Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 231 VIRT.KNIŽNICA 198,72 s DPH 16.11.2017 KOMENSKÝ ZŠ RNDr. N.Točená riaditeľka školy 16.11.2017 16.11.2017
    Faktúra 229 TELEFON-ZŠ 115,09 s DPH 15.11.2017 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr. N.Točená riaditeľka školy 15.11.2017 15.11.2017
    Faktúra 230 ROHOŽE 81,65 s DPH 15.11.2017 LINDSTROM ZŠ RNDr. N.Točená riaditeľka školy 15.11.2017 15.11.2017
    Faktúra 228 MATERIÁL ŠJ 149,40 s DPH 14.11.2017 GASTRO TRADE SLOBODA S.R.O. ZŠ RNDr. N.Točená riaditeľka školy 14.11.2017 14.11.2017
    Faktúra 225 OLO 132,72 s DPH 10.11.2017 HL.MESTO SR BRATISLAVA ZŠ RNDr. N.Točená riaditeľka školy 10.11.2017 10.11.2017
    Faktúra 226 TELEFON-ŠJ 30,40 s DPH 10.11.2017 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr. N.Točená riaditeľka školy 10.11.2017 10.11.2017
    Faktúra 227 TELEFON-ZŠ 39,90 s DPH 10.11.2017 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr. N.Točená riaditeľka školy 10.11.2017 10.11.2017
    Faktúra 223 ELEKTRO PRÁCE 400,00 s DPH 08.11.2017 SKOČO S.R.O. ZŠ RNDr. N.Točená riaditeľka školy 08.11.2017 08.11.2017
    Faktúra 2017146 potraviny 245,62 s DPH 08.11.2017 Mon-Rom s.r.o ,Šamorín Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 08.11.2017 08.11.2017
    Faktúra 224 BATERIA 40,99 s DPH 08.11.2017 EASY-PRINT ROBERT KANĚRA ZŠ RNDr. N.Točená riaditeľka školy 08.11.2017 08.11.2017
    Faktúra 222 SERVIS 73,65 s DPH 08.11.2017 VIS S.R.O. ZŠ RNDr. N.Točená riaditeľka školy 08.11.2017 08.11.2017
    Faktúra 220 Voda 338,81 s DPH 07.11.2017 BVS ZŠ RNDr. N.Točená riaditeľka školy 07.11.2017 07.11.2017
    Faktúra 220 Voda 338,81 s DPH 07.11.2017 BVS RNDr. N.Točená riaditeľka školy 07.11.2017 07.11.2017
    Faktúra 221 POMÔCKY 78,00 s DPH 07.11.2017 PAVELČÁKOVCI S.R.O. ZŠ RNDr. N.Točená riaditeľka školy 07.11.2017 07.11.2017
    Faktúra 219 Stočné 100,64 s DPH 07.11.2017 BVS ZŠ RNDr. N.Točená riaditeľka školy 07.11.2017 07.11.2017
    Faktúra 1700605 potraviny ,mäso 249,31 s DPH 03.11.2017 Polar Food Bratislava Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 08.11.2017 08.11.2017
    Faktúra 215 SERVIS HAIAC.PRÍSTROJOV 191,73 s DPH 03.11.2017 HAMŠÍK JOZEF ZŠ RNDr. N.Točená riaditeľka školy 03.11.2017 03.11.2017
    Faktúra 216 POMÔCKY 67,12 s DPH 03.11.2017 ALBATROS MEDIA SLOVAKIA S.R.O. ZŠ RNDr. N.Točená riaditeľka školy 03.11.2017 03.11.2017
    Faktúra 218 POŠT. POUKÁŽKY 17,27 s DPH 03.11.2017 SLOV.POŠTA ZŠ RNDr. N.Točená riaditeľka školy 03.11.2017 03.11.2017
    Faktúra 217 POMÔCKY 188,76 s DPH 03.11.2017 KV.ŘREZÁČ S.R.O. ZŠ RNDr. N.Točená riaditeľka školy 03.11.2017 03.11.2017
    << | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | >> zobrazené záznamy: 6381-6400/6722