|
Faktúra |
51/18
|
VODA
|
338,81 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
Faktúra |
/2022
|
mäso
|
996,50 |
s DPH |
22200012
|
|
24.02.2022 |
Jozef Okša |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
Faktúra |
1
|
elektrina
|
877,38 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
2
|
Rohože
|
66,92 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Lindstrom |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
3
|
Pomôcky
|
466,99 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
4
|
OLO
|
116,13 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
5
|
Prenájom softvéru školská jedáleň
|
118,05 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Verejná informačná služba, spol.s r.o. |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
6
|
Stočné
|
96,22 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
7
|
Voda
|
325,43 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
8
|
Poplatok za softvér
|
203,16 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Vema s.r.o. |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
9
|
Telefón
|
31,82 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
10
|
Telefón ŠJ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
11
|
Telefón ZŠ
|
98,26 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
Faktúra |
12
|
Stravné lístky
|
860,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
DOXX |
ZŠ |
|
|
16.01.2017 |
16.01.2017 |
|
Faktúra |
13
|
Poplatok za kartu na alarm
|
10,76 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
23.01.2017 |
|
Faktúra |
14
|
Pomôcky
|
75,59 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
Agem Computers |
ZŠ |
|
|
26.01.2017 |
25.01.2017 |
|
Faktúra |
15
|
Pomôcky
|
85,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
RH SOUND s.r.o. |
ZŠ |
|
|
27.01.2017 |
27.01.2017 |
|
Faktúra |
16
|
Účtovnícke služby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.02.2017 |
02.02.2017 |
|
Faktúra |
17
|
Voda
|
4,45 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
02.02.2017 |
02.02.2017 |
|
Faktúra |
18
|
Prekládka interaktívnej tabule
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
ZŠ |
|
|
10.02.2017 |
10.02.2017 |