Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 55/23 Čistiace prostriedky ŠJ 227,57 s DPH 25.05.2023 Eden Hygiena, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 25.05.2023
Faktúra 181/2023 zelenina 212,27 s DPH 2023243 15.06.2023 Bohumil Kompaník Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
Faktúra 180/2023 zelenina 214,17 s DPH 2023239 14.06.2023 Bohumil Kompaník Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
Faktúra 179/2023 zelenina 179,94 s DPH 2023236 12.06.2023 Bohumil Kompaník Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
Faktúra 178/2023 potraviny 381,69 s DPH 670319941 15.06.2023 Mabonex s.r.o Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
Faktúra 177/2023 potraviny 262,79 s DPH 670319321 12.06.2023 Mabonex s.r.o Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
Faktúra 175/2023 potraviny školské mlieko 0,00 s DPH 72320262 13.06.2023 TAMI a.s Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
Objednávka 61/23 Materiál 135,86 s DPH 12.06.2023 Alza.sk s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.06.2023
Objednávka 29/23 Tonery 61,60 s DPH 12.04.2023 Gigaprint.sk ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.04.2023
Faktúra 114/2023 ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ 227,57 s DPH 54/23 25.05.2023 EDEN HYGIENA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 29.05.2023 29.05.2023
Faktúra 113/2023 MATERIÁL 66,89 s DPH 56/23 29.05.2023 Alza s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 29.05.2023 29.05.2023
Faktúra 112/2023 VODA 444,62 s DPH 1/20 26.05.2023 BVS ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 26.05.2023 29.05.2023
Faktúra 111/2023 ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ 234,05 s DPH 54/23 25.05.2023 EDEN HYGIENA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 26.05.2023 29.05.2023
Faktúra 110/2023 SLUŽBY SIETE 60,00 s DPH 16.05.2023 SANET ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 22.05.2023 29.05.2023
Faktúra 109/2023 POMOCKY 72,70 s DPH 50/23 16.05.2023 Zdenko Malcho - LUKY MZ ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 16.05.2023 29.05.2023
Faktúra 108/2023 Vysvedčenia 150,60 s DPH 49/23 12.05.2023 ŠEVT ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.05.2023 29.05.2023
Faktúra 107/2023 Učebné materiály 44,96 s DPH 48/23 12.05.2023 Ing. Ján Strapec - OXICO ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.05.2023 29.05.2023
Objednávka 60/23 Výmena okien 36 406,66 s DPH 12.06.2023 HESTA s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.06.2023
Objednávka 62/23 Toner 201,90 s DPH 20.06.2023 IPRICE Recare s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 20.06.2023
Faktúra 105/2023 TELEFON 75,58 s DPH 5/23 09.05.2023 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.05.2023 29.05.2023
zobrazené záznamy: 121-140/6197