Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 176/20 učebné pomôcky fyzika 196,60 s DPH 03.12.2020 E.N.E.S, spol s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 03.12.2020
    Objednávka 175/20 revízia elektrospotrebičov 822,48 s DPH 01.12.2020 Igor Noga KES&COM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 01.12.2020
    Objednávka 174/20 inštalácia pracovného stroja 414,48 s DPH 27.11.2020 Ján Bátorovský - GASTROTECH ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 27.11.2020
    Faktúra 305/2020 UČEBNICE 47,36 s DPH 20.11.2020 DISTRIBUČNÁ AGENTÚRA AD REM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 23.11.2020 23.11.2020
    Faktúra 303/2020 SLUŽBY 144,00 s DPH 15.11.2020 Osobnyudaj-WB, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 23.11.2020 23.11.2020
    Faktúra 293/2020 ELEKTRINA 383,12 s DPH 10.11.2020 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.11.2020 10.11.2020
    Faktúra 302/2020 POMÔCKY PROJEKT DPBA 862,27 s DPH 19.11.2020 4HOME A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 19.11.2020 19.11.2020
    Faktúra 301/2020 POMÔCKY PROJEKT DPBA 694,00 s DPH 19.11.2020 HORNBACH-BAUMARKT SK spol s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 19.11.2020 19.11.2020
    Faktúra 300/2020 MATERIÁL PROJEKT DPBA 349,00 s DPH 19.11.2020 MKN S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 19.11.2020 19.11.2020
    Faktúra 299/2020 MATERIÁL 333,46 s DPH 18.11.2020 ILLE ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.11.2020 18.11.2020
    Faktúra 298/2020 VIRT.KNIŽNICA 198,72 s DPH 10.11.2020 KOMENSKY S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.11.2020 18.11.2020
    Faktúra 297/2020 KONTROLA HP 169,16 s DPH 10.11.2020 HAMŠÍK JOZEF ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.11.2020 18.11.2020
    Faktúra 296/2020 SLUŽBY 57,42 s DPH 13.11.2020 VIS S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.11.2020 18.11.2020
    Faktúra 295/2020 SLUŽBY 60,00 s DPH 16.11.2020 SANET ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 16.11.2020 16.11.2020
    Faktúra 294/2020 RUDLA 66,40 s DPH 11.11.2020 DUNAJNET S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 11.11.2020 11.11.2020
    Faktúra 280/2020 ELEKTRINA 748,00 s DPH 02.11.2020 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 02.11.2020 02.11.2020
    Faktúra 149/2025 Kancelárske potreby 240,75 s DPH 67/25 12.08.2025 SLOV.TELEKOM ZŠ Mgr. Petronela Markovicsová riaditeľka školy 12.08.2025 02.09.2025
    << | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | >> zobrazené záznamy: 6181-6197/6197