|
|
Faktúra |
72
|
Telefón ZŠ
|
96,66 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
Elektrina
|
754,01 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
|
|
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
Pomôcky
|
570,10 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
|
|
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
13/17
|
Autobusová doprava k projektu
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Bekape, a.s. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170305
|
šj-ovocie,zelenina
|
15,60 |
s DPH |
|
12R2014
|
27.04.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
|
|
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
Zmluva |
12017
|
Dodavateľ pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
Mgr.Simona Velebová |
vedúca šj |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
Služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701000
|
mäso,zelenina mrazena
|
646,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.5:2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170268
|
ovocie zelenina
|
533,62 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Petráš Roman,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Zmluva |
12017
|
Dodavateľ pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Ing. Jozef Kubaský -Pekáreň u Floriánka |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
Elektrina
|
748,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
|
|
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
Pracovná obuv
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Vacula Štefan |
ZŠ |
|
|
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
Telefón ZŠ
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
Rohože
|
66,92 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Lindstrom |
|
|
|
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
Pomôcky
|
107,96 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Agem Computers |
ZŠ |
|
|
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
Služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
OCTIGON a.s. |
ZŠ |
|
|
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
Pomôcky
|
201,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
MAQUITA s.r.o. |
ZŠ |
|
|
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
32171022
|
cestoviny, kolačove zmesy
|
793,68 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
CityFOOD , NZ |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701062
|
mäso,zelenina mrazena
|
215,44 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.5:2017 |
25.05..2017 |
|
|
Faktúra |
201704083
|
vajicka
|
46,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Platino, Ivánka pri Dunaji |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
13.06.2017 |