|
|
Faktúra |
161
|
Učebnice
|
225,61 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
OXICO |
ZŠ |
|
|
28.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
160
|
Knihy
|
117,45 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Skubák Peter |
ZŠ |
|
|
28.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
159
|
OLO
|
33,18 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
158
|
Telefón ZŠ
|
30,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
Servis
|
73,65 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Vis s.r.o. |
ZŠ |
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
Služby
|
169,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
GRUND spol. sr.o. |
ZŠ |
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1701204716
|
potraviny
|
415,35 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
Služby
|
546,72 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
GRUND spol. sr.o. |
ZŠ |
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
Právne služby
|
373,75 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
JUDr. Blažo Marcel |
ZŠ |
|
|
22.08.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
Materiál
|
62,51 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
IES s.r.o. |
ZŠ |
|
|
22.08.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
Internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
SANET |
ZŠ |
|
|
22.08.2017 |
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
Pomôcky
|
27,53 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
AGEM Computers spol. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
15.08.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
Rohože
|
22,75 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
Lindstrom |
ZŠ |
|
|
22.08.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
Pomôcky
|
147,96 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
ŠEVT |
ZŠ |
|
|
15.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
Kreslá + stolík
|
206,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Janočková Viera, Mgr. |
ZŠ |
|
|
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
Telefón ZŠ
|
108,30 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
146
|
Služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ |
|
|
03.08.2017 |
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
Okná
|
823,56 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
Kočiš Peter |
ZŠ |
|
|
27.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
Material
|
233,18 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
27.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
Nábytok
|
318,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
Janočková Viera, Mgr. |
ZŠ |
|
|
26.07.2017 |
26.07.2017 |