Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 35/18 POMÔCKY 25,44 s DPH 22.02.2018 AGEM COMPUTERS ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 22.02.2018 22.02.2018
    Faktúra 36/18 SLUŽBA 65,00 s DPH 22.02.2018 SKOČDOPOLE PAVOL ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 22.02.2018 22.02.2018
    Faktúra 850000474 školské ovocie 38,99 s DPH 850000474 850000474 20.02.2018 Boni Frukti,s.r.o Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 20.02.2018 20.02.2018
    Faktúra 1801201919 potraviny 75,31 s DPH 1801201919 1801201919 20.02.2018 ATC-JR, sr.o Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 21.03.2018 21.03.2018
    Faktúra 1800461 potraviny ,mäso 569,89 s DPH 1800461 1800461 16.02.2018 Polar Food Bratislava Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 16.02.2018 16.02.2018
    Faktúra 1801201192 potraviny 347,89 s DPH 1801201192 1801201192 16.02.2018 ATC-JR, sr.o Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 16.02.2018 16.02.2018
    Faktúra 32/18 TELEFON-ZŠ 70,85 s DPH 16.02.2018 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 16.02.2018 16.02.2018
    Faktúra 31/18 TELEFON-ŠJ 30,40 s DPH 16.02.2018 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 16.02.2018 16.02.2018
    Faktúra 30/18 POMÔCKY 1 141,67 s DPH 13.02.2018 AGEM COMPUTERS ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.02.2018 13.02.2018
    Objednávka 9/18 POMÔCKY 1 141,67 s DPH 13.02.2018 AGEM COMPUTERS ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.02.2018
    Faktúra 2018020 potraviny 398,86 s DPH 2018020 2018020 12.02.2018 Mon-Rom s.r.o ,Šamorín Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 12.02.2018 12.02.2018
    Faktúra 0642018 potraviny 66,24 s DPH 12.02.2018 Milan Molnár Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 12.02.2018 12.02.2018
    Objednávka 7/18 ČASOPIS 25,00 s DPH 12.02.2018 JURISTDAT ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.02.2018
    Faktúra 27/18 ELEKTRINA 308,60 s DPH 12.02.2018 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.02.2018 12.02.2018
    Objednávka 8/18 POMÔCKY 15,30 s DPH 12.02.2018 ŠEVT ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.02.2018
    Faktúra 22/18 poplatok internet 33,00 s DPH 12.02.2018 Sanet ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.02.2018 12.02.2018
    Faktúra 23/18 Lyžiarsky výcvik 3 000,00 s DPH 12.02.2018 MIŠURA PAVOL ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.02.2018 12.02.2018
    Faktúra 24/18 STOČNÉ 171,62 s DPH 12.02.2018 BVS ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.02.2018 12.02.2018
    Faktúra 25/18 STOČNÉ 97,32 s DPH 12.02.2018 BVS ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.02.2018 12.02.2018
    Faktúra 26/18 ČASOPIS 25,00 s DPH 12.02.2018 JURISTDAT ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.02.2018 12.02.2018
    << | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | >> zobrazené záznamy: 6281-6300/6722