Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1701195 mäso,zelenina mrazena 435,65 s DPH 29.05.2017 Polar Food Bratislava Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 25.5:2017 25.05.2017
    Faktúra 170306 ovocie zelenina 433,03 s DPH 25.05.2017 Petráš Roman,Šamorín Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 25.05.2017 25.05.2017
    Faktúra 93 Materiál 55,20 s DPH 24.05.2017 OFFICELAND s.r.o. ZŠ 24.05.2017 24.05.2017
    Objednávka 15/17 Interaktívna výučba s DPH 23.05.2017 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ RNDr. N.Točená 09.06.2017
    Faktúra 1701203135 cestoviny, kolačove zmesy 269,99 s DPH 19.05.2017 ATC-JR, sr.o Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 25.05.2017 25.05.2017
    Objednávka 14/17 Poštové poukazy s DPH 19.05.2017 Slovenská pošta ZŠ RNDr. N.Točená 19.05.2017
    Faktúra 92 Internet 60,00 s DPH 19.05.2017 SANET ZŠ 19.05.2017 19.05.2017
    Faktúra 91 Služby 258,00 s DPH 18.05.2017 Vema s.r.o. ZŠ 19.05.2017 19.05.2017
    Faktúra 88 Servis 73,65 s DPH 15.05.2017 Vis s.r.o. ZŠ 15.05.2017 15.05.2017
    Faktúra 87 Telefón 37,60 s DPH 15.05.2017 Slovak Telekom ZŠ 15.05.2017 15.05.2017
    Zmluva 22017 Zmluva o spolupráci -školské ovocie s DPH 15.05.2017 Boni Frukti,s.r.o Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 15.05.2017
    Faktúra 89 OLO 132,72 s DPH 15.05.2017 Hlavné mesto SR Bratislava ZŠ 15.05.2017 15.05.2017
    Faktúra 82 Elektrina 600,30 s DPH 15.05.2017 ZSE Energia a.s. ZŠ 15.05.2017 15.05.2017
    Faktúra 83 Stočné 97,32 s DPH 15.05.2017 BVS ZŠ 15.05.2017 15.05.2017
    Faktúra 85 Poistka 92,00 s DPH 15.05.2017 GENERALI Slovensko ZŠ 15.05.2017 15.05.2017
    Faktúra 86 Telefón ZŠ 102,07 s DPH 15.05.2017 Slovak Telekom ZŠ 15.05.2017 15.05.2017
    Faktúra 84 Voda 238,50 s DPH 15.05.2017 BVS ZŠ 15.05.2017 15.05.2017
    Faktúra 1701126 mäso,zelenina mrazena 383,98 s DPH 15.05.2017 Polar Food Bratislava Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 25.5:2017 25.05..2017
    Faktúra 90 Služba ŠJ 308,04 s DPH 15.05.2017 GASTROSERVIS ZŠ 15.05.2017 15.05.2017
    Faktúra 1729010000 školske ovocie 46,96 s DPH 15.05.2017 Lunys, s.r.o. Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 25.05.2017 25.5:2017
    << | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | >> zobrazené záznamy: 6561-6580/6722