Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1 elektrina 877,38 s DPH 13.01.2017 ZSE Energia a.s. ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
Faktúra 72/2023 KOPÍROVANIE 595,81 s DPH 4/21 04.04.2023 RICOH SLOVAKIA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 05.04.2023 28.04.2023
Faktúra 79/2023 KANCELÁRSKE POTEBY 267,91 s DPH 30/23 17.04.2023 EKOTONER S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 18.04.2023 28.04.2023
Faktúra 78/2023 POMOCKY 43,30 s DPH 31/23 24.04.2023 Zuzana Záhradová ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.04.2023 28.04.2023
Faktúra 77/2023 ELEKTROINšTALAČNE PRÁCE 4 710,00 s DPH 28/23 04.04.2023 IGOR NOGA KES&COM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.04.2023 28.04.2023
Faktúra 76/2023 ELEKTRINA 2 073,78 s DPH 05.04.2023 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.04.2023 28.03.2023
Faktúra 75/2023 TELEFON 75,58 s DPH 5/23 13.04.2023 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.04.2023 28.04.2023
Faktúra 74/2023 KUCHYN.ODPAD 38,40 s DPH 05.04.2023 EKOHEAT s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.04.2023 28.04.2023
Faktúra 73/2023 HYGIENA 8,33 s DPH 06.04.2023 ILLE ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.04.2023 28.04.2023
Faktúra 73/2023 HYGIENA 8,33 s DPH 06.04.2023 ILLE ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 05.04.2023 28.04.2023
Faktúra 71/2023 VODA 476,99 s DPH 1/20 03.04.2023 BVS ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 05.04.2023 28.04.2023
Faktúra 81/2023 POMOCKY 15,50 s DPH 39/23 20.04.2023 SOLEDO S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 20.04.2023 28.04.2023
Faktúra 70/2023 ÚČTOVNÉ SLUŽBY 450,00 s DPH 16/18 01.04.2023 AKTIV CONSULTING S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 05.04.2023 28.04.2023
Faktúra 69/2023 HYGIENA 354,67 s DPH 04.04.2023 ILLE ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 05.04.2023 28.04.2023
Faktúra 68/2023 ŽALÚZIE 196,00 s DPH 19/23 05.04.2023 MÁLEK JAROSLAV - MIRANTTES ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 05.04.2023 28.04.2023
Faktúra 67/2023 SLUŽBY 58,80 s DPH 6/18 01.04.2023 OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 05.04.2023 28.04.2023
Faktúra 66/2023 TELEFON 31,36 s DPH 4/23 04.04.2023 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 05.04.2023 28.04.2023
Faktúra 65/2023 SLUŽBY 24,95 s DPH 6/20 20.04.2023 SEYFOR SLOVENSKO A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 05.04.2023 28.04.2023
Faktúra 64/2023 MALIARSKE PRÁCE 1 845,00 s DPH 21/23 29.03.2023 MAJBÍK MARCEL ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 03.04.2023 28.04.2023
Faktúra 139/2023 ELEKTRINA 748,00 s DPH 03.07.2023 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 04.07.2023 21.07.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6532