Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 170145 šj-ovocie,zelenina 317,13 s DPH 12R2014 17.03.2017 Petráš Roman,Šamorín 22.03.2017 22.03.2017
    Faktúra 47 elektrina 2,96 s DPH 15.03.2017 ZSE Energia a.s. ZŠ 15.03.2017 15.03.2017
    Faktúra 46 Prenájom softvéru školská jedáleň 73,65 s DPH 14.03.2017 Verejná informačná služba, spol.s r.o. ZŠ 14.03.2017 14.03.2017
    Faktúra 43 Telefón ŠJ 20,39 s DPH 13.03.2017 Slovak Telekom ZŠ 13.03.2017 13.03.2017
    Faktúra 42 Telefón 32,62 s DPH 13.03.2017 Slovak Telekom ZŠ 13.03.2017 13.03.2017
    Faktúra 44 Telefón ZŠ 108,15 s DPH 13.03.2017 Slovak Telekom ZŠ 13.03.2017 13.03.2017
    Faktúra 41 OLO 132,72 s DPH 13.03.2017 Hlavné mesto SR Bratislava ZŠ 13.03.2017 13.03.2017
    Faktúra 40 Stočné 90,68 s DPH 13.03.2017 BVS ZŠ 13.03.2017 13.03.2017
    Faktúra 45 Voda 218,45 s DPH 13.03.2017 BVS ZŠ 13.03.2017 13.03.2017
    Faktúra 39 Pomôcky 102,92 s DPH 09.03.2017 Agem Computers ZŠ 09.03.2017 09.03.2017
    Faktúra 38 Pomôcky 37,80 s DPH 09.03.2017 Agem Computers ZŠ 09.03.2017 09.03.2017
    Faktúra 1700681 šj-mäso 755,97 s DPH 13R2017 08.03.2017 Polar Food Bratislava 28903.2017 03.04.2017
    Faktúra 37 Prenájom softvéru školská jedáleň 73,65 s DPH 08.03.2017 Verejná informačná služba, spol.s r.o. ZŠ 08.03.2017 08.03.2017
    Faktúra 201702039 šj-vajíčka 36,00 s DPH 10R2014 08.03.2017 Platino, Ivánka pri Dunaji 03.04.2017 03.04.2017
    Faktúra 36 Rohože 66,92 s DPH 08.03.2017 Lindstrom ZŠ 08.03.2017 08.03.2017
    Faktúra 34 Voda 314,77 s DPH 03.03.2017 BVS ZŠ 03.03.2017 03.03.2017
    Faktúra 35 Účtovnícke služby 350,00 s DPH 03.03.2017 Aktiv Consulting s.r.o. ZŠ 03.03.2017 03.03.2017
    Faktúra 1603266 šj-mäso 381,57 s DPH 28.02.2017 Polar Food Bratislava 08.03.2017 08.03.2017
    Faktúra 1700387 školská jedáleň 555,87 s DPH 28.02.2017 Polar Food Bratislava 08.03.2017 08.03.2017
    Faktúra 170106 šj-ovocie,zelenina 577,60 s DPH 28.02.2017 Petráš Roman,Šamorín 08.03.2017 08.03.2017
    << | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | >> zobrazené záznamy: 6781-6800/6869