.r.o., |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
zelenina
|
135,50 |
s DPH |
2020196
|
|
19.10.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
154/20
|
materiál
|
327,85 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Epifany s.r.o. - Mydlový svet |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
153/20
|
odpadkové koše + materiál
|
932,58 |
s DPH |
|
ZRUŠENÉ
|
19.10.2020 |
4home, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
149/20
|
geotextília+drevené ploty
|
826,83 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Hornbach-Baumarkt SK spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
274/2020
|
POMÔCKY PROJEKT DPBA
|
826,83 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
HORNBACH-BAUMARKT SK spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
275/2020
|
POMÔCKY PROJEKT DPBA
|
612,30 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
HORNBACH-BAUMARKT SK spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
273/2020
|
POMÔCKY PROJEKT DPBA
|
878,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
HORNBACH-BAUMARKT SK spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
272/2020
|
POMÔCKY PROJEKT DPBA Y
|
327,85 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
EPIFANY S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
270/2020
|
POMÔCKY PROJEKT DPBA
|
80,86 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
DIWEAVE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
269/2020
|
POMÔCKY PROJEKT DPBA
|
932,58 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
4HOME A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
268/2020
|
POMÔCKY PROJEKT DPBA
|
992,21 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
4HOME A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
267/2020
|
POMÔCKY
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
AGEMSOFT A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
266/2020
|
MATERIÁL
|
220,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
152/20
|
hojdačky + kuch spotrebiče
|
992,21 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
4home, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
151/20
|
vyvýšené záhony
|
612,30 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Hornbach-Baumarkt SK spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
148/20
|
kancelárky materiál
|
220,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
147/20
|
učebné pomôcky
|
16,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
265/2020
|
PRAC.ODEVY
|
181,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
VACULA ŠTEFAN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
264/2020
|
SPOTREBNÝ MATERIÁL ŠJ
|
68,17 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
263/2020
|
POMÔCKY PROJEKT DPBA
|
179,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
SUPERDISKONT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
potraviny
|
98,28 |
s DPH |
670022887
|
|
15.10.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
potraviny
|
62,30 |
s DPH |
670022949
|
|
15.10.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
zelenina
|
36,50 |
s DPH |
2020190
|
|
14.10.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
144/20
|
vidoevrátnik - vedúca ŠJ
|
186,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Marián Oravec - MACOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
146/20
|
pomôcky do ŠKD
|
24,52 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Martinus.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
potraviny
|
178,98 |
s DPH |
670022657
|
|
13.10.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
potraviny
|
14,36 |
s DPH |
670022663
|
|
13.10.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
145/20
|
pomôcky do ŠKD
|
150,30 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Internet Mall Slovakia , s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
potraviny
|
182,70 |
s DPH |
670022481
|
|
12.10.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
potraviny
|
9,70 |
s DPH |
670022339
|
|
12.10.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
262/2020
|
SLUŽBY
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
261/2020
|
POMÔCKY
|
395,83 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
zelenina
|
56,71 |
s DPH |
2020185
|
|
12.10.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
zelenina
|
96,19 |
s DPH |
2020180
|
|
12.10.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
BATÉRIA
|
42,18 |
s DPH |
|
|
11.10.2020 |
MARCO-MAXX S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
258/2020
|
POMÔCKY
|
19,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2020 |
JUVENIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
260/2020
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
10.10.2020 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
TELEFON
|
93,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
141/20
|
inf. S Emilom PZ+softver
|
271,89 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
VODA
|
565,44 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
142/20
|
vodovodná batéria
|
42,18 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
MARCO-MAXX s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
246/2020
|
POMÔCKY
|
271,89 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
143/20
|
nožnice-projekt Textiláčky
|
179,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Superdiskont s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2020
|
SLUŽBY
|
10,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
potraviny
|
182,70 |
s DPH |
670021998
|
|
08.10.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
mäso
|
1 128,39 |
s DPH |
2000011
|
|
08.10.2020 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
Potraviny
|
145,50 |
s DPH |
2001204129
|
1901205441
|
08.10.2020 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
257/2020
|
ROHOŽE
|
74,38 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
zelenina
|
57,55 |
s DPH |
2020176
|
|
08.10.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
zelenina
|
175,27 |
s DPH |
2020172
|
|
07.10.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
ELEKTRINA
|
251,16 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
245/2020
|
POMÔCKY ŠKD
|
40,37 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
ARTMIE SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
čaje+sirupy
|
29,34 |
s DPH |
1712000312
|
|
07.10.2020 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
TELEFON
|
40,12 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
140/20
|
dávkovač na dezinfekciu
|
105,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
OfficeLand, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
TELEFON
|
30,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
čaje+sirupy
|
418,04 |
s DPH |
1712000305
|
|
05.10.2020 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
138/20
|
pomôcky do ŠKD
|
395,83 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Ševt a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
139/20
|
časopisy
|
105,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
ARES s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
potraviny
|
121,34 |
s DPH |
670021490
|
|
05.10.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
zelenina
|
43,60 |
s DPH |
2020168
|
|
05.10.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
potraviny
|
357,98 |
s DPH |
670021448
|
|
05.10.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
ovocie školské
|
28,75 |
s DPH |
050001813
|
|
05.10.2020 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
255/2020
|
POMÔCKY
|
336,67 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
Potraviny
|
139,70 |
s DPH |
2001203976
|
1901205441
|
02.10.2020 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
243/2020
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
potraviny
|
14,36 |
s DPH |
670021092
|
|
01.10.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
POMÔCKY
|
64,13 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
potraviny
|
126,57 |
s DPH |
670021192
|
|
01.10.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
zelenina
|
222,27 |
s DPH |
2020162
|
|
01.10.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
137/20
|
učebnice Expedícia pre 5.roč.
|
64,13 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
Potraviny - knedle
|
151,14 |
s DPH |
2001290
|
|
30.09.2020 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
Potraviny vajcia
|
60,48 |
s DPH |
20209121
|
|
30.09.2020 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2020
|
UČEBNICE
|
76,93 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
DISTRIBUČNÁ AGENTÚRA AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
potraviny
|
72.- |
s DPH |
670020998
|
|
30.09.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
zelenina
|
93.- |
s DPH |
2020157
|
|
29.09.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
LICENICIA LEPŠIA GEOGRAFIA
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
LEPŠIA GEOGRAFIA O.Z. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
235/2020
|
VIRT.KNIŽNICA
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
KOMENSKY S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
239/2020
|
TABLET
|
180,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
zelenina
|
63,15 |
s DPH |
2020155
|
|
28.09.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
potraviny
|
72.- |
s DPH |
670020607
|
|
28.09.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
134/20
|
licenica lepšia geografia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Lepšia geografia, o.z. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
135/20
|
tablet + púzdro
|
180,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
KOMENSKY, s.r.o. Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
POMÔCKY
|
40,84 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
JET SPORT CHAIRMAN S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
132/20
|
pomôcky do ŠKD
|
40,84 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
LUKASPORT, JET SPORT CHAIRMAN S.R.O |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
133/20
|
materiál - modelovanie ŠKD
|
40,37 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
ARTMIE . Spol. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
136/20
|
sáčky na príbor ŠJ
|
68,17 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
potraviny
|
5,28 |
s DPH |
670020247
|
|
24.09.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2020
|
POMÔCKY DO ŠKD
|
162,48 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
DRÁČIK - DIVI S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234/2020
|
POMÔCKY DO ŠKD
|
188,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
INTERNET MALL SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
131/20
|
pomôcky do ŠKD
|
188,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Internet Mall Slovakia , s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
238/2020
|
POMÔCKY
|
64,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
JET SPORT CHAIRMAN S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
potraviny
|
58,69 |
s DPH |
670020299
|
|
24.09.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
zelenina
|
105,75 |
s DPH |
2020149
|
|
24.09.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
130/20
|
pomôcky do ŠKD
|
162,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
Potraviny- mlieko školské
|
86,40 |
s DPH |
1191219523
|
|
23.09.2020 |
Rajo a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
129/20
|
učebnice
|
76,93 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
128/20
|
materiál
|
22,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
iLH s.r.o., |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
236/2020
|
MATERIÁL
|
22,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
ILH S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2020
|
SPOTREBNÝ MATERIÁL ŠJ
|
49,25 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
232/2020
|
MATERIÁL ŠJ
|
257,21 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
RM GASTRO-JAZ S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
231/2020
|
ŠKOLENIE INFORMATIKA S EMILOM
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
126/20
|
školenie Informatika s Emilom
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Indícia , n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
potraviny
|
17.- |
s DPH |
670019955
|
|
22.09.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
125/20
|
mobilné odpadkové koše ŠJ
|
257,21 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
127/20
|
spotrebný materiál ŠJ
|
49,25 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
124/20
|
sádrokatrónová stena
|
991,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Brown- Branislav Polčic |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
zelenina
|
43,06 |
s DPH |
2020144
|
|
22.09.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
potraviny
|
48.- |
s DPH |
670019877
|
|
22.09.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
potraviny
|
59,51 |
s DPH |
670019685
|
|
21.09.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230/2020
|
UČEBNÉ POMÔCKY
|
558,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
123/20
|
učebnice Expedícia pre 5.roč.
|
558,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
|
350,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
H-PROJEKT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
UČEBNICE
|
124,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
čaje+sirupy
|
235,51 |
s DPH |
1712000280
|
|
21.09.2020 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
Potraviny - knedle
|
32,34 |
s DPH |
2001231
|
|
18.09.2020 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
LICENCIA INTERAKTÍVNY ŠLABIKÁR
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
122/20
|
interaktívny šlabikár / licencia na rok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
zelenina
|
34,35 |
s DPH |
2020138
|
|
17.09.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
ovocie školské
|
37,27 |
s DPH |
050001698
|
|
16.09.2020 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
120/20
|
buzoly
|
64,10 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
LUKASPORT, JET SPORT CHAIRMAN S.R.O |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
POMÔCKY
|
61,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
J+I MOBILE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
121/20
|
púzdra na tablety
|
61,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
J&I Mobile s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
119/20
|
stolný tenis 2x + rakety
|
796,37 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Decathlon SK s. r. o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
244/2020
|
BATÉRIA
|
42,18 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
MARCO-MAXX S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
ROHOŽE
|
22,61 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
117/20
|
projektová dokumentácia
|
350,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
H-projekt |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
MATERIÁL
|
153,21 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
OFFICELAND S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
UČEBNICE
|
484,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
LIBERA TERRA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
118/20
|
pracovné zošity Beste Feunde
|
418,17 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Ing Ján Strapec OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
116/20
|
kancelárske potreby + laminátor
|
153,21 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
OfficeLand, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
UČEBNÉ POMÔCKY
|
129,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
DIDACTIVE.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
229/2020
|
PRACOVNÉ ZOŠITY
|
418,17 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Ing Ján Strapec OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
TELEFON
|
93,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
POMÔCKY
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
AGEMSOFT A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
ELEKTRINA
|
-128,92 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
UČEBNICE
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
111/20
|
notebook
|
211,14 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
NOTEBOOK
|
763,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
UČEBNÉ POMÔCKY
|
584,76 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
Potraviny - knedle
|
120,00 |
s DPH |
2001195
|
|
10.09.2020 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
potraviny
|
196,72 |
s DPH |
670018640
|
|
10.09.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
potraviny
|
125,64 |
s DPH |
670018506
|
|
10.09.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
zelenina
|
159,08 |
s DPH |
2020127
|
|
10.09.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
115/20
|
bezdotykový stojan na dezinfkciu
|
156,63 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Plotbase sr.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
114/20
|
učebné pomôcky Hejného
|
584,76 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
113/20
|
učebné pomôcky Hejného
|
129,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Didactive |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
112/20
|
vodovodná batéria
|
42,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
MARCO-MAXX s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
DEZINFEKČNÝ STOJAN
|
156,63 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
PLOTBASE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
UČEBNICE
|
543,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
MATERIÁL ŠJ
|
211,14 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
RM GASTRO-JAZ S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
UČEBNICE
|
236,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
UČEBNICE
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
UČEBNICE
|
587,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
UČEBNICE
|
19,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
MATERIÁL
|
54,06 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
HAGARD: HAL SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
UČEBNICE
|
1 886,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
UNIKNIHY.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
UČEBNICE
|
112,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
zelenina
|
24,20 |
s DPH |
2020122
|
|
08.09.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
106/20
|
Knihy- Čarovná Bratislava
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
CBS spol, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
107/20
|
učebnice
|
543,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
108/20
|
učebnice
|
484,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
109/20
|
učebnice
|
64,00 |
s DPH |
|
ZRUŠENÉ
|
07.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
110/20
|
vozík na plechy + veká
|
211,14 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
zelenina
|
19,75 |
s DPH |
2020117
|
|
07.09.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
SLUŽBY
|
234,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2020 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
TELEFON
|
0,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
SLUŽBY
|
304,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2020 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
TELEFON
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
UČEBNICE
|
280,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
MATERIÁL
|
130,91 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
potraviny
|
16,20 |
s DPH |
670017894
|
|
04.09.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
105/20
|
materiál elektro
|
54,06 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
VODA
|
251,69 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
104/20
|
kancelárske potreby
|
130,95 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
potraviny
|
90,68 |
s DPH |
670017764
|
|
03.09.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
zelenina
|
40,28 |
s DPH |
2020112
|
|
03.09.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
UČEBNICE
|
290,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
103/20
|
učebnice
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
Potraviny- mlieko školské
|
10,80 |
s DPH |
1191215448
|
|
02.09.2020 |
Rajo a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
UČEBNICE
|
157,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
DISTRIBUČNÁ AGENTÚRA AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
zelenina
|
7,90 |
s DPH |
2020109
|
|
31.08.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
UČEBNICE
|
196,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
DISTRIBUČNÁ AGENTÚRA AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
UČEBNICE
|
324,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
SPN-MLADÉ LETÁ S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
SLUŽBY
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2020 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
94/20
|
učebnice
|
290,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
UČEBNICE
|
256,08 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
UČEBNICE
|
39,76 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
94/20
|
učebnice
|
196,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
102/20
|
učebnice
|
712,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
101/20
|
učebnice
|
112,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Dr. Josef Rabbe |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
100/20
|
učebnice
|
135,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
99/20
|
učebnice
|
39,76 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
potraviny
|
416,73 |
s DPH |
670017196
|
|
28.08.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
95/20
|
učebnice
|
157,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
98/20
|
učebnice
|
236,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
96/20
|
učebnice
|
256,08 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
97/20
|
učebnice
|
19,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2020
|
SPOTREBNÝ MATERIÁL ŠJ
|
49,25 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
potraviny
|
98,73 |
s DPH |
670017214
|
|
28.08.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
TRIČKA
|
233,64 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
GÁLIK VLADIMÍR |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
93/20
|
učebnice
|
196,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
ŽALÚZIE
|
298,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
MÁLEK JAROSLAV - MIRANTTES |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
VIDEOVRÁTNIK
|
2 835,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
ORAVEC MARIÁN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
UČEBNICE
|
114,90 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
KPKC, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
DEZINFEKCIA
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
BIORUŽA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
89/20
|
nástenky
|
120,00 |
s DPH |
|
ZRUŠENÉ
|
26.08.2020 |
made with s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
898,73 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
92/20
|
dezinfekcia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
BIORUŽA, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
91/20
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
898,73 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Eden Hygiena, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
90/20
|
pedagog. rada,občerstvenie
|
284,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
GASTROLINE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
UČEBNICE
|
83,37 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
TRANOSCIUS A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
MAĽOVANIE
|
2 761,71 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
NOCIAR MARIÁN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
UČEBNICE
|
446,16 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
UČEBNICE
|
168,30 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
UČEBNICE
|
292,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
DISTRIBUČNÁ AGENTÚRA - AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
UČEBNICE
|
139,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2020 |
LIBERA TERRA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
POMÔCKY
|
40,40 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
UČEBNÉ POMÔCKY
|
36,30 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
SLUŽBY
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
88/20
|
vertikálne žakúzie
|
298,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Jaroslav Málek - MIRANTTES |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
87/20
|
materiál elektro
|
40,40 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
86/20
|
tričká
|
233,64 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Vladimír Gálik |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
85/20
|
pracovné odevy ŠJ
|
181,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Štefan Vacula |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
KEYBORD
|
669,02 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
TM SOUND S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
ELEKTRINA
|
-227,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
84/20
|
keyboard
|
669,02 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
TM Sound s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
ČIPY
|
489,60 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
TELEFON
|
87,67 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
08.08.2020 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
83/20
|
čipy ŠJ
|
489,60 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
VIS, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
TELEFON
|
30,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2020 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
VODA
|
253,43 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.07.2020 |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
POMÔCKY
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
AGEMSOFT A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Objednávka |
82/20
|
montáž videovrátnika
|
2 835.60 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
Marián Oravec - MACOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Objednávka |
81/20
|
pečiatka
|
25,25 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
Aureus Services s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
PEČIATKA
|
25,25 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
TULI A TULI LABORATORIES S.R.O |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
ROHOŽE
|
45,22 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
80/20
|
nástenky
|
64,00 |
s DPH |
|
ZRUŠENÉ
|
14.07.2020 |
|
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
LAVICE STOLIČKY
|
4 224,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
K-TEN KOVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
UČEBNICE
|
92,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
VYDAVATEĽSTVO DON BOSCO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
UČEBNICE
|
33,93 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
DISTRIBUČNÁ AGENTÚRA - AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
TELEFON
|
82,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
OPRAVA ELEKRINY
|
253,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
SMOLÍK JURAJ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
UČEBNICE
|
140,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
SLUŽBY
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
UČEBNICE
|
1 281,94 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
REVIZIA
|
30,48 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
IGOR NOGA KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
70/20
|
učebnice
|
168,30 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
66/20
|
učebnice
|
1 886,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Uniknihy.sk, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
67/20
|
učebnice
|
1 281.94 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
68/20
|
učebnice
|
446,16 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
69/20
|
učebnice
|
73,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
TRANOSCIUS a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
79/20
|
revízia el. ručného náradia
|
30,48 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Igor Noga KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
71/20
|
učebnice
|
139,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
72/20
|
učebnice
|
103,00 |
s DPH |
|
ZRUŠENÉ
|
08.07.2020 |
Uniknihy.sk, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
78/20
|
oprava elektriny
|
253,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Juraj Smolík |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
74/20
|
učebnice
|
292,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Peter Skubák - AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
75/20
|
učebnice
|
92,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
76/20
|
učebnice
|
324,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
77/20
|
učebnice
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
73/20
|
učebnice
|
114,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
KPKC, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
TONER
|
210,48 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
72/20
|
učebnice
|
103,00 |
s DPH |
|
ZRUŠENÉ
|
08.07.2020 |
Uniknihy.sk, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
ELEKTRINA
|
95,34 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
SLUŽBY
|
10,76 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
POMÔCKY
|
145,94 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
TELEFON
|
37,27 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
TELEFON
|
30,40 |
s DPH |
|
|
05.07.2020 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
mäso
|
29,85 |
s DPH |
200007
|
|
03.07.2020 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
VODA
|
464,04 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
UČEBNÉ POMOCKY - CHÉMIA
|
169,14 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
HALAMA JURAJ ING. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
UČEBNÉ POMOCKY
|
21,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
AITEC |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
65/20
|
toner
|
210,48 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
mäso
|
1 266,91 |
s DPH |
200006
|
|
03.07.2020 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
62/20
|
učebné pomôcky na AJ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
JUVENIA - EDUCATION |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
60/20
|
knihy
|
33,93 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Peter Skubák - AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
61/20
|
učebné pomôcky k prvouke
|
21,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Vydaveteľstvo AITEC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
63/20
|
knihy
|
36,30 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
64/20
|
učebné pomôcky - chémia
|
169,14 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
AGENDA
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
Potraviny vajcia
|
52,92 |
s DPH |
202006084
|
|
30.06.2020 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
KOMINÁR
|
45,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
CHIMNEY |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
KNIHY
|
12,30 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
DISTRIBUČNÁ AGENTÚRA AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
UČEBNÉ POMOCKY
|
72,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
POMÔCKY
|
24,95 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
EDUCAPLAY S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
MATERIÁL
|
41,69 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
MATERIÁL
|
413,71 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
58/20
|
skrutkovač
|
35,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
57/20
|
kancelárske kreslá
|
413,72 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
59/20
|
tonery
|
96,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Phobosstudio |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
ovocie školské
|
48,71 |
s DPH |
050001412
|
|
25.06.2020 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
zelenina
|
87,45 |
s DPH |
2020090
|
|
24.06.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
56/20
|
multimediálne CD k šlabikáru
|
72,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
55/20
|
online prístup k vzdelávaciemu programu KOZMIX
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
potraviny
|
555,17 |
s DPH |
670013336
|
|
23.06.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
TONERY
|
96,90 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
ADAMEC JAROSLAV |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
SKLENÁRSKE PRÁCE
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
SKLENÁRSTVO - BC. KAROL SEKUCIA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
53/20
|
angličtina
|
12,30 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Peter Skubák - AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
54/20
|
učebné pomôcky
|
24,95 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Educaplay, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
POMÔCKY
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
AGEMSOFT A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
TONERY
|
90,84 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
ABEL-COMPUTERS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
MAĽOVANIE
|
1 517,30 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
NOCIAR MARIÁN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
zelenina
|
85,70 |
s DPH |
2020087
|
|
22.06.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
SKRUTKOVAČ
|
35,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
52/20
|
tonery
|
90,84 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
ABEL-Computer, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
ROHOŽE
|
58,32 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
51/20
|
školský nábytok
|
4 285,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
K-Ten Kovo |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
zelenina
|
78,31 |
s DPH |
2020079
|
|
17.06.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
potraviny
|
430,93 |
s DPH |
670012561
|
|
15.06.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
zelenina
|
96,20 |
s DPH |
2020073
|
|
15.06.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
potraviny
|
197,63 |
s DPH |
670012590
|
|
15.06.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
50/20
|
učebné pomôcky
|
33,49 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Indícia , s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
POMÔCKY
|
33,49 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
SLUŽBY
|
836,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
GAS TEAM S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
MATERIÁL
|
180,78 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
zelenina
|
38,25 |
s DPH |
2020069
|
|
10.06.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
48/20
|
drážkovacia fréza
|
90,99 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Lidl Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
TELEFON
|
82,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
KNIHY
|
28,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
DISTRIBUČNÁ AGENTÚRA AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Objednávka |
49/20
|
kancelárske potreby
|
180,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
zelenina
|
79,00 |
s DPH |
2020066
|
|
09.06.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
ELEKTRINA
|
-312,17 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
47/20
|
vysávač lístia
|
118,94 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Antalon s.r.o |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
VYSAVAČ LÍSTIA
|
118,94 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
ANTALON S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
TELEFON
|
33,04 |
s DPH |
|
|
06.06.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
TELEFON
|
30,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
SERVIS VÁH
|
44,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
JÁN ŽILAVÝ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
46/20
|
školská doména
|
9,48 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Webglobe - Yegon, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
DOMENA
|
9,48 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
WEBGLOBE-YEGON S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
SKRINKY
|
1 193,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
INTEGRA CHRÁNENÁ DIELŇA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
SLUŽBY
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
ADAMAS ALLIANCE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
ŠATŇOVE SKRINKY
|
745,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
LAMAJ SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
zelenina
|
68,37 |
s DPH |
2020059
|
|
02.06.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
potraviny
|
48,98 |
s DPH |
670011614
|
|
02.06.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Zmluva |
03/2020
|
Rámcová zmluva na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Rámcová zmluva na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
DEZINFEKCIA
|
27,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
ŠTAINER MARTIN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Zmluva |
01/2020
|
Rámcová zmluva na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Rámcová zmluva na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Potraviny
|
84,24 |
s DPH |
2020192
|
|
01.06.2020 |
Rom - Mon, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
VODA
|
518,68 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
Potraviny vajcia
|
15,12 |
s DPH |
202005064
|
|
31.05.2020 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Objednávka |
45/20
|
služby verejného obstarávania
|
360,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Adamas Alliance,s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
232,12 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
ZACHAROVÁ RENÁTA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
DEZINFEKCIA
|
591,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
LUSJA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
43/20
|
čistiace prostiredky
|
232,12 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Magano, Renata Zacharová - EZaL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.05.2020 |
|
|
Objednávka |
44/20
|
šatňové kovové skrinky
|
745,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
LAMAJ, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
SERVÍTKY ŠJ
|
40,52 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
DROGÉRIA PLUS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
FĽAŠE NA DEZINFEKCIU
|
10,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
ŠTAINER MARTIN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
41/20
|
fľaše na dezinfekciu
|
10,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Martin Štainer (Eco Clean & Shine) |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
42/20
|
dezinfekcia v spreji
|
32,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Martin Štainer (Eco Clean & Shine) |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
zelenina
|
53,99 |
s DPH |
2020056
|
|
25.05.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
potraviny
|
24,98 |
s DPH |
670011102
|
|
25.05.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
RÚŠKA
|
50,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
HERMAN SLOVAKIA PRODUCTION S.R |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
RUKAVICE
|
197,90 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
DROGÉRIA PLUS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
40/20
|
papierove obrúsky
|
48,67 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Drogéria plus, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
ROHOŽE
|
26,21 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
39/20
|
ochranné rúška
|
50,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
Herman Slovakia Production s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
38/20
|
učebnice MAT.2roč.
|
304,38 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
Indícia , s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
UČEBNICE
|
304,38 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
37/20
|
jednorázové rukavice
|
208,32 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Drogéria plus, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
36/20
|
dezinfekcia na ruky a povrchy
|
591,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Lusja s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
35/20
|
svietidlo do vstupu
|
80,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Lulux.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
SVIETIDLO
|
80,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
LULUX |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
SLUŽBY
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
33/20
|
drevené lavičky
|
922,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
LARA AR - SK, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
LAVIČKY
|
922,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
LARA AR-SKS.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Objednávka |
32/20
|
poštová schránka
|
24,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
ELEKTRINA
|
-360,29 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
SCHRÁNKA
|
24,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Objednávka |
31/20
|
skrine
|
1 193,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
INREGRA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
TELEFON
|
82,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
MATERIÁL
|
333,46 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
TELEFON
|
30,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
OCHRANNÉ ŠTÍTY
|
198,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
GHSTUDIO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Objednávka |
30/20
|
protivírusové štíty na tvár
|
198,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
ghstudio s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.05.2020 |
|
|
Objednávka |
29/20
|
zasklenie okna
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Sklenárstvo - Bc.Karol Sekucia |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.05.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
SEMINÁR
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
INŠTITÚT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
VODA
|
392,71 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Objednávka |
27/20
|
vysvedčenia
|
107,83 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Ševt a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
VYSVEDČENIA
|
107,83 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
ŠEVT |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.04.2020 |
28.04.2020 |
|
|
Objednávka |
28/20
|
seminár mzdová agenda
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
ROHOŽE
|
58,32 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.04.2020 |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
PEČIATKY
|
62,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
STROSCHNEIDER HENRICH |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
26/20
|
pečiatky
|
62,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
SLOV-ALEX |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
ELEKTRINA
|
-123,47 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
OVERENIE VÁH
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
TELEFON
|
30,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
SERVIS
|
888,14 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
GASTROMARKET-LINOREX S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
MATERIÁL
|
333,46 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
TELEFON
|
74,34 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
SLUŽBY
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
SLUŽBY
|
10,76 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
VODA
|
310,28 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Objednávka |
24/20
|
príslušenstvo k počítačom
|
57,39 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Alza.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
POMÔCKY
|
57,36 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
TONERY
|
64,08 |
s DPH |
|
|
05.04.2020 |
SOFT-TECH S.R.O |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Objednávka |
23/20
|
tonery
|
64,08 |
s DPH |
|
|
05.04.2020 |
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
POMÔCKY
|
394,22 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Objednávka |
22/20
|
overenie váh
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
mäso
|
516,68 |
s DPH |
200003
|
|
27.03.2020 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
SCHRÁNKA
|
24,25 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
HORNBACH |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
POMÔCKY
|
100,69 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
20/20
|
schránka na klúče
|
24,25 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Hornach |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.03.2020 |
|
|
Objednávka |
21/20
|
príslušenstvo k počítačom
|
100,69 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Alza.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
ROHOŽE
|
58,32 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
POMÔCKY
|
22,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
Potraviny
|
58,50 |
s DPH |
2020168
|
|
23.03.2020 |
Rom - Mon, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
ELEKTRINA
|
282,46 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
TELEFON
|
30,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
MAĽOVANIE
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
NOCIAR MARIÁN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
KALIBÁCIA TEPLOMEROV
|
14,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
NÁRADIE ŠJ
|
602,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
GASTROMARKET-LINOREX S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
TELEFON
|
73,99 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
46/2020
|
VODA
|
403,85 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
HUDOBNÁ POMÔCKA
|
336,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
EURODIDACTSK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
19/20
|
kalibrácia váh
|
52,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Ján Žilinský-Servis váh |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
18/20
|
kalibracia teplomerov
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
17/20
|
maľovanie schodiska
|
2 517,30 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Marián Nociar |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
potraviny ,mäso
|
291,20 |
s DPH |
2001459
|
1905195
|
05.03.2020 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
16/20
|
keramický vzdelávací kurz
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Katarína Jakubčinová |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
15/20
|
hudobný výučbový program
|
336,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
euroDIDACTsk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
BRUSENIE NOŽOV
|
198,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
SARKOZI VLADIMÍR |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
14/20
|
brúsenie nožov ŠJ
|
198,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Vladimir Sarkozi |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVERE
|
2 416,45 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
KOIŠ PETER |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
12/20
|
linoleum
|
3 144.73 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
BRENO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
zelenina
|
76,15 |
s DPH |
2020049
|
|
03.03.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
13/20
|
plastové okná
|
2 416.45 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Peter Koiš - PK PLAST |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
LINOLEUM
|
3 144.73 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
BRENO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
ovocie školské
|
31,28 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
zelenina
|
32,67 |
s DPH |
2020047
|
|
02.03.2020 |
Bohumil Kompaník |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
potraviny
|
217,54 |
s DPH |
670007243
|
|
02.03.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
potraviny
|
253,66 |
s DPH |
670007275
|
|
02.03.2020 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
potraviny ,mäso
|
497,66 |
s DPH |
2001294
|
1905195
|
28.02.2020 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
ROHOŽE
|
74,38 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
Potraviny vajcia
|
22,68 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
Potraviny
|
341,18 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Rom - Mon, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
potraviny ,mäso
|
179,81 |
s DPH |
1905195
|
1905195
|
21.02.2020 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Potraviny
|
471,93 |
s DPH |
1901205441
|
1901205441
|
20.02.2020 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
Potraviny
|
173,26 |
s DPH |
2001203492
|
1901205441
|
20.02.2020 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
Potraviny
|
660,60 |
s DPH |
1901205441
|
1901205441
|
20.02.2020 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
11/20
|
pamäť do počítača
|
22,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
AGEM COMPUTERS, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
SLUŽBY
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
10/20
|
pomôcky na angličtinu
|
28,56 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
potraviny ,mäso
|
789,59 |
s DPH |
1905195
|
1905195
|
14.02.2020 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
Potraviny
|
427,78 |
s DPH |
2020105
|
|
13.02.2020 |
Rom - Mon, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
TELEFON
|
73,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
TELEFON
|
30,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/20
|
router
|
60,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
9/20
|
oprava škrabky + príslušenstvo
|
888,14 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Gastromarket - Linorex s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
ROUTER
|
60,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
Potraviny
|
48,43 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Heskofruit s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
ELEKTRINA
|
696,38 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
SLUŽBY
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
KNIHY
|
18,26 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
UK BRATISLAVA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
TELEFON
|
8,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
potraviny ,mäso
|
460,57 |
s DPH |
2000824
|
1905195
|
06.02.2020 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
VODA
|
371,76 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
ROHOŽE
|
74,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
KNIHY - METODICKÁ PRÍRUČKA
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
UK BRATISLAVA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Potraviny- mlieko školské
|
46,29 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Rajo a.s |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
LYŽIARSKY KURZ
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
MIŠURA PAVOL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
7/20
|
metodická príručka + kniha
|
51,26 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
Potraviny vajcia
|
113,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
PLATINO s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
6/20
|
kuchynské pomôcky do ŠJ
|
610,42 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Gastromarket - Linorex s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
potraviny ,mäso
|
501,44 |
s DPH |
1905195
|
1905195
|
30.01.2020 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
Potraviny
|
696,99 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Rom - Mon, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
ZRÁŽKOVA VODA
|
3,31 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
VODA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
čaje+sirupy
|
130,28 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
čaje+sirupy
|
749,31 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
SLUŽBY
|
234,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
SLUŽBY
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
ovocie školské
|
31,28 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
Mlieko
|
61,57 |
s DPH |
1901205441
|
1901205441
|
20.01.2020 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
potraviny ,mäso
|
1 012,82 |
s DPH |
1905195
|
1905195
|
20.01.2020 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
POMÔCKY
|
17,14 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Objednávka |
5/20
|
toner
|
17,14 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
EPSONSHOP |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
SLUŽBY
|
263,16 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
VEMA, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
ROHOŽE
|
68,22 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4/20
|
školenie Hejného
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Indícia , n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3/20
|
školenie Hejného
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Indícia , n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/20
|
školenie Hejného
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Indícia , n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
ŠKOLENIE
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
INDÍCIA, N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
SLUŽBY
|
101,82 |
s DPH |
|
|
11.01.2020 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
ovocie školské
|
31,28 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
TELEFON
|
74,03 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
MATERIÁL
|
333,46 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
SLUŽBY
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
ELEKTRINA
|
419,48 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/20
|
licencia Windows
|
273,76 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
ZRÁŽKOVA VODA
|
96,22 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
TELEFON
|
31,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
POPLATOK
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
AEISEC Bratislava |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
VODA
|
345,49 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.01.2020 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
POMÔCKY
|
628,49 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
SLUŽBY
|
58,50 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
120/19
|
tablety
|
1 868,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1907792
|
potraviny ,mäso
|
394,39 |
s DPH |
1905195
|
1905195
|
20.12.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
118/19
|
učebné pomôcky
|
388,32 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Indícia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
274/19
|
TABLETY
|
1 868,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
DATACOMP S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
273/19
|
PRACOVNE POMÔCKY
|
363,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
VACULA ŠTEFAN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
272/19
|
PRACOVNE POMÔCKY
|
786,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
VACULA ŠTEFAN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
271/19
|
UČEBNÉ POMÔCKY
|
388,32 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
270/19
|
UČEBNÉ POMÔCKY
|
137,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
DIDACTIVE.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
02/2020
|
vajíčka
|
52,92 |
s DPH |
201906107
|
201906107
|
19.12.2019 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
276/19
|
SLUŽBY IHRISKO
|
556,08 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
STAVATYP S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Zmluva |
25/19
|
Dohoda o spôsobe poskytnutia peňažnej ceny udelenej v súťaži
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Metropolitný inštitút Bratislavy |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Zmluva |
24/19
|
Dohoda o spôsobe poskytnutia peňažnej ceny udelenej v súťaži
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Metropolitný inštitút Bratislavy |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Zmluva |
23/19
|
Dohoda o spôsobe poskytnutia peňažnej ceny udelenej v súťaži
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Metropolitný inštitút Bratislavy |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
119/19
|
učebné pomôcky
|
137,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Didactive |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
275/19
|
SLUŽBY IHRISKO
|
6 153,26 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
STAVATYP S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019315
|
potraviny
|
185,52 |
s DPH |
2019086
|
2019086
|
18.12.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019296
|
potraviny
|
770,71 |
s DPH |
2019335
|
2019335
|
16.12.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
269/19
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
267/19
|
BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
MILAN BOJŇANSKÝ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
263/19
|
TELEFON
|
30,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
264/19
|
TELEFON
|
73,99 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
266/19
|
ROHOŽE
|
68,22 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
265/19
|
TELEFON
|
31,86 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1907637
|
potraviny ,mäso
|
568,51 |
s DPH |
1905195
|
1905195
|
10.12.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
01/2020
|
školské ovocie
|
39,70 |
s DPH |
950001925
|
950001925
|
09.12.2019 |
Boni Fructi, spol., s r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
262/19
|
ELEKTRINA
|
494,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
117/19
|
pracovné odevy - jedáleň
|
746,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Štefan Vacula |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
261/19
|
ZRÁŽKOVA VODA
|
94,01 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Zmluva |
22/19
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Trimel s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
114/19
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
69,82 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Drogéria plus, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
115/19
|
externý disk
|
73,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
ALZA CZ. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
268/19
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
549,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
DROGÉRIA PLUS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1907469
|
potraviny ,mäso
|
344,63 |
s DPH |
1904908
|
1904908
|
04.12.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
113/19
|
čistiace do umývačky
|
549,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Drogéria plus, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
260/19
|
SLUŽBY
|
37,19 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
AGEMSOFT A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
259/19
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
257/19
|
SLUŽBY
|
351,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
111/19
|
kancelársky papier
|
434,76 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
112/19
|
reproduktory
|
37,19 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
110/19
|
čistiace prostriedky
|
430,23 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Magano, Renata Zacharová - EZaL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
256/19
|
SLUŽBY
|
58,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
255/19
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
258/19
|
SLUŽBY
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
109/19
|
Kurz inštruktora lyžovania
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
1.Tatranska, a.s., |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
253/19
|
VODA
|
430,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
254/19
|
ŠKOLENIE
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
1.TATRANSKA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
108/19
|
toner
|
34,97 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
E LINKX, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
107/19
|
oprava počítača
|
73,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
JUMP IN! s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019262
|
potraviny
|
1 135,58 |
s DPH |
2019327
|
2019327
|
27.11.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1907310
|
potraviny ,mäso
|
849,50 |
s DPH |
1903705
|
1903705
|
26.11.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
ovocie školské
|
52,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Boni fructi s.r.o, |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201911185
|
vajíčka
|
57,60 |
s DPH |
201906107
|
201906107
|
25.11.2019 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
106/19
|
revízia plynu
|
320,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Anton KITTLER - REVÍZIE PLYNU |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
252/19
|
SLUŽBY
|
320,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
KITTLER ANTON |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
248/19
|
SLUŽBY IHRISKO
|
14 357,62 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
STAVATYP S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
105/19
|
toner
|
116,14 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
250/19
|
SLUŽBY ZS
|
216,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
FOLYMA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901206780
|
potraviny
|
678,12 |
s DPH |
1901205441
|
1901205441
|
20.11.2019 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Zmluva |
21/19
|
Zmluva o dielo
|
24 706.32 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
STAVATYP s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
249/19
|
SLUŽBY
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
244/19
|
KOMINÁR
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
CHIMNEY |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
246/19
|
MATERIÁL
|
333,46 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
247/19
|
AGENDA
|
399,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
ASC |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1906962
|
potraviny ,mäso
|
318,72 |
s DPH |
1906124
|
1906124
|
15.11.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
245/19
|
SLUŽBY
|
144,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Osobnyudaj-WB, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
04/2020
|
potraviny
|
965,38 |
s DPH |
1903399
|
1903399
|
14.11.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
241/19
|
KONTROLA HP
|
208,66 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
HAMŠÍK JOZEF |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
239/19
|
ROHOŽE
|
82,94 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
104/19
|
dekoračné siete
|
64,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Firma Košík - siete s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
237/19
|
EXKURZIA
|
52,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
MČ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019223
|
potraviny
|
842,70 |
s DPH |
2019293
|
2019293
|
14.11.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
21.11.2019 |
|
|
Zmluva |
20/19
|
Príkazná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Matej Daniš |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
103/19
|
pomôcky do škd
|
304,39 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
102/19
|
spol. hry do škd
|
112,82 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
3via, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
243/19
|
MATERIÁL
|
342,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
SEBOK LADISLAV |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
242/19
|
ELEKTRINA
|
311,64 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
240/19
|
POMÔCKY
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
CHLEBÍK SLAVOMÍR |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
101/19
|
pomôcky do škd
|
37,99 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
ALBI s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
229/19
|
TELEFON
|
73,99 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
100/19
|
florbalová výstroj
|
137,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
238/19
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
232/19
|
POMÔCKY
|
137,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
FLORBAL S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019103938
|
potraviny
|
21,13 |
s DPH |
2019102297
|
2019102297
|
08.11.2019 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
03/2020
|
potraviny
|
508,85 |
s DPH |
1903399
|
1903399
|
08.11.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201910156
|
vajíčka
|
43,20 |
s DPH |
201906107
|
201906107
|
08.11.2019 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1906627
|
potraviny ,mäso
|
80,31 |
s DPH |
1903399
|
1903399
|
08.11.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
233/19
|
PRACOVNE POMÔCKY
|
150,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
VACULA ŠTEFAN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
194526
|
potraviny
|
22,80 |
s DPH |
192422
|
192422
|
08.11.2019 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
226/19
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
225/19
|
TELEFON
|
30,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
251/19
|
VIRT.KNIŽNICA
|
198,72 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
KOMENSKÝ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
99/19
|
keramická hmota
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Slavomír Chlebík |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230/19
|
ZRÁŽKOVA VODA
|
96,22 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
224/19
|
STRAVNE
|
934,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
DOXX |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.11.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
97/19
|
stravné lístky
|
934,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
DOXX - stravné lístky, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
98/19
|
posudok zdravotných rizík
|
216,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
FOLYMA, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119150722
|
školské mlieko
|
13,20 |
s DPH |
1191144085
|
1191144085
|
05.11.2019 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Zmluva |
19/19
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
235/19
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
228/19
|
SLUŽBY
|
58,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
227/19
|
OPRAVA ELEKTRINY
|
50,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
KOMPLET S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
223/19
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
236/19
|
VODA
|
559,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
231/19
|
SLUŽBY
|
117,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234/19
|
LAMPA
|
262,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
JUMP IN! S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019104147
|
potraviny
|
19,42 |
s DPH |
2019101809
|
2019101809
|
04.11.2019 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1906781
|
potraviny ,mäso
|
517,22 |
s DPH |
1903399
|
1903399
|
04.11.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019198
|
potraviny
|
99,00 |
s DPH |
2019198
|
2019198
|
29.10.2019 |
Rom - Mon, s.r.o. ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
222/19
|
REVÍZIE
|
2 640,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
NOGA IGOR |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF00275
|
potraviny - sirupy
|
606,48 |
s DPH |
19VF00275
|
19VF00275
|
28.10.2019 |
Tropico.sk, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019193
|
potraviny
|
665,08 |
s DPH |
2019193
|
2019193
|
28.10.2019 |
Rom - Mon, s.r.o. ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
96/19
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
150,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1906481
|
potraviny ,mäso
|
1 169,78 |
s DPH |
1906124
|
1906124
|
25.10.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
218/19
|
SEMINÁR
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
INDÍCIA n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Zmluva |
18/19
|
Dohoda o spolupráci pro organizovaní podujatia
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
MERTEL MG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019103880
|
potraviny
|
17,13 |
s DPH |
2019103880
|
2019103880
|
24.10.2019 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
194426
|
potraviny
|
149,04 |
s DPH |
194426
|
194426
|
24.10.2019 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
94/19
|
školenie Hejneho metóda
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Indícia , n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
95/19
|
školenie Hejneho metóda
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Indícia , n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
217/19
|
SEMINÁR
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
INDÍCIA n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
216/19
|
SLUŽBY
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
93/19
|
kancelárky papier+potreby
|
201,45 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
950002748
|
školské ovocie
|
53,10 |
s DPH |
950002748
|
950002748
|
22.10.2019 |
Boni Fructi, spol., s r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019103815
|
potraviny
|
35,40 |
s DPH |
2019103815
|
2019103815
|
21.10.2019 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1906321
|
potraviny ,mäso
|
382,74 |
s DPH |
1906321
|
1906321
|
21.10.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019177
|
potraviny
|
145,16 |
s DPH |
2019177
|
2019177
|
18.10.2019 |
Rom - Mon, s.r.o. ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
220/19
|
KONTROLA
|
151,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
467/2019
|
potraviny
|
89,76 |
s DPH |
467/2019
|
467/2019
|
17.10.2019 |
Milan Molnár |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
92/19
|
elektrorevízie elektroinštalácie, spotrebičov, bleskozvodov
|
2 640.00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Igor Noga KES&COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
219/19
|
ROHOŽE
|
82,94 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
206/19
|
TONERY
|
23,76 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
ABEL-COMPUTERS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
204/19
|
SLUŽBY
|
0,30 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1906124
|
potraviny ,mäso
|
754,34 |
s DPH |
1906124
|
1906124
|
15.10.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
213/19
|
CHEM.POMÔCKY
|
119,64 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
HALAMA JURAJ ING. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1191144085
|
školské mlieko
|
10,56 |
s DPH |
1191144085
|
1191144085
|
14.10.2019 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
207/19
|
TELEFON
|
30,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
208/19
|
UČEBNICE AJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
ŠROBÁR RICHARD |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
90/19
|
súprava na chemick pokusy
|
119,64 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Ing.Juraj Halama-Učebé pomôcky Slovakia |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019151
|
potraviny
|
386,34 |
s DPH |
2019151
|
2019151
|
14.10.2019 |
Rom - Mon, s.r.o. ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
91/19
|
valec do tlačiarne
|
23,76 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
ABEL - Copmuters, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
221/19
|
MATERIÁL
|
101,09 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
ELSO PHILIPS SERVICE SPOL.S R. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
89/19
|
lampa do dataprojektora
|
315,36 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
JUMP IN! s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
205/19
|
SLUŽBY
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
209/19
|
TELEFON
|
36,64 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
211/19
|
TELEFON
|
73,01 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
88/19
|
pracovné zošity
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Richard Šrobár - Literra |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
87/19
|
konferencia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Združenie Záklanych škôl |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
214/19
|
VODA
|
222,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
212/19
|
ELEKTRINA
|
107,18 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1905961
|
potraviny ,mäso
|
293,21 |
s DPH |
1905961
|
1905961
|
07.10.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
200/19
|
ZRÁŽKOVA VODA
|
94,01 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
215/19
|
UČEBNICE AJ
|
1 232,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
ŠROBÁR RICHARD |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
86/19
|
tonery
|
11,26 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
198/19
|
ČASOPISY
|
61,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
ARES |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201/19
|
POMÔCKY
|
278,47 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
199/19
|
BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
MILAN BOJŇANSKÝ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
210/19
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
196/19
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
197/19
|
SLUŽBY
|
58,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
203/19
|
UČEBNICE AJ
|
452,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
ŠROBÁR RICHARD |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
202/19
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1905812
|
potraviny ,mäso
|
1 040,64 |
s DPH |
1905812
|
1905812
|
30.09.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019122
|
potraviny
|
422,86 |
s DPH |
2019122
|
2019122
|
30.09.2019 |
Rom - Mon, s.r.o. ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201909146
|
vajíčka
|
90,00 |
s DPH |
201909146
|
201909146
|
30.09.2019 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901205441
|
potraviny
|
258,75 |
s DPH |
1901205441
|
1901205441
|
27.09.2019 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
85/19
|
kancelársky materiál
|
145,14 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
194/19
|
MATERIÁL
|
268,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
192/19
|
TONERY
|
117,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
ABEL-COMPUTERS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
195/19
|
ČASOPISY
|
48,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
BLAHOVA MATILDA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
193/19
|
SLUŽBY
|
240,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
194324
|
potraviny
|
22,80 |
s DPH |
194324
|
194324
|
20.09.2019 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1905600
|
potraviny ,mäso
|
971,50 |
s DPH |
1905600
|
1905600
|
20.09.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
180/19
|
ELEKTRINA
|
-166,11 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
188/19
|
UČEBNICE
|
115,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
SPN-MLADÉ LETÁ S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1905403
|
potraviny ,mäso
|
404,36 |
s DPH |
1905403
|
1905403
|
16.09.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190/19
|
POMÔCKY
|
274,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
JUVENIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
194251
|
potraviny
|
20,98 |
s DPH |
194251
|
194251
|
16.09.2019 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1191136707
|
školské mlieko
|
10,56 |
s DPH |
1191136707
|
1191136707
|
13.09.2019 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
84/19
|
pracovné zošity anglického jazyka
|
452,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Richard Šrobár - Literra |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
83/19
|
učebnice anglického jazyka
|
1 232,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Richard Šrobár - Literra |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
82/19
|
sprcha k umývačke riadu do ŠJ
|
342,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Ladislav Sebok, SL-GASTRO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019007508
|
potraviny
|
99,47 |
s DPH |
2019007508
|
2019007508
|
12.09.2019 |
framipek s.r.o., Šenkvice |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019086
|
potraviny
|
285,42 |
s DPH |
2019086
|
2019086
|
12.09.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
81/19
|
seminár
|
39,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Vesna |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191/19
|
MATERIÁL
|
4 872,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
SEBOK LADISLAV |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
187/19
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
183/19
|
TELEFON
|
81,41 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
179/19
|
SEMINÁR
|
39,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA VESNA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
80/19
|
stravné lístky
|
913,29 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
DOXX - stravné lístky, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
182/19
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
|
07.09.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
184/19
|
SLUŽBY
|
187,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2019 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
181/19
|
TELEFON
|
30,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
178/19
|
STRAVNE
|
913,29 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
DOXX |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
79/19
|
tonery
|
117,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
ABEL - Copmuters, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
185/19
|
PRACOVNÉ ZOŠITY
|
620,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
TAKTIKVYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1905195
|
potraviny ,mäso
|
864,81 |
s DPH |
1905195
|
1905195
|
06.09.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
189/19
|
UČEBNICE
|
175,54 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
176/19
|
VODA
|
490,38 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Prešovská 48 , 826 46 Bratislava 29 |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
174/19
|
ZRÁŽKOVA VODA
|
96,22 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Prešovská 48 , 826 46 Bratislava 29 |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
173/19
|
SLUŽBY
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
AGEMSOFT A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
172/19
|
VIRT.KNIŽNICA
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
KOMENSKÝ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
78/19
|
licencia MEGAKOZMIK
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1904908
|
potraviny ,mäso
|
338,77 |
s DPH |
1904908
|
1904908
|
05.09.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
171/19
|
SEMINÁR
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
OVES SRO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
175/19
|
POMÔCKY
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
AGEMSOFT A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
77/19
|
pracovné zošity
|
620,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
76/19
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
OVES-EDU s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
177/19
|
SLUŽBY IHRISKO
|
6 105,17 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
STAVATYP S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
75/19
|
učebnice nemčiny
|
175,54 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
74/19
|
fenomény sveta - základný balík voda
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
73/19
|
učebnice pre učiteľa
|
17,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Peter Skubák - AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
166/19
|
SLUŽBY
|
58,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
169/19
|
SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
165/19
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
170/19
|
ŽALÚZIE
|
334,52 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
MÁLEK JAROSLAV |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019335
|
potraviny
|
94,75 |
s DPH |
2019335
|
2019335
|
28.08.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.08.2019 |
01.09.2019 |
|
|
Faktúra |
168/19
|
POMÔCKY
|
253,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
DIDACTIVE.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
167/19
|
MATERIÁL
|
91,81 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
69/19
|
kancelársky papier
|
91,81 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
71/19
|
učebné pomôcky
|
617,76 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
70/19
|
pracovné zošity
|
266,97 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
72/19
|
učebné pomôcky
|
253,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Didactive |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1901204438
|
potraviny
|
565,39 |
s DPH |
1901204438
|
1901204438
|
21.08.2019 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.09.2019 |
01.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1901204437
|
potraviny
|
546,33 |
s DPH |
1901204437
|
1901204437
|
20.08.2019 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.09.2019 |
01.09.2019 |
|
|
Faktúra |
163/19
|
SLUŽBY
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
68/19
|
vertikálne žalúzie
|
334,52 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Jaroslav Málek - MIRANTTES |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
162/19
|
ELEKTRINA
|
-252,63 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
164/19
|
POMÔCKY
|
617,76 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
67/19
|
Tp link
|
23,02 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
161/19
|
MATERIÁL
|
23,02 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
158/19
|
TELEFON
|
73,01 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
156/19
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
155/19
|
TELEFON
|
25,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
154/18
|
POMÔCKY-PROJEKT GPM
|
333,20 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
JET SPORT CHAIRMAN S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
153/18
|
POMÔCKY-PROJEKT GPM
|
199,90 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
CHAL-TEC GMBH |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
63/19
|
Školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
151/18
|
Školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
64/19
|
Stolnotenisový stôl
|
333,20 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
65/19
|
Drevený futbalový stôl 4v1
|
519,89 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
DaRya, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
66/19
|
Stolný futbal
|
199,90 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
CHAL-TEC Vertriebs |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
159/18
|
ZRÁŽKOVA VODA
|
96,22 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Objednávka |
62/19
|
Tp link + závesný rozvádzač
|
88,00 |
s DPH |
|
OBJEDNÁVKA ZRUŠENÁ
|
06.08.2019 |
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.08.2019 |
|
|
Objednávka |
61/19
|
Seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
OVES-EDU s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
146/19
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
160/19
|
LAMPA
|
294,31 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
JUMP IN! S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
157/19
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
148/18
|
VODA
|
258,56 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
149/18
|
RIADY
|
284,30 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
CORA GASTRO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
150/19
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
147/19
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
60/19
|
umýčka riadu
|
4 872,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Ladislav Sebok, SL-GASTRO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
145/19
|
ROHOŽE
|
41,47 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
144/19
|
LETENKY
|
215,35 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
PELICANTRAVEL.COM S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
143/19
|
LETENKY
|
181,10 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
PELICANTRAVEL.COM S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
141/19
|
LAMPA DO PROJEKTORA
|
170,40 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
59/19
|
riady do kuchyne
|
284,30 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.07.2019 |
|
|
Zmluva |
17/19
|
Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia"
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
AIESEC in Bratislava |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
138/19
|
TELEFON
|
73,01 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
137/19
|
TELEFON
|
32,75 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
142/19
|
UČEBNICE
|
360,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
TAKTIKVYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
135/19
|
SLUŽBY
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
136/19
|
TELEFON
|
20,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
140/18
|
VODA
|
621,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
139/19
|
ELEKTRINA
|
73,65 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
129/19
|
BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
MILAN BOJŇANSKÝ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
131/18
|
ZRÁŽKOVA VODA
|
94,01 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019102297
|
potraviny
|
18,21 |
s DPH |
2019102297
|
2019102297
|
04.07.2019 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019327
|
potraviny
|
43,49 |
s DPH |
2019327
|
2019327
|
03.07.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
130/19
|
SLUŽBY
|
93,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
58/19
|
učebnice
|
102,30 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.07.2019 |
|
|
Zmluva |
16/19
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
1 320,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
128/19
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
133/18
|
DOPRAVA
|
666,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
RENAR SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
134/18
|
ODVOZ ODPADU
|
864,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
BEST SERVICE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1903705
|
potraviny ,mäso
|
513,20 |
s DPH |
1903705
|
1903705
|
01.07.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
124/19
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
126/19
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
132/19
|
KOPÍRKA POMÔCKY
|
598,61 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
125/19
|
ROHOŽE
|
82,94 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
122/19
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
127/19
|
SLUŽBY IHRISKO
|
10 370,68 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
STAVATYP S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
123/19
|
ČISTIACE
|
4,32 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
PAPERA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
57/19
|
rozšírenie interaktivnych učebníc
|
360,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Zmluva |
15/19
|
Zmluva o dielo
|
29 630,52 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
STAVATYP s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019314
|
potraviny
|
360,91 |
s DPH |
2019314
|
2019314
|
27.06.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Objednávka |
56/19
|
veľkokapacitný kontajner
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
BEST Service s.r.o., |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201906107
|
vajíčka
|
55,44 |
s DPH |
201906107
|
201906107
|
27.06.2019 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
192815
|
potraviny
|
27,36 |
s DPH |
192815
|
192815
|
26.06.2019 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
192830
|
potraviny
|
163,20 |
s DPH |
192830
|
192830
|
26.06.2019 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
120/19
|
ČISTIACE
|
287,07 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
PAPERA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119/19
|
KONTROLA
|
10,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
121/19
|
SKRINKY
|
1 477,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
LAMAJ SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1903563
|
potraviny ,mäso
|
452,98 |
s DPH |
1903563
|
1903563
|
24.06.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
55/19
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
291,41 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
118/19
|
SLUŽBY
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
DANTER ADRIÁN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
53/19
|
vysvedčenia - vodotlač
|
69,96 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Ševt a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
54/19
|
výmena lamoy v dataprojektore
|
170,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Mivasoft spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
116/19
|
POMÔCKY
|
69,96 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
ŠEVT |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
117/19
|
TLAČ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
TYPOGRAFIA PLUS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
52/19
|
veľkokapacitný kontajner
|
624,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
BEST Service s.r.o., |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
51/19
|
oprava mraziaceho zariadenia
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Adrián Danter |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019293
|
potraviny
|
697,19 |
s DPH |
2019293
|
2019293
|
17.06.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1903399
|
potraviny ,mäso
|
723,98 |
s DPH |
1903399
|
1903399
|
17.06.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
50/19
|
korková nástenka
|
18,18 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
FULL SERVIS - Ján Bureš |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
46/19
|
RAM
|
40,55 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
48/19
|
kancelárske potreby
|
141,05 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
45/19
|
štočok na pečiatku
|
13,67 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Aureus servisec s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
47/19
|
dávkovače mydla
|
85,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
STYLE PLUS s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
49/19
|
schránka na kľúče
|
37,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Kľučka s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
103/19
|
PEČIATKA
|
13,67 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
AUREUS SERVICES S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
104/19
|
SCHRÁNKA
|
37,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
KĽUČKA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
105/19
|
MATERIÁL
|
40,55 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
106/19
|
MATERIÁL
|
85,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
STYLE PLUS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
112/19
|
MATERIÁL
|
141,02 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901203561
|
potraviny
|
134,18 |
s DPH |
1901203561
|
1901203561
|
10.06.2019 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
110/19
|
TELEFON
|
83,48 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101809
|
potraviny
|
15,98 |
s DPH |
2019101809
|
2019101809
|
10.06.2019 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
192422
|
potraviny
|
136,80 |
s DPH |
192422
|
192422
|
10.06.2019 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1903216
|
potraviny ,mäso
|
476,83 |
s DPH |
1903216
|
1903216
|
10.06.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
115/18
|
VODA
|
559,48 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Zmluva |
14/19
|
Zmluva o výpožičke putovnej ceny č AF3-101/2019
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Múzeum mesta Bratislavy |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201905092
|
vajíčka
|
79,20 |
s DPH |
201905092
|
201905092
|
06.06.2019 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
113/19
|
ELEKTRINA
|
141,38 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
114/19
|
MATERIÁL
|
161,28 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
111/18
|
ZRÁŽKOVA VODA
|
96,22 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
109/19
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
108/19
|
TELEFON
|
36,76 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
107/19
|
TELEFON
|
20,41 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102/19
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
101/19
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1903062
|
potraviny ,mäso
|
549,33 |
s DPH |
1903062
|
1903062
|
03.06.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100/19
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
99/19
|
MATERIÁL
|
573,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
SEBOK LADISLAV |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
44/19
|
Kurz "Emil v Bratislave
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019249
|
potraviny
|
263,98 |
s DPH |
2019249
|
2019249
|
30.05.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
290/2019
|
potraviny
|
80,64 |
s DPH |
290/2019
|
290/2019
|
30.05.2019 |
Milan Molnár |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Zmluva |
13/19
|
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnurí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 42/2019
|
potraviny ,mäso
|
274,37 |
s DPH |
|
1901157
|
29.05.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
97/19
|
ŠKOLSKÝ NÁBYTOK
|
6 075,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
K-TEN KOVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
98/19
|
PODLAHOVÁ KRYTINA
|
2 366,72 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
BRENO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
96/19
|
ŠVP
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
CK SLNIEČKO SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
93/19
|
ROHOŽE
|
82,94 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1902891
|
potraviny ,mäso
|
602,75 |
s DPH |
1902891
|
1902891
|
27.05.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 42/2019
|
potraviny ,mäso
|
425,45 |
s DPH |
|
1901157
|
24.05.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1901203243
|
potraviny
|
430,93 |
s DPH |
1901203243
|
1901203243
|
24.05.2019 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
95/19
|
PUBLIKÁCIA
|
119,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
RAABE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
42/19
|
pásky do popisovača
|
168,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
nanoTECH s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.05.2019 |
|
|
Objednávka |
43/A/19
|
teplomery do chladiacich zariadení ŠJ
|
101,09 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.05.2019 |
|
|
Objednávka |
43/19
|
audit a kalibrácia teplomerov ŠJ
|
162,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.05.2019 |
|
|
Objednávka |
41/19
|
podlahová krytina - linoleum
|
2 366,72 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
BRENO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 40/2019
|
potraviny
|
232,73 |
s DPH |
|
2019091
|
22.05.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Zmluva |
12/19
|
Darovacia zmluva
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Tatra banka,a.s. odštepný závod Raiffeisen banka |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
92/19
|
KLIMATIZÁCIA
|
2 028,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
PROFITTSPORT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2019 |
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
40/19
|
seminár Školské stravovanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Ballux spol. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
192243
|
potraviny
|
22,80 |
s DPH |
192243
|
192243
|
21.05.2019 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
89/19
|
POMÔCKY
|
49,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
PROFITTSPORT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
88/19
|
ELEKTRINA
|
-14,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191109016
|
školské mlieko
|
9,00 |
s DPH |
1191109016
|
1191109016
|
20.05.2019 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Zmluva |
10/19
|
Dodatok k Zmluve o pokytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1902695
|
potraviny ,mäso
|
385,71 |
s DPH |
1902695
|
1902695
|
20.05.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
39/19
|
čistiace prostriedky do umývačky
|
573,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Ladislav Sebok, SL-GASTRO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Zmluva |
11/19
|
Dodatok k Zmluve o pokytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019237
|
potraviny
|
673,14 |
s DPH |
2019237
|
2019237
|
20.05.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
90/19
|
SLUŽBY
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 39/2019
|
potraviny
|
148,49 |
s DPH |
|
2019091
|
16.05.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 38/2019
|
potraviny ,mäso
|
452,26 |
s DPH |
|
1901157
|
16.05.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Objednávka |
38/19
|
náhradný diel na stolný tenis
|
49,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
ProfiTTsport, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
37/19
|
kovové šatňové skrinky
|
1 477,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
LAMAJ, spol, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
191866
|
potraviny
|
31,92 |
s DPH |
191866
|
191866
|
13.05.2019 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1902517
|
potraviny ,mäso
|
947,59 |
s DPH |
1902517
|
1902517
|
13.05.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
94/19
|
POISTENIE
|
92,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
GENERALI SLOVENSKO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
86/19
|
TELEFON
|
90,44 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 37/2019
|
potraviny
|
208,10 |
s DPH |
|
2019091
|
09.05.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 36/2019
|
potraviny ,mäso
|
683,59 |
s DPH |
|
1901157
|
09.05.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101225
|
potraviny
|
20,81 |
s DPH |
2019101225
|
2019101225
|
09.05.2019 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
83/19
|
TELEFON
|
20,39 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
84/19
|
TELEFON
|
35,34 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
91/19
|
UČEBNICE
|
101,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
TAKTIKVYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
82/18
|
ZRÁŽKOVA VODA
|
94,01 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1901202795
|
potraviny
|
250,28 |
s DPH |
1901202795
|
1901202795
|
07.05.2019 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
36/19
|
učebnice
|
101,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 35/2019
|
potraviny
|
296,70 |
s DPH |
|
2019091
|
03.05.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 34/2019
|
potraviny ,mäso
|
387,87 |
s DPH |
|
1901157
|
03.05.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
77/19
|
TLAČIAREŇ
|
253,19 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
85/19
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
80/18
|
VODA
|
421,28 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
35/19
|
tlačiareň
|
253,19 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1902307
|
potraviny ,mäso
|
557,03 |
s DPH |
1902307
|
1902307
|
02.05.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
34/19
|
školské lavice + stoličky
|
6 075.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201904067
|
vajíčka
|
68,40 |
s DPH |
201904067
|
201904067
|
02.05.2019 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
75/19
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
81/18
|
SKRINKY
|
1 193,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
INTEGRA CHRÁNENÁ DIELŇA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
74/19
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
78/19
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
79/19
|
OKNA
|
1 408,56 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
KOIŠ PETER |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
76/19
|
ROHOŽE
|
82,94 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
87/19
|
ČIPY
|
484,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
73/19
|
TONERY
|
90,12 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
ABEL-COMPUTERS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72/19
|
MATERIÁL
|
117,97 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019196
|
potraviny
|
532,56 |
s DPH |
2019196
|
2019196
|
29.04.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Zmluva |
9/19
|
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Ing. Blažek |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1902082
|
potraviny ,mäso
|
347,60 |
s DPH |
1902082
|
1902082
|
26.04.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
191720
|
potraviny
|
120,00 |
s DPH |
191720
|
191720
|
26.04.2019 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
33/19
|
tonery
|
90,12 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
ABEL- Computers, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 32/2019
|
potraviny
|
313,02 |
s DPH |
|
2019091
|
25.04.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 33/2019
|
potraviny ,mäso
|
711,47 |
s DPH |
|
1901157
|
25.04.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
32/19
|
kancelárske potreby
|
118,06 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
950001925
|
školské ovocie
|
39,70 |
s DPH |
950001925
|
950001925
|
22.04.2019 |
Boni Fructi, spol., s r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.04.2019 |
22.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901924
|
potraviny ,mäso
|
682,43 |
s DPH |
1901924
|
1901924
|
17.04.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
191677
|
potraviny
|
27,36 |
s DPH |
191677
|
191677
|
17.04.2019 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
31/19
|
Klimatizačné zariadenie
|
2 028.00 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
B.M.COOLING s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
950001449
|
školské ovocie
|
39,70 |
s DPH |
950001449
|
950001449
|
17.04.2019 |
Boni Fructi, spol., s r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191102027
|
školské mlieko
|
120,60 |
s DPH |
1191102027
|
1191102027
|
17.04.2019 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 30/2019
|
potraviny
|
66,77 |
s DPH |
|
2019091
|
16.04.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 31/2019
|
potraviny ,mäso
|
316,70 |
s DPH |
|
1901157
|
16.04.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
70/19
|
SLUŽBY
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
B.M.COOLING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2019
|
potraviny
|
116,16 |
s DPH |
190/2019
|
190/2019
|
15.04.2019 |
Milan Molnár |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019167
|
potraviny
|
265,01 |
s DPH |
2019167
|
2019167
|
12.04.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
67/19
|
KANCELÁRSKE KRESLO
|
100,81 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
29/19
|
knihy
|
84,83 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
68/19
|
SLUŽBY
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 29/2019
|
potraviny
|
203,87 |
s DPH |
|
2019091
|
11.04.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Objednávka |
30/19
|
Základný kurz Hejného metódy pre 1 stupeň
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 28/2019
|
potraviny ,mäso
|
291,78 |
s DPH |
|
1901157
|
11.04.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
66/19
|
TELEFON
|
91,60 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
63/19
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
203,08 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
ZACHAROVÁ RENÁTA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71/19
|
MATERIÁL
|
322,56 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
28/19
|
plastové okná
|
1 408,56 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Peter Koiš - PK PLAST |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
27/19
|
čistiace prostriedky
|
203,08 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
MAGANO - RENATA ZACHAROVÁ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
26/19
|
kancelárske kreslo
|
100,81 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
25/19
|
seminár el.schánka školy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100982
|
potraviny
|
69,62 |
s DPH |
2019100982
|
2019100982
|
10.04.2019 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF00102
|
potraviny - sirupy
|
426,66 |
s DPH |
19VF00102
|
19VF00102
|
09.04.2019 |
Tropico.sk, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
64/19
|
TELEFON
|
20,39 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
24/19
|
Pikopretek - súťaž
|
46,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
P-MAT, n.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
191365
|
potraviny
|
27,36 |
s DPH |
191365
|
191365
|
08.04.2019 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901770
|
potraviny ,mäso
|
599,80 |
s DPH |
1901770
|
1901770
|
08.04.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
23/19
|
TP-link Switch
|
115,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
22/19
|
skrinky
|
1 193.00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
INTEGRA - CHRÁNENÉ DIELNE, N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riadieľka školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
65/19
|
TELEFON
|
32,45 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
62/19
|
ELEKTRINA
|
116,41 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Zmluva |
8/19
|
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakutla |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
57/19
|
ROHOŽE
|
68,22 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
59/18
|
ZRÁŽKOVA VODA
|
96,22 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
60/18
|
VODA
|
370,02 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019154
|
potraviny
|
207,28 |
s DPH |
2019154
|
2019154
|
05.04.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
58/19
|
SLUŽBA-BOZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
MILAN BOJŇANSKÝ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201903051
|
vajíčka
|
61,20 |
s DPH |
201903051
|
201903051
|
04.04.2019 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 27/2019
|
potraviny ,mäso
|
626,59 |
s DPH |
|
1901157
|
04.04.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 26/2019
|
potraviny
|
265,01 |
s DPH |
|
2019091
|
04.04.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
69/19
|
SLUŽBY
|
57,42 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
61/18
|
KOMINÁR
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
CHIMNEY |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53/19
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Zmluva |
7/19
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Špeciálna ZŠ s MŠ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
56/19
|
KOPÍRKA POMÔCKY
|
537,65 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
55/19
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
54/19
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901606
|
potraviny ,mäso
|
1 034,03 |
s DPH |
1901606
|
1901606
|
01.04.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019147
|
potraviny
|
395,04 |
s DPH |
2019147
|
2019147
|
29.03.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 25/2019
|
potraviny
|
207,28 |
s DPH |
|
2019091
|
29.03.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ24/2019
|
potraviny ,mäso
|
761,86 |
s DPH |
|
1901157
|
28.03.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
21/19
|
gastrolístky
|
735,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
DOXX - stravné lístky, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
51/18
|
SLUŽBY
|
420,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
TRIMEL V.O.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
52/18
|
STRAVNE
|
735,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
DOXX |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
potraviny
|
30,36 |
s DPH |
128/2019
|
128/2019
|
26.03.2019 |
Milan Molnár |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1901459
|
potraviny ,mäso
|
428,55 |
s DPH |
1901459
|
1901459
|
25.03.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
20/19
|
seminár
|
190,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Združenie Základných škôl |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Zmluva |
5/19
|
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku - Dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Špeciálna ZŠ s MŠ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.03.2019 |
|
|
Zmluva |
6/19
|
Dodatok č.1 k zmluve o zabečpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Osobný údaj s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19/19
|
seminár - elek. schránka školy
|
49,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
191112
|
potraviny
|
98,70 |
s DPH |
191112
|
191112
|
21.03.2019 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
950001042
|
školské ovocie
|
39,71 |
s DPH |
950001042
|
950001042
|
21.03.2019 |
Boni Fructi, spol., s r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 23/2019
|
potraviny
|
354,19 |
s DPH |
|
2019091
|
21.03.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 22/2019
|
potraviny ,mäso
|
774,33 |
s DPH |
|
1901157
|
21.03.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
18/19
|
seminár - Odbory
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Rada základných organizáciíí Bratislava I a II |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1901292
|
potraviny ,mäso
|
657,60 |
s DPH |
1901292
|
1901292
|
18.03.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1901201735
|
potraviny
|
418,99 |
s DPH |
1901201735
|
1901201735
|
18.03.2019 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019115
|
potraviny
|
681,33 |
s DPH |
2019115
|
2019115
|
18.03.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100633
|
potraviny
|
23,68 |
s DPH |
2019100633
|
2019100633
|
15.03.2019 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 19/2019
|
potraviny ,mäso
|
147,11 |
s DPH |
|
1901157
|
14.03.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 20/2019
|
potraviny ,mäso
|
428,55 |
s DPH |
|
1901157
|
14.03.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 21/2019
|
potraviny
|
212,15 |
s DPH |
|
2019091
|
14.03.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
48/19
|
ELEKTRINA
|
112,16 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1191101046
|
školské mlieko
|
94,80 |
s DPH |
1191101046
|
1191101046
|
12.03.2019 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46/19
|
ROHOŽE
|
82,94 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
45/19
|
SLUŽBY
|
73,65 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44/19
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43/19
|
TELEFON
|
20,39 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
49/18
|
ZRÁŽKOVA VODA
|
87,37 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
50/18
|
VODA
|
448,03 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1191091957
|
školské mlieko
|
94,80 |
s DPH |
1191091957
|
1191091957
|
12.03.2019 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1901157
|
potraviny ,mäso
|
541,43 |
s DPH |
1901157
|
1901157
|
12.03.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
47/19
|
TELEFON
|
91,96 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Zmluva |
4/19
|
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Špeciálna ZŠ s MŠ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 18/2019
|
potraviny
|
267,98 |
s DPH |
|
2019091
|
08.03.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Zmluva |
3/19
|
Dodatok k zmulve o nájme hnuteľnej veci
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Verejná informačná služba, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201902034
|
vajíčka
|
68,40 |
s DPH |
201902034
|
201902034
|
07.03.2019 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 17/2019
|
potraviny ,mäso
|
510,49 |
s DPH |
|
1901157
|
07.03.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190674
|
potraviny
|
27,36 |
s DPH |
190674
|
190674
|
05.03.2019 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Zmluva |
2/19
|
Licenčná zmluva VEMA s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Vema s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
39/19
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
42/19
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/19
|
MATERIÁL
|
298,56 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
GASTRO TRADE SLOBODA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
40/19
|
SLUŽBY
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900938
|
potraviny ,mäso
|
378,95 |
s DPH |
1900938
|
1900938
|
04.03.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1901201425
|
potraviny
|
135,38 |
s DPH |
1901201425
|
1901201425
|
04.03.2019 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
38/19
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ15/2019
|
potraviny
|
242,05 |
s DPH |
|
2019091
|
22.02.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19013897
|
potraviny
|
185,90 |
s DPH |
19013897
|
19013897
|
22.02.2019 |
Ryba Košice spiol. s r.o., Košice |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 16/2019
|
potraviny ,mäso
|
541,43 |
s DPH |
|
1901157
|
21.02.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019091
|
potraviny
|
481,70 |
s DPH |
2019091
|
2019091
|
21.02.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
15/19
|
napájací kábel na televízor
|
3,29 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
ALZA CZ. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
17/19
|
leštidlo do umývačky
|
298,56 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
JÁN SLOBODA - GASTROSERVIS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
37/19
|
LYŽIARSKY KURZ
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
MIŠURA PAVOL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
16/19
|
seminár el.schánka školy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 13/2019
|
potraviny
|
282,80 |
s DPH |
|
2019091
|
15.02.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
36/19
|
POMÔCKY
|
97,67 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
14/19
|
štítkovač BROTHER
|
145,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
iLH s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
35/19
|
SLUŽBY
|
73,65 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
12/19
|
príslešenstvo k počítačom
|
97,67 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/19
|
ŠEKY
|
25,07 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
SLOV.POŠTA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900780
|
potraviny ,mäso
|
303,62 |
s DPH |
1900780
|
1900780
|
15.02.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
13/19
|
sieťka na stolný tenis
|
9,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
INSPORTLINE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100315
|
potraviny
|
18,27 |
s DPH |
2019100315
|
2019100315
|
13.02.2019 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 14/2019
|
potraviny ,mäso
|
486,54 |
s DPH |
|
1901157
|
13.02.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
950000565
|
školské ovocie
|
19,85 |
s DPH |
950000565
|
950000565
|
13.02.2019 |
Boni Fructi, spol., s r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190523
|
potraviny
|
27,36 |
s DPH |
190523
|
190523
|
12.02.2019 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
11/19
|
Základný kurz Hejného matódy pre 2 stupeň
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/19
|
TELEFON
|
90,97 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
33/19
|
MATERIÁL
|
322,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901201008
|
potraviny
|
133,94 |
s DPH |
1901201008
|
1901201008
|
12.02.2019 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
30/18
|
VODA
|
96,22 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
31/19
|
ELEKTRINA
|
409,93 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
29/19
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019063
|
potraviny
|
246,20 |
s DPH |
2019063
|
2019063
|
11.02.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
28/19
|
TELEFON
|
20,39 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900657
|
potraviny ,mäso
|
821,83 |
s DPH |
1900657
|
1900657
|
08.02.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 11/2019
|
potraviny ,mäso
|
196,03 |
s DPH |
|
1901157
|
07.02.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 12/2019
|
potraviny
|
379,68 |
s DPH |
|
2019091
|
07.02.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26/19
|
ROHOŽE
|
68,22 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
27/18
|
VODA
|
365,56 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
23/19
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190326
|
potraviny
|
295,62 |
s DPH |
190326
|
190326
|
05.02.2019 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/19
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
058/2019
|
potraviny
|
50,16 |
s DPH |
058/2019
|
058/2019
|
05.02.2019 |
Milan Molnár |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901200833
|
potraviny
|
288,29 |
s DPH |
1901200833
|
1901200833
|
05.02.2019 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1191083240
|
školské mlieko
|
11,00 |
s DPH |
1191083240
|
1191083240
|
04.02.2019 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.02.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900528
|
potraviny ,mäso
|
225,32 |
s DPH |
1900528
|
1900528
|
04.02.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.02.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25/19
|
SLUŽBY
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201901006
|
vajíčka
|
68,40 |
s DPH |
201901006
|
201901006
|
01.02.2019 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.02.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019045
|
potraviny
|
339,43 |
s DPH |
2019045
|
2019045
|
31.01.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 9/2019
|
potraviny
|
65,42 |
s DPH |
|
2019091
|
31.01.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
950000347
|
školské ovocie
|
36,25 |
s DPH |
950000347
|
950000347
|
30.01.2019 |
Boni Fructi, spol., s r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 10/2019
|
potraviny ,mäso
|
821,83 |
s DPH |
|
1901157
|
30.01.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/19
|
Dohoda o dobrovoľníckej službe
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Gabriela Markovičová |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
10/19
|
seminár Školské stravovanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
BALLUX S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1901200628
|
potraviny
|
276,90 |
s DPH |
1901200628
|
1901200628
|
28.01.2019 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1191080048
|
školské mlieko
|
8,64 |
s DPH |
1191080048
|
1191080048
|
25.01.2019 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900405
|
potraviny ,mäso
|
650,64 |
s DPH |
1900405
|
1900405
|
25.01.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
9/19
|
kronika
|
23,33 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21/19
|
POMÔCKY
|
115,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
SKUBÁK PETER |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20/19
|
SLUŽBY
|
254,28 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
VEMA SRO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19/19
|
MATERIÁL
|
15,98 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Objednávka |
8/19
|
TP-link
|
15,98 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900293
|
potraviny ,mäso
|
923,56 |
s DPH |
1900293
|
1900293
|
21.01.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019025
|
potraviny
|
441,86 |
s DPH |
2019025
|
2019025
|
21.01.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
6/19
|
štítkovač BROTHER - objednávka zrušená
|
99,99 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
PARTNER Retail s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
7/19
|
učebné pomôcky
|
115,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
PETER SKUBÁK - AD REM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
14/19
|
ROHOŽE
|
68,22 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
5/19
|
poštové poukážky
|
25,07 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SLOVENSKÁ POŠTA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4/19
|
toner
|
174,59 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
17/19
|
POMÔCKY
|
174,59 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
15/19
|
SERVIS
|
87,36 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
GASTRO TRADE SLOBODA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18/19
|
MATERIÁL
|
298,56 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
GASTRO TRADE SLOBODA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900175
|
potraviny ,mäso
|
460,68 |
s DPH |
1900175
|
1900175
|
14.01.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10/19
|
SEMINÁR
|
55,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
3/19
|
konferenica Hejneho metóda
|
55,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9/18
|
VODA
|
488,15 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8/19
|
ELEKTRINA
|
333,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/19
|
leštidlo do umývačky
|
298,56 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
JÁN SLOBODA - GASTROSERVIS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/19
|
oprava
|
87,36 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
JÁN SLOBODA - GASTROSERVIS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
16/19
|
SLUŽBY
|
118,06 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12/19
|
KOPÍRKA
|
710,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 1/2019
|
potraviny ,mäso
|
460,68 |
s DPH |
|
1901157
|
09.01.2019 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11/19
|
TELEFON
|
91,68 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7/19
|
POPLATOK
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/19
|
TELEFON
|
32,28 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 2/2019
|
potraviny
|
441,86 |
s DPH |
|
2019091
|
08.01.2019 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.02.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 43/2019
|
chlieb, pečivo
|
18,27 |
s DPH |
|
2019101809
|
08.01.2019 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/19
|
TELEFON
|
20,39 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.01.2019 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/19
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.01.2019 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/19
|
PORADENSTVO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
ING.HELENA POLÓNYI - QA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.01.2019 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/19
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.01.2019 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/19
|
ZRÁŽKOVÁ VODA
|
97,32 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.01.2019 |
09.01.2019 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 1/19
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
01.01.2019 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 2/19
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
Alica Benická s r.o., |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
01.01.2019 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 4/19
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
Roman Petráš |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
01.01.2019 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 5/19
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
Polar Food Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
01.01.2019 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 6/19
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
Gastro Trade Sloboda, s r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
01.01.2019 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 7/19
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
01.01.2019 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 3/19
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
Ing.Kubaský, Jozef - Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
01.01.2019 |
|
|
Faktúra |
296/18
|
PROGRAM
|
109,20 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
AMOS SOFTWARE SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
297/18
|
PROGRAM
|
216,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
AMOS SOFTWARE SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
298/18
|
RIADY ŠJ
|
1 679,65 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
DVORIŠČÁK BRANISLAV |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
294/18
|
PC
|
3 248,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
JUMP IN! S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
293/18
|
PUBLIKÁCIA
|
16,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
RAABE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
141/18
|
kancelárske kreslo
|
106,26 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
ALZA CZ. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
295/18
|
PC
|
11 784,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
JUMP IN! S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
142/18
|
hrnce+kuch.potreby
|
1 679,65 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
GASTROGALAXI s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
135/18
|
Kniha Lyžiarsk a snoubordový výcvik v základnej škole
|
19,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
DR. JOSEF RAABE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201812199
|
vajíčka
|
46,80 |
s DPH |
201812199
|
201812199
|
20.12.2018 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018089
|
potraviny
|
509,77 |
s DPH |
2018089
|
2018089
|
20.12.2018 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
136/18
|
šijacie stroje
|
500,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
MALL SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
137/18
|
počítače
|
11 784,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
JUMP IN! s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
292/18
|
TABUĽA
|
650,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
K-TEN KOVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
138/18
|
príslušenstvo k počít.
|
3 248,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
JUMP IN! s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
139/18
|
tabuľa
|
650,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
K-TEN KOVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
140/18
|
foto svetlo Terronic
|
239,46 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
ALZA CZ. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1805427
|
potraviny ,mäso
|
163,38 |
s DPH |
1805427
|
1805427
|
20.12.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1805412
|
potraviny ,mäso
|
125,98 |
s DPH |
1805412
|
1805412
|
19.12.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
291/18
|
PEČIATKY
|
231,14 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
ALNITRANS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
290/18
|
ČASOPISY
|
99,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
TYPOGRAFIA PLUS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
289/18
|
REPRODUKTOR
|
365,87 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1805392
|
potraviny ,mäso
|
113,09 |
s DPH |
1805392
|
1805392
|
18.12.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
18.12.2018 |
|
|
Objednávka |
134/18
|
reproduktor + mikrofón pre fotoaparát
|
365,87 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
ALZA CZ. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.12.2018 |
|
|
Objednávka |
132/18
|
materiál na kapustnicu
|
74,96 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
133/18
|
banketové koláče
|
72,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
ING.JOZEF KUBANSKY- PEKÁREŇ U FLORIÁNKA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
287/18
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
288/18
|
TOAL.PAPIER
|
322,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1805344
|
potraviny ,mäso
|
413,12 |
s DPH |
1805344
|
1805344
|
17.12.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1805374
|
potraviny ,mäso
|
317,55 |
s DPH |
1805374
|
1805374
|
17.12.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
131/18
|
pečiatky
|
231,14 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
ALMITRANS, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
283/18
|
ROHOŽE
|
82,94 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
284/18
|
PRAC.ODEVY
|
282,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
VACULA ŠTEFAN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
286/18
|
TELEVÍZOR
|
435,95 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
130/18
|
televízor + držiak
|
435,95 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
ALZA CZ. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Zmluva |
19/18
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Združenie LUNA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
285/18
|
SLUŽBA
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
SLOVKOR-M S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018103473
|
potraviny
|
57,09 |
s DPH |
2018103473
|
2018103473
|
12.12.2018 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Zmluva |
18/18
|
Zmluva o vykonávaní činností v oblasti PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Milan Bojnanský |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
282/18
|
SLUŽBY
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
281/18
|
SLUŽBA-BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
MILAN BOJŇANSKÝ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
280/18
|
TONERY
|
270,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
SOVA SK SPOL.SR.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
279/18
|
MATERIÁL
|
91,69 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
278/18
|
TELEFON-ZŠ
|
91,27 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1805180
|
potraviny ,mäso
|
951,69 |
s DPH |
1805180
|
1805180
|
10.12.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
17/18
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
277/18
|
VODA
|
456,95 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
276/18
|
ELEKTRINA
|
366,27 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
275/18
|
ČISTIACE
|
221,01 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
ZACHAROVÁ RENÁTA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
274/18
|
STOČNÉ
|
94,01 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
273/18
|
PORADENSTVO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
ING.HELENA POLÓNYI - QA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
272/18
|
TELEFON-ZŠ
|
32,28 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
271/18
|
TELEFON-ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
186076
|
potraviny
|
41,04 |
s DPH |
186076
|
186076
|
07.12.2018 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
129/18
|
prac.obl.(kuchyňa)
|
282,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
SLOVEX - ŠTEFAN VACULA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
268/18
|
SLUŽBY
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
128/18
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
221,01 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
MAGANO - RENATA ZACHAROVÁ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3/19
|
TELEFON
|
32,28 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
127/18
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
91,71 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18127866
|
potraviny
|
91,15 |
s DPH |
18127866
|
18127866
|
06.12.2018 |
Ryba Košice spiol. s r.o., Košice |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18126001
|
potraviny
|
127,12 |
s DPH |
18126001
|
18126001
|
06.12.2018 |
Ryba Košice spiol. s r.o., Košice |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
850003337
|
školské ovocie
|
20,07 |
s DPH |
850003337
|
850003337
|
06.12.2018 |
Boni Fructi, spol., s r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
269/18
|
STRAVNE
|
553,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
DOXX |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
270/18
|
NABYTOK
|
977,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
INTEGRA CHRÁNENÁ DIELŇA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
267/18
|
TONERY
|
111,71 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
SOFT-TECH S.R.O |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
266/18
|
LAMINÁTOR
|
90,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
DATACOMP S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
264/18
|
POMÔCKY
|
38,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
DR.ADDAMS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
265/18
|
SERVIS
|
73,65 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
124/18
|
tonery
|
111,71 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
SOFT-TECH, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
126/18
|
učebné pomôcky
|
38,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
DR:ADDAMS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
125/18
|
laminátor A3
|
90,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
DATACOMP S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
123/18
|
kancelársky papier
|
270,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
SOVA SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
122/18
|
gastrolístky
|
553,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
DOXX S.R.O |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riadieľka školy |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
121/18
|
skrinky
|
977,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
INTEGRA - CHRÁNENÉ DIELNE, N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riadieľka školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1803801
|
potraviny ,mäso
|
128,64 |
s DPH |
1803801
|
1803801
|
04.12.2018 |
DeliFood, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1803801
|
potraviny ,mäso
|
25,73 |
s DPH |
1803801doplatok DPH 4.12.2018
|
1803801
|
04.12.2018 |
DeliFood, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
263/18
|
PRAC.ODEVY
|
230,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
VACULA ŠTEFAN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1805082
|
potraviny ,mäso
|
332,31 |
s DPH |
1805082
|
1805082
|
03.12.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018051
|
potraviny
|
176,57 |
s DPH |
2018051
|
2018051
|
03.12.2018 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
587/2018
|
potraviny
|
69,00 |
s DPH |
587/2018
|
587/2018
|
03.12.2018 |
Milan Molnár |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Zmluva |
16/18
|
Zmluva o poskytovaní šlužieb
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Aktiv Consilting s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201811193
|
vajíčka
|
79,20 |
s DPH |
201811193
|
201811193
|
03.12.2018 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
262/18
|
PRAC.ODEVY
|
377,36 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
VACULA ŠTEFAN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
261/18
|
VIRT.KNIŽNICA
|
198,72 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
KOMENSKÝ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
259/18
|
TONERY
|
96,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
SOVA SK SPOL.SR.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
260/18
|
POMÔCKY
|
149,61 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
CONATEX-DIDACTIC S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1804945
|
potraviny ,mäso
|
501,27 |
s DPH |
1804945
|
1804945
|
26.11.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
258/18
|
SEMINÁR
|
142,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
NAKLADATEĽSTVO FORUM S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018103177
|
potraviny
|
49,70 |
s DPH |
2018103177
|
2018103177
|
22.11.2018 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
850002914
|
školské ovocie
|
39,71 |
s DPH |
850002914
|
850002914
|
22.11.2018 |
Boni Fructi, spol., s r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1191067099
|
školské mlieko
|
61,20 |
s DPH |
1191067099
|
1191067099
|
21.11.2018 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
256/18
|
POPLATOK
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
257/18
|
MATERIÁL
|
224,36 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
117/18
|
čistiace prostriedky
|
47,97 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
MAGANO - RENATA ZACHAROVÁ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
120/18
|
tp link
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
MIVASOFT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
119/18
|
tonery
|
96,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
SOVA SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
118/18
|
kanceársky papier
|
224,37 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
116/18
|
lekárničky
|
80,61 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
HERBIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018023
|
potraviny
|
208,90 |
s DPH |
2018023
|
2018023
|
19.11.2018 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1804761
|
potraviny ,mäso
|
687,75 |
s DPH |
1804761
|
1804761
|
16.11.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
115/18
|
váha+varič
|
149,61 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
CONATEX-DIDACTIC S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
114/18
|
operačná pamäť
|
385,32 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
ALZA CZ. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
113/18
|
laminátor+fólie
|
93,21 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
DIGICOM S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
255/18
|
KOV.LAVICA
|
253,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
K-TEN KOVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
254/18
|
KONTROLA HP
|
199,08 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
HAMŠÍK JOZEF |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
252/18
|
ROHOŽE
|
68,22 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
251/18
|
VODA
|
448,03 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
112/18
|
prac.obl.(upratovačky)
|
377,36 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
SLOVEX - ŠTEFAN VACULA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
111/18
|
konektory
|
10,13 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
AGEM COMPUTERS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
253/18
|
LAMINÁTOR
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
DIGICOM S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
250/18
|
MATERIÁL
|
300,36 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
GASTROSERVIS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
249/18
|
LAVICE
|
204,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
B2B PARTNER S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
244/18
|
MATERIÁL
|
53,76 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
BELT SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1191065333
|
školské mlieko
|
9,96 |
s DPH |
1191065333
|
1191065333
|
14.11.2018 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
241/18
|
POMÔCKY
|
10,13 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
242/18
|
TELEFON-ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
243/18
|
TELEFON-ZŠ
|
31,55 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
110/18
|
prac.obl.(kuchyňa)
|
230,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
SLOVEX - ŠTEFAN VACULA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
245/18
|
SERVIS
|
73,65 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
246/18
|
TELEFON-ZŠ
|
93,58 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
247/18
|
STOČNÉ
|
97,32 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
248/18
|
ELEKTRINA
|
111,36 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1803583
|
potraviny ,mäso
|
141,25 |
s DPH |
1803583
|
1803583
|
13.11.2018 |
DeliFood, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018017
|
potraviny
|
184,17 |
s DPH |
2018017
|
2018017
|
13.11.2018 |
Roman Petráš ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1804652
|
potraviny ,mäso
|
605,91 |
s DPH |
1804652
|
1804652
|
12.11.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201810174
|
vajíčka
|
72,00 |
s DPH |
201810174
|
201810174
|
08.11.2018 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
108/18
|
čis.prostr.+oprava
|
300,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
GASTROSERVIS - JÁN SLOBODA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
109/18
|
kuchynská váha+rukav.
|
214,25 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
CORA GASTRO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
240/18
|
DOPRAVA
|
6,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
EURODROGERIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Zmluva |
15/18
|
Mandátny certifikát
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Disig. a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
235/18
|
SEMINÁR
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
107/18
|
čistiace prostriedky
|
154,83 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
EURODROGERIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
106/18
|
školské rozhlasy
|
173,78 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
PROELING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
236/18
|
SEMINÁR
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
239/18
|
SLUŽBY
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234/18
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
238/18
|
REPRODUKTORY
|
173,78 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
PROELING |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
237/18
|
UČEBNÉ POMÔCKY
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
TAKTIKVYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180102540
|
potraviny
|
131,88 |
s DPH |
180102540
|
180102540
|
06.11.2018 |
JB Unique SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
233/18
|
RECEPTÚRY
|
51,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
BALLUX SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
105/18
|
brankársky set
|
113,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
NECY S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
105/18
|
brankársky set
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1804506
|
potraviny ,mäso
|
655,21 |
s DPH |
1804506
|
1804506
|
05.11.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801206713
|
potraviny
|
454,76 |
s DPH |
1801206713
|
1801206713
|
05.11.2018 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018195
|
potraviny
|
470,12 |
s DPH |
2018195
|
2018195
|
26.10.2018 |
Rom - Mon, s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
231/18
|
POMÔCKY
|
8,70 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
PAVELČÁKOVCI S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
232/18
|
TOAL.PAPIER
|
322,56 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
104/18
|
germicídna lampa
|
166,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
MEDIHUM S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
230/18
|
POMÔCKA
|
166,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
MEDIHUM S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
227/18
|
POMÔCKY
|
21,84 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
UNIMAGNET S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
228/18
|
MATERIÁL
|
51,82 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
MIHI.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
98/18
|
anténa
|
67,95 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
ALZA CZ. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
99/18
|
čistiace prostiredky
|
44,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
BELT SLOVAKIA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
100/18
|
TP-link
|
306,04 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
AGEM COMPUTERS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
101/18
|
kancelárske potreby
|
51,82 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
MIHI SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
102/18
|
učebné pomôcky
|
21,84 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
UNIMAGNET S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
103/18
|
učebné pomôcky
|
8,70 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
PAVELČÁKOVCI S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
229/18
|
POMÔCKY
|
306,04 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1804342
|
potraviny ,mäso
|
628,93 |
s DPH |
1804342
|
1804342
|
22.10.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
226/18
|
POMÔCKY
|
786,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
CONATEX-DIDACTIC S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
223/18
|
ROHOŽE
|
66,92 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
94/18
|
koberec
|
74,49 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
ZREBNÁ EVA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
221/18
|
POMÔCKY
|
32,32 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
95/18
|
poličky
|
19,99 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
IKEA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
222/18
|
KOMINAR
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
CHIMNEY |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
96/18
|
učebné pomôcky
|
32,32 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
97/18
|
mat.-spotrebné normy
|
45,90 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
BALLUX S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
225/18
|
KOBEREC
|
74,49 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
ZREBNÁ EVA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
224/18
|
SERVIS
|
73,65 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
850002438
|
školské ovocie
|
39,71 |
s DPH |
850002438
|
850002438
|
16.10.2018 |
Boni Fructi, spol., s r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
220/18
|
ELEKTRINA
|
-53,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1804213
|
potraviny ,mäso
|
542,43 |
s DPH |
1804213
|
1804213
|
15.10.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1191057681
|
školské mlieko
|
56,36 |
s DPH |
1191057681
|
1191057681
|
15.10.2018 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
219/18
|
SEMINÁR
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
IPEKO ZVOLEN S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Zmluva |
14/18
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, občianske združenie |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
213/18
|
POPLATOK
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
216/18
|
TELEFON-ZŠ
|
90,84 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
215/18
|
TELEFON-ZŠ
|
36,61 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
217/18
|
MATERIÁL
|
132,36 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
214/18
|
TELEFON-ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
218/18
|
POISTKA
|
149,38 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
GENERALI SLOVENSKO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018102872
|
potraviny
|
45,43 |
s DPH |
2018102872
|
2018102872
|
11.10.2018 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801206171
|
potraviny
|
119,77 |
s DPH |
1801206171
|
1801206171
|
11.10.2018 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Zmluva |
13/18
|
Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakutla |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
211/18
|
KOPÍRKA
|
278,96 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
209/18
|
SLUŽBA-BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
MILAN BOJŇANSKÝ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
210/18
|
STOČNÉ
|
94,01 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
212/18
|
VODA
|
448,03 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
92/18
|
dvere - dvojkrídlové
|
115,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
MERKURY MARKET S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018VF00269
|
potraviny - sirupy
|
85,68 |
s DPH |
2018VF00269
|
2018VF00269
|
09.10.2018 |
Tropico.sk, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018VF00332
|
potraviny - sirupy
|
243,60 |
s DPH |
2018VF00332
|
2018VF00332
|
09.10.2018 |
Tropico.sk, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
93/18
|
kanc.+čistiace pomôcky
|
132,36 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
208/18
|
KNIHY
|
133,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
MADA STUDIO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1804084
|
potraviny ,mäso
|
684,69 |
s DPH |
1804084
|
1804084
|
08.10.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018156
|
potraviny
|
370,87 |
s DPH |
2018156
|
2018156
|
08.10.2018 |
Rom - Mon, s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
207/18
|
ČASOPISY
|
69,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
BLAHOVA MATILDA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
207/18
|
ČASOPISY
|
69,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
|
08.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
207/18
|
ČASOPISY
|
69,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
|
08.10.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1803195
|
potraviny ,mäso
|
91,44 |
s DPH |
1803195
|
1803195
|
05.10.2018 |
DeliFood, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
206/18
|
SLUŽBY
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
205/18
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201809145
|
vajíčka
|
36,00 |
s DPH |
201809145
|
201809145
|
04.10.2018 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
91/18
|
koberec MESTO
|
34,28 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
FORTEL KATALOG S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018143
|
potraviny
|
328,83 |
s DPH |
2018143
|
2018143
|
01.10.2018 |
Rom - Mon, s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018VF00259
|
potraviny - sirupy
|
351,72 |
s DPH |
2018VF00259
|
2018VF00259
|
01.10.2018 |
Tropico.sk, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1803937
|
potraviny ,mäso
|
403,54 |
s DPH |
1803937
|
1803937
|
28.09.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
90/18
|
lavičky s vešiakom
|
253,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
K-TEN KOVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
850002241
|
školské ovocie
|
20,52 |
s DPH |
850002241
|
850002241
|
26.09.2018 |
Boni Fructi, spol., s r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
204/18
|
MIKROVLKNA
|
72,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
ELEKTROSPED A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
89/18
|
mikrovlnná rúra
|
72,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
ELKTROSPED A.S. DATART |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1191053244
|
školské mlieko
|
134,81 |
s DPH |
1191053244
|
1191053244
|
24.09.2018 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
203/18
|
POMÔCKY TV
|
328,96 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
JET SPORT CHAIRMAN S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018122
|
potraviny
|
277,38 |
s DPH |
2018122
|
2018122
|
24.09.2018 |
Rom - Mon, s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1803812
|
potraviny ,mäso
|
558,26 |
s DPH |
1803812
|
1803812
|
24.09.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
202/18
|
UČEBNÉ POMÔCKY
|
245,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
TAKTIKVYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
200/18
|
POMÔCKY ŠKD
|
142,47 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
KÁKOŠOVÁ ANDREA ING. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201/18
|
MATERIÁL
|
168,04 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
199/18
|
SVIETIDLO
|
32,59 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
BBC SYSTEM S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
198/18
|
PODLAHY TV
|
2 938,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
ŠILAN JÁN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
196/18
|
KNIHY
|
133,96 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
SKUBÁK PETER |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
195/18
|
ROHOŽE
|
5,69 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
197/18
|
POMÔCKY ŠKD
|
212,35 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
3VIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Objednávka |
86/18
|
Teacher´s book
|
25,27 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
MARTINUS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
88/18
|
kancelárske potreby
|
168,04 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
87/18
|
časopisy
|
92,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
ARES.S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1802978
|
potraviny ,mäso
|
135,98 |
s DPH |
1802978
|
1802978
|
18.09.2018 |
DeliFood, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Objednávka |
87/2018
|
časopisy
|
92,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
ARES.S.R.O. |
|
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
189/18
|
PUBLIKÁCIA
|
84,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
RAABE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
186/18
|
POMÔCKY
|
50,85 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
MAQUITA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
188/18
|
KOBEREC
|
74,49 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
ZREBNÁ EVA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
187/18
|
SERVIS
|
73,65 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
192/18
|
MATERIÁL
|
212,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
GASTROSERVIS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
193/18
|
UČEBNICE
|
336,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
194/18
|
ŠKOL.NABYTOK
|
961,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
K-TEN KOVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
191/18
|
MATERIÁL
|
151,38 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
190/18
|
ČISTIACE
|
108,08 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
ŠUTIAK PAVEL ING. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Objednávka |
85/18
|
učebnice
|
78,91 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Objednávka |
84/18
|
učebnice
|
245,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1803671
|
potraviny ,mäso
|
508,42 |
s DPH |
1803671
|
1803671
|
14.09.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018104
|
potraviny
|
267,34 |
s DPH |
2018104
|
2018104
|
13.09.2018 |
Rom - Mon, s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
81/18
|
kanc.+čistiace pomôcky
|
151,38 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
183/18
|
TELEFON-ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
184/18
|
TELEFON-ZŠ
|
31,36 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
185/18
|
TELEFON-ZŠ
|
89,12 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
82/18
|
učebné pomôcky
|
133,96 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
SKUBÁK PETER |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
83/18
|
koberec
|
74,49 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
ZREBNÁ EVA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
80/18
|
pomôcky ŠKD
|
142,47 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
KÁKOŠOVÁ ANDREA ING. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1191050862
|
školské mlieko
|
7,68 |
s DPH |
1191050862
|
1191050862
|
13.09.2018 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
79/18
|
pomôcky ŠKD
|
212,35 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
3VIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
78/18
|
učebné pomôcky
|
786,71 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
CONATEX-DIDACTIC S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
77/18
|
vých.pomôcky do ŠKD
|
212,35 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
NOMILAND S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
76/18
|
pracovné zošity
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
DR. JOSEF RAABE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
182/18
|
STOČNÉ
|
97,32 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
75/18
|
svietidlo
|
32,59 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
BBC SYSTÉM S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1191049262
|
školské mlieko
|
75,84 |
s DPH |
1191049262
|
1191049262
|
10.09.2018 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
177/18
|
OPERAČNÁ PAMÄŤ
|
44,37 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
178/18
|
UČEBNICE
|
97,49 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
179/18
|
VODA
|
111,46 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180/18
|
POMÔCKY-PROJEKT
|
456,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
LP PROMOTION S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181/18
|
ŠKOL.NABYTOK
|
4 082,35 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
K-TEN KOVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
74/18
|
športové pomôcky
|
50,85 |
s DPH |
|
|
08.09.2018 |
MAQIUTA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.09.2018 |
|
|
Objednávka |
73/18
|
športové pomôcky
|
328,95 |
s DPH |
|
|
08.09.2018 |
LUKASPORT, JET SPORT CHAIRMAN S.R.O |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1803535
|
potraviny ,mäso
|
1 006,39 |
s DPH |
1803535
|
1803535
|
07.09.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018097
|
potraviny
|
347,26 |
s DPH |
2018097
|
2018097
|
07.09.2018 |
Rom - Mon, s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1801205294
|
potraviny
|
523,45 |
s DPH |
1801205294
|
1801205294
|
07.09.2018 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180101955
|
potraviny
|
231,91 |
s DPH |
180101955
|
180101955
|
06.09.2018 |
JB Unique SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
72/18
|
operačná pamäť
|
44,37 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201808137
|
vajíčka
|
18,00 |
s DPH |
201808137
|
201808137
|
06.09.2018 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
176/18
|
MATERIÁL
|
56,32 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
TN TRADE SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
171/18
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
172/18
|
AGENDA
|
199,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
ASC |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
173/18
|
SLUŽBY
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
174/18
|
TOAL.PAPIER
|
322,56 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
175/18
|
STRAVNE
|
553,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
DOXX |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
68/18
|
renovácia podlahy
|
2 938,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
JÁN ŠILAN - ETC... |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
69/18
|
učebnice
|
336,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
ORBIS PICTUS Instropolitana |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
70/18
|
pomôcky do kuchyne
|
212,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
GASTROSERVIS - JÁN SLOBODA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
71/18
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
108,08 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
ŠUTIAK PAVEL - ING. DROGÉRIA KARIN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018088
|
potraviny
|
163,10 |
s DPH |
2018088
|
2018088
|
03.09.2018 |
Rom - Mon, s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
170/18
|
UČEBNÉ POMÔCKY
|
417,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
TAKTIKVYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
166/18
|
SERVIS
|
73,65 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
167/18
|
OBRUSY
|
132,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
OVITEX |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
168/18
|
ŽETONY
|
204,48 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
169/18
|
NÁBYTOK
|
210,82 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
POLODNA RADEK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
67/18
|
UČEBNICE
|
417,50 |
s DPH |
|
|
29.08.2018 |
TAKTIKVYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
29.08.2018 |
|
|
Objednávka |
66/18
|
PRACOVNÉ LISTY + CD
|
97,49 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
OXICO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018083
|
potraviny
|
151,16 |
s DPH |
2018083
|
2018083
|
27.08.2018 |
Rom - Mon, s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.08.2018 |
27.08.2018 |
|
|
Objednávka |
65/18
|
PÁKOVÉ ZAKLADAČE
|
157,53 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
SLAVOMÍR BINČÍK - JUNIOR |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
165/18
|
KOBERCE
|
199,59 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
BREMOS.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.08.2018 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1801204812
|
potraviny
|
464,66 |
s DPH |
1801204812
|
1801204812
|
22.08.2018 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1801204811
|
potraviny
|
486,83 |
s DPH |
1801204811
|
1801204811
|
22.08.2018 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
64/18
|
OBRUSY DO JEDÁLNE
|
132,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
OVITEX s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.08.2018 |
|
|
Objednávka |
62/18
|
RÝCHLOVARNÉ KANVICE
|
56,32 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
TN TRADE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.08.2018 |
|
|
Objednávka |
63/18
|
KOBEREC
|
66,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
KVANT spol. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
164/18
|
POPLATOK
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Objednávka |
61/18
|
KOBERCE
|
199,59 |
s DPH |
|
|
18.08.2018 |
BRENO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
18.08.2018 |
|
|
Faktúra |
158/18
|
VIRT.KNIŽNICA
|
18,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
KOMENSKÝ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
163/18
|
VODA
|
180,55 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
157/18
|
TELEFON-ŠJ
|
13,61 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
162/18
|
SLUŽBY
|
113,75 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
BLAŽO MARCEL JUDR. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
161/18
|
STOČNÉ
|
97,32 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
160/18
|
TELEFON-ZŠ
|
86,48 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
159/18
|
TELEFON-ZŠ
|
32,22 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Objednávka |
59/18
|
LINOLEUM
|
759,24 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
RM RENOVA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.08.2018 |
|
|
Objednávka |
60/18
|
POLICE
|
94,96 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
IKEA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
156/18
|
LINOLEUM
|
759,24 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
RM RENOVA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.08.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Objednávka |
58/18
|
REGÁLOVÉ POLICE
|
210,82 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
NÁBYTEK POLODNA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
153/18
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
01.08.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
154/18
|
SLUŽBA-BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
MILAN BOJŇANSKÝ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
01.08.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
155/18
|
SLUŽBY
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
01.08.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Objednávka |
57/18
|
KÁBLE
|
21,37 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
ALZA. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
56/18
|
GASTROLÍSTKY
|
553,20 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
DOXX |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
55/18
|
PC STOL
|
70,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
NABBI |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
150/18
|
NÁBYTOK
|
894,95 |
s DPH |
|
|
26.07.2018 |
K-TEN TURZOVKA SRO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.07.2018 |
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
153/18
|
TELEFON-ZŠ
|
59,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.07.2018 |
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
145/18
|
STOČNÉ
|
94,01 |
s DPH |
|
|
26.07.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.07.2018 |
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
146/18
|
POŠT.POUKÁŽKY
|
25,07 |
s DPH |
|
|
26.07.2018 |
SLOV.POŠTA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.07.2018 |
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
147/18
|
ROHOŽE
|
35,14 |
s DPH |
|
|
26.07.2018 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.07.2018 |
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
148/18
|
SLUŽBA
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2018 |
MIVASOFT SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.07.2018 |
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
149/18
|
SLUŽBA
|
26,94 |
s DPH |
|
|
26.07.2018 |
VEMA SRO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.07.2018 |
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
151/18
|
TELEFON-ZŠ
|
59,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.07.2018 |
26.07.2018 |
|
|
Faktúra |
142/18
|
VODA
|
354,41 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
143/18
|
POPLATOK
|
10,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
144/18
|
TELEFON-ZŠ
|
106,52 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
141/18
|
SLUŽBA
|
325,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
SLOVKOR-M S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Objednávka |
53/18
|
POMÔCKY
|
110,30 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.07.2018 |
|
|
Objednávka |
52/18
|
STOLY
|
293,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
IKEA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.07.2018 |
|
|
Objednávka |
54/18
|
ŠKOLSKÉ LAVICE
|
961,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
K-TENKOVO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
140/18
|
POMÔCKY
|
110,30 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Objednávka |
51/18
|
PREKLÁDKA INTERAKT. TABULE
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
MIVASOFT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
139/18
|
STÔL
|
293,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
IKEA BRATISLAVA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
136/18
|
KOPÍRKA
|
497,06 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
135/18
|
UČEBNÉ POMÔCKY
|
118,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
TAKTIKVYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
129/18
|
MATERIÁL
|
134,87 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
137/18
|
TELEFON-ZŠ
|
34,85 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
138/18
|
SKLENÁRSKE PRÁCE
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
SKLENÁRSTVO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
128/18
|
ÚČTOVNÍCTVO
|
199,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
TRIMEL V.O.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
133/18
|
SLUŽBY
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
134/18
|
MATERIÁL-PROJEKT
|
1 450,32 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
WITTENBERGER JÁN ING. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
130/18
|
POMÔCKY
|
88,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
SERVIS
|
73,65 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
132/18
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
50/18
|
POMÔCKY
|
88,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
49/18
|
UČEBNICE
|
118,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
TAKTIKVYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1802629
|
potraviny ,mäso
|
160,42 |
s DPH |
1802629
|
1802629
|
02.07.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018176
|
potraviny
|
94,51 |
s DPH |
2018176
|
2018176
|
02.07.2018 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3642018
|
potraviny
|
31,20 |
s DPH |
3642018
|
3642018
|
29.06.2018 |
Milan Molnár |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018172
|
potraviny
|
862,96 |
s DPH |
2018172
|
2018172
|
29.06.2018 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101861
|
potraviny
|
37,68 |
s DPH |
2018101861
|
2018101861
|
29.06.2018 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
126/18
|
PRENÁJOM
|
1 291,46 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
THERMPRES S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
127/18
|
LAVICE
|
816,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
B2B PARTNER S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201806115
|
vajíčka
|
31,68 |
s DPH |
201806115
|
201806115
|
28.06.2018 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
48/18
|
ČIPY DO JEDÁLNE
|
204,48 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
VEREJNÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
124/18
|
MATERIÁL
|
102,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
SPONKA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
125/18
|
MATERIÁL
|
186,91 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Objednávka |
47/18
|
ARCHIVÁCIA
|
325,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
SLOVKOR -M, s.r.o |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
122/18
|
OLO
|
149,04 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
OLO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
123/18
|
ROHOŽE
|
81,65 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1802505
|
potraviny ,mäso
|
284,41 |
s DPH |
1802505
|
1802505
|
25.06.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
45/18
|
KANCELÁRSKY MATERIÁL
|
186,91 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
44/18
|
KANCELÁRSKY MATERIÁL
|
102,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
SPONKA S.R.O., |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
46/18
|
PEČIATKY
|
24,28 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
AUREUS SERVICES, S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
120/18
|
OLO
|
143,76 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
OLO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Objednávka |
43/18
|
KANCELÁRSKE+ČIS. POTREBY
|
134,87 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
|
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
121/18
|
PROJEKT-POMÔCKY
|
473,04 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
WITTENBERGER JÁN ING. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Objednávka |
42/18
|
ŠKOLSKÝ NÁBYTOK
|
4 977,30 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
K-TENKOVO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
119/18
|
POMÔCKY-PROJEKT
|
556,31 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
LP PROMOTION S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Objednávka |
41/18
|
PEČIATKY
|
36,59 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
AUREUS SERVICES, S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
118/18
|
TONERY
|
72,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
SOVA SK SPOL.SR.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
117/18
|
POMÔCKY
|
106,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1802354
|
potraviny ,mäso
|
375,36 |
s DPH |
1802354
|
1802354
|
15.06.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
40/18
|
TONER
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
SOVA SK SPOL.SR.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
39/18
|
TONER
|
106,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
116/18
|
SERVIS
|
73,65 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1801203726
|
potraviny
|
103,97 |
s DPH |
1801203726
|
1801203726
|
11.06.2018 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
113/18
|
VODA
|
755,63 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101629
|
potraviny
|
23,45 |
s DPH |
2018101629
|
2018101629
|
11.06.2018 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
114/18
|
TELEFON-ZŠ
|
113,15 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
115/18
|
PROJEKT POMÔCKY
|
894,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
MEDIADIDA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1802241
|
potraviny ,mäso
|
799,72 |
s DPH |
1802241
|
1802241
|
08.06.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
38/18
|
PEČIATKY
|
11,08 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
AUREUS SERVICES, S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
111/18
|
STOČNÉ
|
97,32 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
112/18
|
TELEFON-ZŠ
|
31,51 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201805097
|
vajíčka
|
111,78 |
s DPH |
201805097
|
201805097
|
07.06.2018 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
110/18
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
SLUŽBY
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
|
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
105/18
|
SLUŽBY
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr. N. Točená |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
106/18
|
TONERY
|
340,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SOVA SK SPOL.SR.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
107/18
|
LAVICE
|
3 247,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
B2B PARTNER S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
108/18
|
ROHOŽE
|
81,65 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
109/18
|
POISTKA
|
92,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
GENERALI SLOVENSKO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018134
|
potraviny
|
471,55 |
s DPH |
2018134
|
2018134
|
01.06.2018 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.06.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1191027257
|
školské mlieko
|
20,41 |
s DPH |
1191027257
|
1191027257
|
31.05.2018 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1802095
|
potraviny ,mäso
|
345,83 |
s DPH |
1802095
|
1802095
|
31.05.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
37/18
|
TONERY
|
340,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
SOVA SK SPOL.SR.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
850001951
|
školské ovocie
|
38,28 |
s DPH |
850001951
|
850001951
|
29.05.2018 |
Boni Fructi,s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
104/18
|
MATERIÁL
|
73,96 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
103/18
|
TOAL.PAPIER
|
322,56 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1802031
|
potraviny ,mäso
|
503,63 |
s DPH |
1802031
|
1802031
|
28.05.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
102/18
|
PUBLIKÁCIA
|
119,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
RAABE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
36/18
|
KANCELÁRSKY MATERIÁL
|
73,96 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100/18
|
MATERIÁL ŠJ
|
202,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
GASTRO TRADE SLOBODA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
101/18
|
POMÔCKY
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
ŠEVT |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
99/18
|
SLUŽBA
|
102,72 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
GASTROSERVIS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
35/18
|
LIST S VODOTLAČOU
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
ŠEVT |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801203195
|
potraviny
|
429,89 |
s DPH |
1801203195
|
1801203195
|
18.05.2018 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801884
|
potraviny ,mäso
|
386,17 |
s DPH |
1801884
|
1801884
|
18.05.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
98/18
|
POPLATOK
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
97/18
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
94/18
|
TELEFON-ŠJ
|
30,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
90/18
|
SERVIS
|
73,65 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
95/18
|
MONITORY DOPLNKY
|
25,44 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
ALZA.SK |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
93/18
|
TELEFON-ZŠ
|
31,36 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
92/18
|
TELEFON-ZŠ
|
101,45 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101293
|
potraviny
|
57,34 |
s DPH |
2018101293
|
2018101293
|
14.05.2018 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018111
|
potraviny
|
343,61 |
s DPH |
2018111
|
2018111
|
14.05.2018 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
96/18
|
SKRINKY
|
5 239,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
SÝKORA MARTIN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
91/18
|
STOČNÉ
|
94,01 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Objednávka |
34/18
|
OPERAČNÁ PAMAŤ
|
25,44 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
ALZA..SK.S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801752
|
potraviny ,mäso
|
610,20 |
s DPH |
1801752
|
1801752
|
11.05.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
89/18
|
VODA
|
363,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801666
|
potraviny ,mäso
|
295,57 |
s DPH |
1801666
|
1801666
|
09.05.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191020501
|
školské mlieko
|
43,20 |
s DPH |
1191020501
|
1191020501
|
09.05.2018 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
88/18
|
MATERIÁL
|
298,56 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
GASTROSERVIS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
87/18
|
TONERY
|
163,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
SOVA SK SPOL.SR.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
32/18
|
TONERY
|
163,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
SOVA SK SPOL.SR.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
33/18
|
ZÁVESNÁ SPRCHA ŠJ
|
202,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
GASTRO TRADE SLOBODA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201804068
|
vajíčka
|
82,80 |
s DPH |
201804068
|
201804068
|
03.05.2018 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
03.05.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801583
|
potraviny ,mäso
|
420,68 |
s DPH |
1801583
|
1801583
|
02.05.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
86/18
|
SLUŽBY
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
85/18
|
ROHOŽE
|
81,65 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
31/18
|
TOPMATIC DO UMÝVAČKY
|
298,56 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
GASTROSERVIS - JÁN SLOBODA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018099
|
potraviny
|
363,46 |
s DPH |
2018099
|
2018099
|
30.04.2018 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
84/18
|
SLUŽBY
|
21,17 |
s DPH |
|
2/18
|
30.04.2018 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
30/18
|
ROLLDOR
|
5 239,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
MARTIN SÝKORA - INTERIERI |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
32181062
|
potraviny
|
52,80 |
s DPH |
32181062
|
32181062
|
26.04.2018 |
CityFOOD , NZ |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
83/18
|
podlahová krytina
|
405,65 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
BREMOS.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Zmluva |
7/18
|
Zmluva o spracovaní osob.údajov pre účel účtovníctva
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Aktiv Consilting s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801202667
|
potraviny
|
416,47 |
s DPH |
1801202667
|
1801202667
|
25.04.2018 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Objednávka |
29/18
|
PODLAHOVÁ KRYTINA
|
405,65 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
BRENO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
82/18
|
POMÔCKY
|
21,84 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
JADO TRADE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
81/18
|
MATERIÁL
|
100,14 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1191017540
|
školské mlieko
|
14,53 |
s DPH |
1191017540
|
1191017540
|
24.04.2018 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
28/18
|
MATERIÁL
|
100,14 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
27/18
|
LAVICE DO ČAKÁRNE
|
4 267.00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
B2B PARTNER |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801438
|
potraviny ,mäso
|
563,23 |
s DPH |
1801438
|
1801438
|
20.04.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
80/18
|
POMÔCKY
|
62,71 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Zmluva |
6/18
|
Ochrana osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Osobný údaj s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
26/18
|
solarix kábel
|
62,71 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
850001332
|
školské ovocie
|
19,80 |
s DPH |
850001332
|
850001332
|
19.04.2018 |
Boni Fructi,s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
79/18
|
ŠVP
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
IK GRADE SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
76/18
|
ŠKOLENIE
|
138,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
VEMA SRO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
78/18
|
POMÔCKY
|
133,52 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
77/18
|
SERVIS
|
183,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
75/15
|
POMÔCKY
|
38,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
MUSICA LITURGICA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
25/18
|
TP LINK
|
133,52 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100958
|
potraviny
|
6,36 |
s DPH |
2018100958
|
2018100958
|
16.04.2018 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801202412
|
potraviny
|
272,15 |
s DPH |
1801202412
|
1801202412
|
16.04.2018 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018074
|
potraviny
|
371,71 |
s DPH |
2018074
|
2018074
|
16.04.2018 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
74/18
|
SERVIS
|
73,65 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801115
|
potraviny
|
65,80 |
s DPH |
1801115
|
1801115
|
13.04.2018 |
DeliFood, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801304
|
potraviny ,mäso
|
651,64 |
s DPH |
1801304
|
1801304
|
13.04.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201803046
|
vajíčka
|
16,56 |
s DPH |
201803046
|
201803046
|
13.04.2018 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
24/18
|
POMÔCKY
|
21,84 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
JADO Trade s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
73/18
|
ELEKTRINA
|
32,94 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
72/18
|
VODA
|
232,19 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
71/18
|
STOČNÉ
|
81,10 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
BVS |
ZŠ |
riaditeľka školy |
RNDr.N.Točená |
11.04.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
70/18
|
TELEFON-ZŠ
|
92,74 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67/18
|
ČISTIACE POTREBY
|
78,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
ŠUTIAK PAVEL ING. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
69/18
|
POPLATOK
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
68/18
|
KOMINAR
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
CHIMNEY |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801202317
|
potraviny
|
185,36 |
s DPH |
1801202317
|
1801202317
|
10.04.2018 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1191014661
|
školské mlieko
|
81,61 |
s DPH |
1191014661
|
1191014661
|
09.04.2018 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
66/18
|
POMÔCKY
|
585,08 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
61/18
|
SLUŽBA-BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
MILAN BOJŇANSKÝ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
62/18
|
TELEFON-ZŠ
|
35,38 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
65/18
|
POMÔCKY
|
38,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
BPHI A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
60/18
|
MATERIÁL
|
146,16 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
GASTROSERVIS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
63/18
|
TELEFON-ŠJ
|
30,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
64/18
|
ROHOŽE
|
66,92 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801210
|
potraviny ,mäso
|
317,56 |
s DPH |
1801210
|
1801210
|
06.04.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
59/18
|
SLUŽBY
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
GASTROSERVIS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
57/18
|
SLUŽBY
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
58/18
|
PRENAJOM SALY
|
1 114,66 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
UK BRATISLAVA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
23/18
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY
|
78,48 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
ŠUTIAK PAVEL ING. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
03.04.2018 |
|
|
Zmluva |
5/18
|
Dodatok zmluvy: Rámcovej dohody č.1/R/2014
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
Jozef Hamšík PYROSTOP |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801112
|
potraviny ,mäso
|
311,78 |
s DPH |
1801112
|
1801112
|
29.03.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018054
|
potraviny
|
282,00 |
s DPH |
2018054
|
2018054
|
28.03.2018 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
22/18
|
MATERIÁL
|
146,16 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
GASTROSERVIS - JÁN SLOBODA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.03.2008 |
|
|
Faktúra |
56/18
|
OLO
|
1 692,18 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
HL.MESTO SR BRATISLAVA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
55/18
|
MATERIÁL
|
71,75 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
54/18
|
TELEFON-ZŠ
|
55,96 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201803042
|
vajíčka
|
28,98 |
s DPH |
201803042
|
201803042
|
27.03.2018 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801202046
|
potraviny
|
60,05 |
s DPH |
1801202046
|
1801202046
|
27.03.2018 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
21/18
|
MATERIÁL
|
71,75 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
51/18
|
VODA
|
338,81 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
52/18
|
KONTROLA VÁH
|
66,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
53/18
|
TOAL.PAPIER
|
309,79 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
20/18
|
KONTROLA VÁH
|
66,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801025
|
potraviny ,mäso
|
399,78 |
s DPH |
1801025
|
1801025
|
23.03.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
23.03.2018 |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
48/18
|
TELEFON-ŠJ
|
30,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
49/18
|
ELEKTRINA
|
223,38 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
50/18
|
ÚČTOVNÍCTVO
|
420,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
TRIMEL V.O.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018040
|
potraviny
|
479,30 |
s DPH |
2018040
|
2018040
|
19.03.2018 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Zmluva |
4/18
|
Zmluva o nájme nebytových prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.03.2018 |
|
|
Zmluva |
3/18
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
47/18
|
STOČNÉ
|
88,48 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800938
|
potraviny ,mäso
|
255,65 |
s DPH |
1800938
|
1800938
|
12.03.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800837
|
potraviny ,mäso
|
35,77 |
s DPH |
1800837
|
1800837
|
12.03.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800814
|
potraviny ,mäso
|
252,13 |
s DPH |
1800814
|
1800814
|
12.03.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800733
|
potraviny ,mäso
|
121,46 |
s DPH |
1800733
|
1800733
|
07.03.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
19/18
|
POMÔCKY
|
38,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
BPHI |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46/18
|
SERVIS
|
73,65 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
45/18
|
ROHOŽE
|
81,65 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18/18
|
SERVIS VÁH
|
98,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
JÁN ŽILAVÝ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43/18
|
SERVIS VÁH
|
98,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
JÁN ŽILAVÝ |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.03.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44/18
|
SLUŽBY
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.03.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1191006023
|
školské mlieko
|
18,01 |
s DPH |
1191006023
|
1191006023
|
02.03.2018 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.03.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018034
|
potraviny
|
432,81 |
s DPH |
2018034
|
2018034
|
02.03.2018 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.03.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201802029
|
vajíčka
|
49,50 |
s DPH |
201802029
|
201802029
|
01.03.2018 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
17/18
|
PROJEKT-POMÔCKY
|
1 472,34 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
WITTENBERGER JÁN ING. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100506
|
potraviny
|
68,66 |
s DPH |
2018100506
|
2018100506
|
28.02.2018 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
42/18
|
PROJEKT-POMÔCKY
|
1 472,34 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
WITTENBERGER JÁN ING. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
15/18
|
MATERIÁL ŠJ
|
67,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
GASTRO TRADE SLOBODA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
14/18
|
TONERY
|
38,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
SOVA SK SPOL.SR.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
16/18
|
TOPMATIC DO UMÝVAČKY
|
149,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
GASTRO TRADE SLOBODA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
41/18
|
MATERIÁL
|
149,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
GASTROSERVIS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
40/18
|
Materiál šj
|
67,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
GASTRO TRADE SLOBODA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
27.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018VF00060
|
Nákup Sirupy, čaje
|
219,24 |
s DPH |
2018VF00060
|
2018VF00060
|
27.02.2018 |
Tropico.sk, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
13/18
|
MATERIÁL
|
129,53 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
12/18
|
UČEBNÉ POMÔCKY
|
720,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
TAKTIKVYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
MATERIÁL
|
129,53 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
37/18
|
UČEBNÉ POMÔCKY
|
720,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
39/18
|
TONERY
|
38,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
SOVA SK SPOL.SR.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800603
|
potraviny ,mäso
|
561,26 |
s DPH |
1800603
|
1800603
|
23.02.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
36/18
|
SLUŽBA
|
65,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
SKOČDOPOLE PAVOL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/18
|
MATERIÁL ŠJ
|
117,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
GASTRO TRADE SLOBODA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
33/18
|
Poplatok inernet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
10/18
|
MATERIÁL ŠJ
|
117,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
GASTRO TRADE SLOBODA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
11/18
|
POMÔCKY
|
25,44 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1801201364
|
potraviny
|
111,77 |
s DPH |
1801201364
|
1801201364
|
22.02.2018 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1191004326
|
školské mlieko
|
50,88 |
s DPH |
1191004326
|
1191004326
|
22.02.2018 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
35/18
|
POMÔCKY
|
25,44 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
850000474
|
školské ovocie
|
38,99 |
s DPH |
850000474
|
850000474
|
20.02.2018 |
Boni Frukti,s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.02.2018 |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1801201919
|
potraviny
|
75,31 |
s DPH |
1801201919
|
1801201919
|
20.02.2018 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/18
|
TELEFON-ŠJ
|
30,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/18
|
TELEFON-ZŠ
|
70,85 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1801201192
|
potraviny
|
347,89 |
s DPH |
1801201192
|
1801201192
|
16.02.2018 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800461
|
potraviny ,mäso
|
569,89 |
s DPH |
1800461
|
1800461
|
16.02.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
9/18
|
POMÔCKY
|
1 141,67 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30/18
|
POMÔCKY
|
1 141,67 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
AGEM COMPUTERS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22/18
|
poplatok internet
|
33,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Sanet |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23/18
|
Lyžiarsky výcvik
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
MIŠURA PAVOL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Objednávka |
7/18
|
ČASOPIS
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
JURISTDAT |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
|
Objednávka |
8/18
|
POMÔCKY
|
15,30 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
ŠEVT |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29/18
|
ROHOŽE
|
52,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28/18
|
POMÔCKY
|
15,30 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
ŠEVT |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27/18
|
ELEKTRINA
|
308,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26/18
|
ČASOPIS
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
JURISTDAT |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020
|
potraviny
|
398,86 |
s DPH |
2018020
|
2018020
|
12.02.2018 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25/18
|
STOČNÉ
|
97,32 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
0642018
|
potraviny
|
66,24 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Milan Molnár |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24/18
|
STOČNÉ
|
171,62 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1191000507
|
školské mlieko
|
22,94 |
s DPH |
1191000507
|
1191000507
|
09.02.2018 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800354
|
potraviny ,mäso
|
662,68 |
s DPH |
1800354
|
1800354
|
09.02.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20/18
|
KOBERCE
|
833,63 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
BREMOS.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21/18
|
Čistiace potreby
|
44,88 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
ŠUTIAK PAVEL ING. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
6/18
|
ČISTIACE PROSTIREDKY
|
44,88 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
ŠUTIAK PAVEL ING. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
5/18
|
KOBERCE
|
833,63 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
BRENO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18/18
|
SERVIS
|
118,05 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19/18
|
SLUŽBY
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Zmluva |
2/18
|
Licenčná zmluva VEMA s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Vema s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17/18
|
SERVIS
|
73,65 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100175
|
potraviny
|
23,73 |
s DPH |
2018100175
|
2018100175
|
05.02.2018 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1801200831
|
potraviny
|
255,66 |
s DPH |
1801200831
|
1801200831
|
02.02.2018 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800291
|
potraviny ,mäso
|
180,95 |
s DPH |
1800291
|
1800291
|
02.02.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Zmluva |
12/19
|
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnurí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201801011
|
vajíčka
|
72,90 |
s DPH |
201801011
|
201801011
|
01.02.2018 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Zmluva |
1/18
|
Zmluva o poskytnurí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
potraviny
|
6,60 |
s DPH |
2018015
|
2018015
|
31.01.2018 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800262
|
potraviny ,mäso
|
244,97 |
s DPH |
1800262
|
1800262
|
31.01.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32180242
|
potraviny
|
249,48 |
s DPH |
32180242
|
32180242
|
30.01.2018 |
CityFOOD , NZ |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.01.2018 |
30.01.2018 |
|
|
Objednávka |
4/18
|
Občerstvenie
|
15,12 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
MON_ROM s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
16/18
|
Občerstvenie-projekt
|
15,12 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
MON-ROM S.R.O. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
30.01.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31180166
|
potraviny
|
53,88 |
s DPH |
31180166
|
31180166
|
30.01.2018 |
CityFOOD , NZ |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
30.01.2018 |
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011
|
potraviny
|
353,62 |
s DPH |
2018011
|
2018011
|
29.01.2018 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1800219
|
potraviny ,mäso
|
422,83 |
s DPH |
1800219
|
1800219
|
29.01.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
850000128
|
školské ovocie
|
19,18 |
s DPH |
850000128
|
850000128
|
24.01.2018 |
Boni Frukti,s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
850001132
|
školské ovocie
|
38,36 |
s DPH |
850001132
|
850001132
|
24.01.2018 |
Boni Frukti,s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
3/18
|
MATERIÁL ŠJ
|
172,32 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
GASTRO TRADE SLOBODA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1091994451
|
školské mlieko
|
43,20 |
s DPH |
1091994451
|
1091994451
|
22.01.2018 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
15/18
|
VODA
|
347,72 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
22.01.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
14/18
|
MATERIÁL ŠJ
|
172,32 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
GASTRO TRADE SLOBODA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
22.01.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800151
|
potraviny ,mäso
|
306,00 |
s DPH |
1800151
|
1800151
|
19.01.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/18
|
KNIHY
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1800127
|
potraviny ,mäso
|
672,57 |
s DPH |
1800127
|
1800127
|
17.01.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1801200339
|
potraviny
|
170,68 |
s DPH |
1801200339
|
1801200339
|
17.01.2018 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12/18
|
KNIHY
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV S.R.O. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
13/18
|
TELEFON-ŠJ
|
30,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801200492
|
potraviny
|
622,86 |
s DPH |
1801200492
|
1801200492
|
17.01.2018 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
22.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11/18
|
TELEFON-ZŠ
|
215,36 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8/18
|
ROHOŽE
|
66,92 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1/18
|
SPRACOVANIE SMERNICE
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
ING. HELENA POLÓNYI - QA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10/18
|
Vypracovanie smernice
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
ING.HELENA POLÓNYI - QA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9/18
|
VODA
|
100,64 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9/18
|
VODA
|
100,64 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002
|
potraviny
|
471,41 |
s DPH |
2018002
|
2018002
|
15.01.2018 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/18
|
hygienické potreby
|
307,97 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6/18
|
OLO
|
149,31 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
HL.MESTO SR BRATISLAVA |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7/18
|
ELEKTRINA
|
155,28 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4/18
|
Prenájom kopírky
|
512,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
RICOH SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/18
|
Služba
|
247,56 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
VEMA, S.R.O |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/18
|
Poplatok - alarm
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
JABLOTRON SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Zmluva |
1/18
|
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Boni Fructi spol.s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.01.2018 |
|
|
Zmluva |
2/18
|
Príloha k Zmluve o poskytnutí služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
BoniFructi, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. N.Točená |
riaditeľ školy |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1800024
|
potraviny ,mäso
|
280,61 |
s DPH |
1800024
|
1800024
|
05.01.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.01.2018 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1801200064
|
potraviny
|
726,21 |
s DPH |
1801200064
|
|
05.01.2018 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.01.2018 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1703155
|
potraviny ,mäso
|
513,80 |
s DPH |
1703155
|
1703155
|
05.01.2018 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
05.01.2018 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/18
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr. N. Točená |
riaditeľka školy |
04.01.2018 |
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017103759
|
potraviny
|
30,47 |
s DPH |
2017103759
|
2017103759
|
21.12.2017 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201712231
|
vajíčka
|
58,32 |
s DPH |
201712231
|
201712231
|
20.12.2017 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017223
|
potraviny
|
45,58 |
s DPH |
2017223
|
2017223
|
19.12.2017 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017236
|
potraviny
|
915,79 |
s DPH |
2017236
|
2017236
|
18.12.2017 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
750003236
|
školské ovocie
|
19,18 |
s DPH |
750003236
|
750003236
|
11.12.2017 |
Boni Frukti,s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1702981
|
potraviny ,mäso
|
433,35 |
s DPH |
1702981
|
1702981
|
08.12.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017103595
|
potraviny
|
71,07 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1701207213
|
potraviny
|
675,31 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017191
|
potraviny
|
366,74 |
s DPH |
2017191
|
2017191
|
30.11.2017 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1702888
|
potraviny ,mäso
|
311,51 |
s DPH |
1702888
|
1702888
|
30.11.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
01.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201710203
|
vajíčka
|
89,82 |
s DPH |
201711218
|
|
30.11.2017 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
235
|
PRACOVNÉ ODEVY
|
601,49 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
VACULA ŠTEFAN |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
750002835
|
školské ovocie
|
45,22 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Boni Frukti,s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
28.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1702822
|
potraviny ,mäso
|
1 565,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201710203
|
vajíčka
|
34,02 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
234
|
MATERIÁL
|
150,85 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
OFFICE DEPOT S.R.O. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017174
|
potraviny
|
204,18 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
23.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1091980032
|
školské mlieko
|
27,84 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
23.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017103255
|
potraviny
|
22,84 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Pekáreň U Florianka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
21.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
232
|
TOAL.PAPIER
|
311,14 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
233
|
INTERNET
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
SANET |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
231
|
VIRT.KNIŽNICA
|
198,72 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
KOMENSKÝ |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Zmluva |
3/17
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Nadácia Volkwagen Slovakia |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
230
|
ROHOŽE
|
81,65 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
LINDSTROM |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
229
|
TELEFON-ZŠ
|
115,09 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
228
|
MATERIÁL ŠJ
|
149,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
GASTRO TRADE SLOBODA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
225
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
HL.MESTO SR BRATISLAVA |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
226
|
TELEFON-ŠJ
|
30,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
227
|
TELEFON-ZŠ
|
39,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
222
|
SERVIS
|
73,65 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
224
|
BATERIA
|
40,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
EASY-PRINT ROBERT KANĚRA |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017146
|
potraviny
|
245,62 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
223
|
ELEKTRO PRÁCE
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
SKOČO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
219
|
Stočné
|
100,64 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
BVS |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
220
|
Voda
|
338,81 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
BVS |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
221
|
POMÔCKY
|
78,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
PAVELČÁKOVCI S.R.O. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
220
|
Voda
|
338,81 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
BVS |
|
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700605
|
potraviny ,mäso
|
249,31 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
217
|
POMÔCKY
|
188,76 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
KV.ŘREZÁČ S.R.O. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
03.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
218
|
POŠT. POUKÁŽKY
|
17,27 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
SLOV.POŠTA |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
03.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
215
|
SERVIS HAIAC.PRÍSTROJOV
|
191,73 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
HAMŠÍK JOZEF |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
03.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
216
|
POMÔCKY
|
67,12 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
03.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
213
|
POMÔCKY
|
36,24 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
ŠEVT |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
214
|
SLUŽBY
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1702383
|
potraviny ,mäso
|
1 106,83 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017122
|
potraviny
|
207,08 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
32172017
|
potraviny
|
568,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
CityFOOD , NZ |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701206262
|
potraviny
|
502,11 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
750002422
|
školske ovocie
|
46,55 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017102952
|
pekárenské výrobky
|
36,29 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017106
|
potraviny
|
163,04 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.10.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
211
|
Poistka
|
149,38 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
GENERALI Slovensko |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
210
|
Publikácia
|
156,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
RAABE |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
209
|
Knihy
|
272,02 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Skubák Peter |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
Rohože
|
81,65 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Lindstrom |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
212
|
Školenie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Slovenský červený kríž |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1702407
|
potraviny
|
11,66 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1702383
|
potraviny
|
584,69 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1702232
|
potraviny
|
425,11 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1702166
|
potraviny
|
303,61 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017090
|
potraviny
|
272,03 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017076
|
potraviny
|
286,71 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
207
|
Prenájom kopírky
|
120,05 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
206
|
Telefón ZŠ
|
116,28 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
Likvidácia odpadu
|
149,31 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
204
|
Stočné
|
97,32 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
BVS |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
Voda
|
144,88 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
200
|
Učebnice
|
36,72 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
OXICO |
ZŠ |
|
|
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201
|
Telefón ŠJ
|
30,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
202
|
Telefón ZŠ
|
45,46 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
199
|
Stravné lístky
|
570,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
DOXX |
ZŠ |
|
|
10.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
198
|
Keramická hmota
|
53,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Chlebík Slavomír |
ZŠ |
|
|
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
195
|
Materiál elektroinštalácia
|
53,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
BELT Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
Služby - alarm
|
10,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
197
|
Kominárske služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Chimney |
ZŠ |
|
|
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1091967024
|
potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201709185
|
vajicka potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
194
|
Služby- personálne
|
22,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
JOB s.r.o. |
ZŠ |
|
|
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
193
|
Servis
|
73,65 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Vis s.r.o. |
ZŠ |
|
|
04.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
191
|
Účtovníctvo
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ |
|
|
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
190
|
Služba BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Milan Bojňanský |
ZŠ |
|
|
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701205652
|
potraviny
|
655,94 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017056
|
potraviny
|
181,34 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
192
|
Kancelársky papier
|
135,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
SOVA SK spol. s r.o. |
ZŠ |
|
|
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
189
|
Voda
|
147,12 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
Toner
|
216,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
SOVA SK spol. s r.o. |
ZŠ |
|
|
27.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
Služba ŠJ
|
274,44 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
GASTROSERVIS |
ZŠ |
|
|
27.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
PC
|
906,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
JUMP IN! s.r.o. |
ZŠ |
|
|
27.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
184
|
Toaletný papier
|
309,79 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
ILLE |
ZŠ |
|
|
25.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
Čistič
|
173,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
ELEKTROSPED a.s. |
ZŠ |
|
|
25.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
167
|
Telefón ŠJ
|
30,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
164
|
Stočné
|
100,64 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
165
|
Voda
|
294,23 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
166
|
OLO
|
33,18 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ |
|
|
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
Učebné pomôcky
|
959,90 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
182
|
Pomôcky
|
5 020,92 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
ZŠ |
|
|
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017038
|
potraviny
|
406,48 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1701205352
|
potraviny
|
609,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
181
|
ASC Agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
ASC |
ZŠ |
|
|
18.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
180
|
Rohože
|
22,75 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Lindstrom |
ZŠ |
|
|
22.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1702079
|
potraviny
|
621,63 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
179
|
Žalúzia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Málek Jaroslav |
ZŠ |
|
|
22.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
179
|
Žalúzia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Málek Jaroslav |
ZŠ |
|
|
22.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201708168
|
potraviny
|
14,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017040
|
potraviny
|
96,17 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1701961
|
potraviny
|
338,92 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1701204681
|
potraviny
|
488,11 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
178
|
Servis
|
73,65 |
s DPH |
|
|
10.09.2017 |
Vis s.r.o. |
ZŠ |
|
|
22.09.2017 |
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
176
|
Stočné
|
84,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1702039
|
potraviny
|
306,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
177
|
Stočné
|
100,64 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
Toner
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
PRYZMAT SLOVAKIA |
ZŠ |
|
|
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
174
|
Telefón ZŠ
|
33,53 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
173
|
Pomôcky
|
20,27 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
AGEM Computers spol. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
172
|
Telefón ZŠ
|
109,13 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
22.09.2017 |
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
Nástenka
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
Služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
potraviny
|
99,65 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
168
|
Poplatok OVES
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
OVES s.r.o. |
ZŠ |
|
|
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
169
|
Kuchyňa vyučovanie
|
11 347,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Sýkora Martin |
ZŠ |
|
|
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
161
|
Učebnice
|
225,61 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
OXICO |
ZŠ |
|
|
28.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
163
|
Pomôcky
|
35,27 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
AGEM Computers spol. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
28.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
162
|
Materiál
|
138,35 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
OFFICELAND s.r.o. |
ZŠ |
|
|
28.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
160
|
Knihy
|
117,45 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Skubák Peter |
ZŠ |
|
|
28.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
Služby
|
169,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
GRUND spol. sr.o. |
ZŠ |
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1701204716
|
potraviny
|
415,35 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
159
|
OLO
|
33,18 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
158
|
Telefón ZŠ
|
30,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
Servis
|
73,65 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Vis s.r.o. |
ZŠ |
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
Služby
|
546,72 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
GRUND spol. sr.o. |
ZŠ |
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
Internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
SANET |
ZŠ |
|
|
22.08.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
Právne služby
|
373,75 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
JUDr. Blažo Marcel |
ZŠ |
|
|
22.08.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
Materiál
|
62,51 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
IES s.r.o. |
ZŠ |
|
|
22.08.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
Rohože
|
22,75 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
Lindstrom |
ZŠ |
|
|
22.08.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
Pomôcky
|
27,53 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
AGEM Computers spol. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
15.08.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
Pomôcky
|
147,96 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
ŠEVT |
ZŠ |
|
|
15.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
Telefón ZŠ
|
108,30 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
Kreslá + stolík
|
206,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Janočková Viera, Mgr. |
ZŠ |
|
|
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
146
|
Služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ |
|
|
03.08.2017 |
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
Okná
|
823,56 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
Kočiš Peter |
ZŠ |
|
|
27.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
Material
|
233,18 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
27.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
Nábytok
|
318,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
Janočková Viera, Mgr. |
ZŠ |
|
|
26.07.2017 |
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
Voda
|
263,03 |
s DPH |
|
|
25.07.2017 |
BVS |
|
|
|
25.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
Voda
|
263,03 |
s DPH |
|
|
25.07.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
25.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
Rohože
|
52,20 |
s DPH |
|
|
25.07.2017 |
Lindstrom |
ZŠ |
|
|
25.07.2017 |
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
138
|
Časopis
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
JURISDAT |
ZŠ |
|
|
24.07.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
139
|
Telefón ZŠ
|
127,21 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
24.07.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
Servis
|
73,65 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Vis s.r.o. |
ZŠ |
|
|
24.07.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
135
|
OLO
|
149,31 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
136
|
Pomôcky
|
114,10 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
AGEM Computers spol. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
137
|
Nábytok
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
K-TEN Turzovka s.r.o |
ZŠ |
|
|
10.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
133
|
Služby
|
187,50 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Ing. Helena Polónyi - QA s.r.o. |
ZŠ |
|
|
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
134
|
Služby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
GRUND spol. sr.o. |
ZŠ |
|
|
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
Telefón ZŠ
|
34,01 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
Stočné
|
97,32 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
131
|
Telefón ŠJ
|
22,98 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
Služba BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Milan Bojňanský |
ZŠ |
|
|
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
Poplatok
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
|
|
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
127
|
Poplatok OVES
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
OVES s.r.o. |
ZŠ |
|
|
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
Služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ |
|
|
03.07.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
Pomôcky
|
65,52 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
EU - POWER s.r.o. |
ZŠ |
|
|
03.07.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
Pomôcky
|
386,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
|
|
03.07.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
Publikácia
|
119,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
RAABE |
ZŠ |
|
|
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
Učebné pomôcky
|
141,90 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
29.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
118
|
Rohože
|
81,65 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Lindstrom |
ZŠ |
|
|
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
121
|
Interaktívne tabule
|
5 062,12 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
JUMP IN! s.r.o. |
ZŠ |
|
|
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
120
|
Toner
|
96,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
PRYZMAT SLOVAKIA |
ZŠ |
|
|
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
119
|
Pomôcky
|
55,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Agem Computers |
ZŠ |
|
|
28.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
Školenie
|
82,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
Hotel DELFÍN s.r.o. |
ZŠ |
|
|
22.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
116
|
Material
|
266,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ |
|
|
15.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
Toner
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
PRYZMAT SLOVAKIA |
ZŠ |
|
|
21.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
Voda
|
300,92 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
21.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
113
|
Telefón ŠJ
|
20,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
111
|
Pomôcky PC
|
596,56 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
CONATEX-DIDACTIC s.r.o. |
ZŠ |
|
|
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
112
|
Telefón ZŠ
|
43,31 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
Vzdelávanie
|
59,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
EDOS -PEM s.r.o. |
ZŠ |
|
|
15.06.2017 |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
Telefón ZŠ
|
115,93 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
14.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
Okná
|
2 338,37 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Kočiš Peter |
ZŠ |
|
|
14.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
Poštové poukážky
|
17,27 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Slovenská pošta |
ZŠ |
|
|
12.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
OLO
|
149,31 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ |
|
|
12.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
Toaletný papier
|
154,90 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
ILLE |
ZŠ |
|
|
12.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
Pomôcky
|
132,94 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Agem Computers |
ZŠ |
|
|
12.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
Učebné pomôcky
|
540,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
Konferencia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
RAABE |
ZŠ |
|
|
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
Stočné
|
100,64 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
Pomôcky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
ŠEVT |
ZŠ |
|
|
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
Právna pomoc
|
325,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
JUDr. Blažo Marcel |
ZŠ |
|
|
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
17/17
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Conatex |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16/17
|
školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
K- tenkovo |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
Servis
|
73,65 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Vis s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.06.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
Lyžiarsky
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
CERES SLOVAKIA SPOL. S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľ |
02.06.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
Rohože
|
81,65 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Lindstrom |
ZŠ |
|
|
02.06.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
Poplatok za bezpečnostné zariadenie
|
10,76 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.06.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
Služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
32171021
|
cestoviny, kolačove zmesy
|
142,56 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
CityFOOD , NZ |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1729000059
|
školske ovocie
|
70,38 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Lunys, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101564
|
pekarenske výrobky
|
36,55 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
U Floriánka PekáreŇ |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101562
|
pekarenske výrobky
|
20,43 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
U Floriánka PekáreŇ |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201705108
|
vajicka
|
50,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170346
|
ovocie zelenina
|
443,55 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Petráš Roman,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701195
|
mäso,zelenina mrazena
|
577,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1720032208
|
školske ovocie
|
25,39 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Lunys, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701195
|
mäso,zelenina mrazena
|
435,65 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.5:2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170306
|
ovocie zelenina
|
433,03 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Petráš Roman,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
Materiál
|
55,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
OFFICELAND s.r.o. |
ZŠ |
|
|
24.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Objednávka |
15/17
|
Interaktívna výučba
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
14/17
|
Poštové poukazy
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Slovenská pošta |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701203135
|
cestoviny, kolačove zmesy
|
269,99 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
Internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
SANET |
ZŠ |
|
|
19.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
Služby
|
258,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Vema s.r.o. |
ZŠ |
|
|
19.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701126
|
mäso,zelenina mrazena
|
383,98 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.5:2017 |
25.05..2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
Poistka
|
92,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
GENERALI Slovensko |
ZŠ |
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
Stočné
|
97,32 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
Telefón ZŠ
|
102,07 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
Elektrina
|
600,30 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
Telefón
|
37,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
Voda
|
238,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
31170685
|
cestoviny, kolačove zmesy
|
53,88 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
CityFOOD , NZ |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1729010000
|
školske ovocie
|
46,96 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Lunys, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
25.5:2017 |
|
|
Zmluva |
22017
|
Zmluva o spolupráci -školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Boni Frukti,s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
Služba ŠJ
|
308,04 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
GASTROSERVIS |
ZŠ |
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ |
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
Servis
|
73,65 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Vis s.r.o. |
ZŠ |
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701062
|
mäso,zelenina mrazena
|
215,44 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.5:2017 |
25.05..2017 |
|
|
Faktúra |
1091928830
|
skolske mlieko
|
24,49 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201704083
|
vajicka
|
46,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
32171022
|
cestoviny, kolačove zmesy
|
793,68 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
CityFOOD , NZ |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
Elektrina
|
748,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
|
|
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
Pomôcky
|
107,96 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Agem Computers |
ZŠ |
|
|
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
Pracovná obuv
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Vacula Štefan |
ZŠ |
|
|
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
Rohože
|
66,92 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Lindstrom |
|
|
|
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
Služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
OCTIGON a.s. |
ZŠ |
|
|
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
Pomôcky
|
201,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
MAQUITA s.r.o. |
ZŠ |
|
|
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
Telefón ZŠ
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
Služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Zmluva |
12017
|
Dodavateľ pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
Mgr.Simona Velebová |
vedúca šj |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170268
|
ovocie zelenina
|
533,62 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Petráš Roman,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701000
|
mäso,zelenina mrazena
|
646,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.5:2017 |
13.06.2017 |
|
|
Zmluva |
12017
|
Dodavateľ pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Ing. Jozef Kubaský -Pekáreň u Floriánka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170305
|
šj-ovocie,zelenina
|
15,60 |
s DPH |
|
12R2014
|
27.04.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
|
|
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
13/17
|
Autobusová doprava k projektu
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Bekape, a.s. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
Elektrina
|
754,01 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
|
|
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
Telefón ZŠ
|
96,66 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
OLO
|
165,90 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ |
|
|
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
Materiál
|
130,27 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ |
|
|
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
Toaletný papier
|
309,79 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
ILLE |
ZŠ |
|
|
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
Pomôcky
|
570,10 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
|
|
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
Voda
|
2,49 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
12/17
|
Tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
AGEM Computers spol. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
Telefón ZŠ
|
39,30 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
Pomôcky
|
133,78 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Agem Computers |
ZŠ |
|
|
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
11/17
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Office Depot |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
Pomôcky
|
124,79 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Agem Computers |
ZŠ |
|
|
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
Telefón ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
07.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
Stočné
|
100,64 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
07.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
Karta
|
10,76 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
Vzdelávanie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
EDOS -PEM s.r.o. |
ZŠ |
|
|
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
Rohože
|
81,65 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Lindstrom |
ZŠ |
|
|
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
Kominárske služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Chimney |
ZŠ |
|
|
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
Služby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ |
|
|
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
Servis
|
73,65 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Vis s.r.o. |
ZŠ |
|
|
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
Pomôcky
|
146,39 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Agem Computers |
ZŠ |
|
|
03.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
Voda
|
316,52 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
Služba BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Milan Bojňanský |
ZŠ |
|
|
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Zmluva |
2/17
|
Zmluva o poskytovaní šlužieb
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Aktiv Consilting s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/17
|
Hudobné nástroje
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
http://hudobnavychova.eu/ |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
Pomôcky
|
28,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Agem Computers |
ZŠ |
|
|
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
Pomôcky
|
79,67 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
ŠEVT |
ZŠ |
|
|
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8/17
|
Oprava umývačky
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Gastroservis |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. N.Točená |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
9/17
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
Materiál ŠJ
|
200,76 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
GASTROSERVIS |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
|
|
24.03.2017 |
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
Učebné pomôcky
|
33,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
MEGGY |
ZŠ |
|
|
22.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
7/17
|
Konzultačné služby- projekt
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Octigon, a.s. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700626
|
šj-mäso
|
360,54 |
s DPH |
|
13R2014
|
20.03.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
22.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700561
|
šj-mäso
|
388,81 |
s DPH |
|
13R2014
|
20.03.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
22.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170145
|
šj-ovocie,zelenina
|
317,13 |
s DPH |
|
12R2014
|
17.03.2017 |
Petráš Roman,Šamorín |
|
|
|
22.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
elektrina
|
2,96 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
|
|
15.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
Prenájom softvéru školská jedáleň
|
73,65 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Verejná informačná služba, spol.s r.o. |
ZŠ |
|
|
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
Voda
|
218,45 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
13.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
Telefón ZŠ
|
108,15 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
13.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
Telefón ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
13.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
Telefón
|
32,62 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
13.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ |
|
|
13.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
Stočné
|
90,68 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
13.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
Pomôcky
|
102,92 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Agem Computers |
ZŠ |
|
|
09.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
Pomôcky
|
37,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Agem Computers |
ZŠ |
|
|
09.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201702039
|
šj-vajíčka
|
36,00 |
s DPH |
|
10R2014
|
08.03.2017 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
03.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
Rohože
|
66,92 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Lindstrom |
ZŠ |
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700681
|
šj-mäso
|
755,97 |
s DPH |
|
13R2017
|
08.03.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
28903.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
Prenájom softvéru školská jedáleň
|
73,65 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Verejná informačná služba, spol.s r.o. |
ZŠ |
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
Voda
|
314,77 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
03.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
Účtovnícke služby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ |
|
|
03.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1603266
|
šj-mäso
|
381,57 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170106
|
šj-ovocie,zelenina
|
577,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Petráš Roman,Šamorín |
|
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1729000014
|
šj-školské ovocie
|
42,25 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700387
|
školská jedáleň
|
555,87 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
Internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
SANET |
ZŠ |
|
|
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
Seminár
|
39,90 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ |
|
|
27.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
Stočné
|
97,64 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1729000014
|
šj-pekáreň
|
3,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
František Pachner -Pekáreň |
|
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
Služba ŠJ
|
132,36 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
GASTROSERVIS |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
Softvérové služby
|
420,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Trimel v.o.s |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
Telefón ZŠ
|
97,10 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
Toaletný papier
|
309,79 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
ILLE |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
6/17
|
Oprava kotla šj
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Gastroservis |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700326
|
šj-mäso
|
345,27 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
5/17
|
Leštidlo do umývačky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Gastroservis |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
OLO
|
99,54 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
Poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
SANET |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
Telefón
|
37,28 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
Služba ŠJ
|
218,52 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
GASTROSERVIS |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
elektrina
|
993,66 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
Telefón ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200983
|
šj-suchý tovar potraviny
|
693,22 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
ATC-JR, sr.o |
|
|
|
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
Lyžiarsky kurz
|
874,30 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
CERES SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ |
|
|
10.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
Rohože
|
66,92 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Lindstrom |
ZŠ |
|
|
10.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
Prekládka interaktívnej tabule
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
ZŠ |
|
|
10.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201701012
|
šj-vajíčka
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
|
|
|
08.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
Voda
|
4,45 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
02.02.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32170302
|
šj-cestoviny
|
246,96 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
CityFOOD , NZ |
|
|
|
08.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32170301
|
šj-cestoviny
|
772,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
CityFOOD , NZ |
|
|
|
08.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
Účtovnícke služby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.02.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1091914449
|
šj-školské mlieko
|
67,69 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Rajo,a.s |
|
|
|
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1603266
|
šj-mäso
|
468,41 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
08.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700218
|
šj-mäso
|
367,69 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
02.02.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700193
|
šj-mäso
|
423,48 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
01.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1629000131
|
šj-školské ovocie
|
45,26 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Lunys, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200573
|
šj-suchý tovar potraviny
|
399,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
ATC-JR |
|
|
|
20.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200574
|
šj-suchý tovar potraviny
|
660,65 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
ATC-JR |
|
|
|
27.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
Pomôcky
|
75,59 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
Agem Computers |
ZŠ |
|
|
26.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Objednávka |
4/17
|
Reproduktory na stenu
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
RH SOUND, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3/17
|
Tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
AGEM Computers spol. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
Pomôcky
|
85,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
RH SOUND s.r.o. |
ZŠ |
|
|
27.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/17
|
Bezpečnostné zariadenie- SIM karta
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
Poplatok za kartu na alarm
|
10,76 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1700124
|
šj-mäso
|
713,79 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
20.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17000074
|
šj-mäso
|
491,76 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Polar Food Bratislava |
|
|
|
27.01.2017 |
27..01.2017 |
|
|
Faktúra |
1091903320
|
šj-školské mlieko
|
38,89 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Rajo a.s. |
|
|
|
20.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/17
|
Gastrolístky
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
DOXX |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
Stravné lístky
|
860,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
DOXX |
ZŠ |
|
|
16.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
Telefón
|
31,82 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
Telefón ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
Telefón ZŠ
|
98,26 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
Voda
|
325,43 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
Stočné
|
96,22 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
Prenájom softvéru školská jedáleň
|
118,05 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Verejná informačná služba, spol.s r.o. |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
OLO
|
116,13 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
Pomôcky
|
466,99 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
Poplatok za softvér
|
203,16 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Vema s.r.o. |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrina
|
877,38 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
Rohože
|
66,92 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Lindstrom |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
092017
|
šj-pekáreň
|
19,31 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Pekáreň Pachner |
|
|
|
20.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1701200062
|
šj-suchý tovar potraviny
|
872,95 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
ATC-JR |
|
|
|
20.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
9/16
|
Čalúnenie dverí
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Čalúnictvo Suchán Jozef |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
8/17
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Office DEPOT |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
6/16
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
GASTROSERVIS |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. N.Točená |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
7/17
|
Brúsenie nožov
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Servis váh, Ján Žilavý |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. N.Točená |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
5/16
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
4/16
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Meggy, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2/16
|
Lampa do projektoru
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
SOFOS |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1/16
|
Leštidlo do umývačky
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Gastroservis |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. N.Točená |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1/16
|
Leštidlo do umývačky
|
|
s DPH |
|
|
29.022016 |
Gastroservis |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. N.Točená |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2/25
|
Licencie OFFICE
|
508,99 |
s DPH |
|
|
CD-Keys s.r.o. |
15, 028 01 Trstená |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170013
|
školská jedáleň
|
433,30 |
s DPH |
|
|
16.1:2017 |
Roman Petráš |
|
|
|
20.01.2017 |
20.01.2017 |
