|
|
Faktúra |
1
|
elektrina
|
877,38 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
Koše na separovaný odpad
|
1 784,75 |
s DPH |
104/23
|
|
23.08.2023 |
Kokiska s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
Okná
|
36 406,66 |
s DPH |
60/23
|
|
23.08.2023 |
HESTA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
Svietidlá
|
2 903.51 |
s DPH |
91/23
|
|
05.09.2023 |
BOS TRADING, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
Učebnice
|
1 982,00 |
s DPH |
86/23
|
|
04.09.2023 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
UČEBNICE
|
832,00 |
s DPH |
79/23
|
|
04.09.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
UČEBNICE
|
254,40 |
s DPH |
79/23
|
|
04.09.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
služby BOZP,PO,GDPR
|
89,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
KALIBRÁCIA
|
40,20 |
s DPH |
92/2023
|
|
23.08.2023 |
SLOVENSKA LEGÁLNA METROLÓGIA, N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
Pohovka
|
390,50 |
s DPH |
94/23
|
|
22.08.2023 |
Wilsondo.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Skrinky na telefóny do tried
|
369,60 |
s DPH |
91/23
|
|
04.09.2024 |
SÝKORA MARTIN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
ŠKOLENIE
|
42,00 |
s DPH |
110/23
|
|
07.09.2023 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
Oprava žalúzií
|
299,30 |
s DPH |
102/23
|
|
21.08.2023 |
Peter Tóth |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
Chladnička
|
272,10 |
s DPH |
99/23
|
|
17.08.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
Dosky
|
84,00 |
s DPH |
100/23
|
|
17.08.2023 |
SÝKORA MARTIN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
SLUŽBY SIETE
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
Materiál - teplomer ŠJ
|
33,00 |
s DPH |
103/23
|
|
21.08.2023 |
Elso Philips Service, spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
Materiál ŠJ
|
40,63 |
s DPH |
97/23
|
|
17.08.2023 |
K24 International s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
682,14 |
s DPH |
96/23
|
|
11.08.2023 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.08.2023 |
23.08.2023 |