Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 161 Učebnice 225,61 s DPH 28.08.2017 OXICO ZŠ 28.08.2017 28.08.2017
    Faktúra 160 Knihy 117,45 s DPH 28.08.2017 Skubák Peter ZŠ 28.08.2017 28.08.2017
    Faktúra 159 OLO 33,18 s DPH 24.08.2017 Hlavné mesto SR Bratislava 24.08.2017 24.08.2017
    Faktúra 158 Telefón ZŠ 30,40 s DPH 24.08.2017 Slovak Telekom ZŠ 24.08.2017 24.08.2017
    Faktúra 157 Servis 73,65 s DPH 24.08.2017 Vis s.r.o. ZŠ 24.08.2017 24.08.2017
    Faktúra 156 Služby 169,50 s DPH 24.08.2017 GRUND spol. sr.o. ZŠ 24.08.2017 24.08.2017
    Faktúra 1701204716 potraviny 415,35 s DPH 24.08.2017 ATC-JR, sr.o Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 11.09.2017 13.09.2017
    Faktúra 155 Služby 546,72 s DPH 24.08.2017 GRUND spol. sr.o. ZŠ 24.08.2017 24.08.2017
    Faktúra 153 Právne služby 373,75 s DPH 23.08.2017 JUDr. Blažo Marcel ZŠ 22.08.2017 23.08.2017
    Faktúra 152 Materiál 62,51 s DPH 23.08.2017 IES s.r.o. ZŠ 22.08.2017 23.08.2017
    Faktúra 154 Internet 60,00 s DPH 23.08.2017 SANET ZŠ 22.08.2017 23.08.2017
    Faktúra 150 Pomôcky 27,53 s DPH 22.08.2017 AGEM Computers spol. s.r.o. ZŠ 15.08.2017 22.08.2017
    Faktúra 151 Rohože 22,75 s DPH 22.08.2017 Lindstrom ZŠ 22.08.2017 22.08.2017
    Faktúra 149 Pomôcky 147,96 s DPH 15.08.2017 ŠEVT ZŠ 15.08.2017 15.08.2017
    Faktúra 148 Kreslá + stolík 206,00 s DPH 14.08.2017 Janočková Viera, Mgr. ZŠ 14.08.2017 14.08.2017
    Faktúra 147 Telefón ZŠ 108,30 s DPH 14.08.2017 Slovak Telekom ZŠ 14.08.2017 14.08.2017
    Faktúra 146 Služby 250,00 s DPH 03.08.2017 Aktiv Consulting s.r.o. ZŠ 03.08.2017 03.08.2017
    Faktúra 145 Okná 823,56 s DPH 27.07.2017 Kočiš Peter ZŠ 27.07.2017 27.07.2017
    Faktúra 144 Material 233,18 s DPH 27.07.2017 OFFICE DEPOT s.r.o. 27.07.2017 27.07.2017
    Faktúra 143 Nábytok 318,00 s DPH 26.07.2017 Janočková Viera, Mgr. ZŠ 26.07.2017 26.07.2017
    << | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | >> zobrazené záznamy: 6481-6500/6722