Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1729000014 šj-školské ovocie 42,25 s DPH 28.02.2017 Lunys, s.r.o. 08.03.2017 08.02.2017
    Faktúra 33 Seminár 39,90 s DPH 27.02.2017 Nezisková organizácia VESNA ZŠ 27.02.2017 28.02.2017
    Faktúra 32 Stočné 97,64 s DPH 27.02.2017 BVS ZŠ 28.02.2017 28.02.2017
    Faktúra 31 Internet 60,00 s DPH 27.02.2017 SANET ZŠ 28.02.2017 28.02.2017
    Faktúra 1729000014 šj-pekáreň 3,60 s DPH 20.02.2017 František Pachner -Pekáreň 08.03.2017 08.03.2017
    Faktúra 26 elektrina 993,66 s DPH 14.02.2017 ZSE Energia a.s. ZŠ 14.02.2017 14.02.2017
    Faktúra 30 Softvérové služby 420,00 s DPH 14.02.2017 Trimel v.o.s ZŠ 14.02.2017 14.02.2017
    Faktúra 29 Poplatok 33,00 s DPH 14.02.2017 SANET ZŠ 14.02.2017 14.02.2017
    Faktúra 28 Toaletný papier 309,79 s DPH 14.02.2017 ILLE ZŠ 14.02.2017 14.02.2017
    Faktúra 27 OLO 99,54 s DPH 14.02.2017 Hlavné mesto SR Bratislava ZŠ 14.02.2017 14.02.2017
    Faktúra 25 Telefón ŠJ 20,39 s DPH 14.02.2017 Slovak Telekom ZŠ 14.02.2017 14.02.2017
    Objednávka 5/17 Leštidlo do umývačky s DPH 14.02.2017 Gastroservis ZŠ RNDr. N.Točená 14.02.2017
    Faktúra 24 Telefón ZŠ 97,10 s DPH 14.02.2017 Slovak Telekom ZŠ 14.02.2017 14.02.2017
    Faktúra 23 Telefón 37,28 s DPH 14.02.2017 Slovak Telekom ZŠ 14.02.2017 14.02.2017
    Faktúra 22 Služba ŠJ 132,36 s DPH 14.02.2017 GASTROSERVIS ZŠ 14.02.2017 14.02.2017
    Faktúra 21 Služba ŠJ 218,52 s DPH 14.02.2017 GASTROSERVIS ZŠ 14.02.2017 14.02.2017
    Faktúra 1700326 šj-mäso 345,27 s DPH 14.02.2017 Polar Food Bratislava 08.03.2017 08.03.2017
    Objednávka 6/17 Oprava kotla šj s DPH 14.02.2017 Gastroservis ZŠ RNDr. N.Točená 14.02.2017
    Faktúra 1701200983 šj-suchý tovar potraviny 693,22 s DPH 13.02.2017 ATC-JR, sr.o 08.03.2017 08.03.2017
    Faktúra 20 Rohože 66,92 s DPH 10.02.2017 Lindstrom ZŠ 10.02.2017 10.02.2017
    << | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | >> zobrazené záznamy: 6801-6820/6869