Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1 elektrina 877,38 s DPH 13.01.2017 ZSE Energia a.s. ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
Faktúra 63/2022 KANCELÁRSKY MATERIÁL 9,24 s DPH 29.03.2022 TOP OFFICE S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 30.03.2022 30.03.2022
Faktúra 50/2022 VODA 514,75 s DPH 07.03.2022 BVS ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.03.2022 14.03.2022
Faktúra 51/2022 ELEKTRINA 1 271,92 s DPH 03.03.2022 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.03.2022 14.03.2022
Faktúra 52/2022 KUCHYN.ODPAD 19,20 s DPH 10.03.2022 EKOHEAT s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra 53/2022 AJ SLOVNÍK 19,23 s DPH 11.03.2022 PREŠKOLY S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra 54/2022 TELEFON 81,00 s DPH 09.03.2022 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra 55/2022 LAMPA DO PROJEKTORA 110,00 s DPH 15.03.2022 JUMP IN! S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.03.2022 15.03.2022
Faktúra 56/2022 POMÔCKY 78,44 s DPH 16.03.2022 CDRMARKET-DENIS ČIŠIČ ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 16.03.2022 16.03.2022
Faktúra 57/2022 STOLIČKY - UA 1 022,89 s DPH 21.03.2022 ŠAHIN FILIP - SAHIN COMPANY ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 22.03.2022 30.03.2022
Faktúra 58/2022 KANCELÁRSKY PAPIER 130,15 s DPH 16.03.2022 LAMITEC SPOL.S R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 24.03.2022 30.03.2022
Faktúra 59/2022 SLUŽBY 213,72 s DPH 15.03.2022 VIS S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 24.03.2022 30.03.2022
Faktúra 60/2022 MATERIÁL ŠJ 228,00 s DPH 21.03.2022 MEZEI TIBOR PAEDDR. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 28.03.2022 30.03.2022
Faktúra 61/2022 ŠATŇOVÉ SKRINKY - UA 1 380.00 s DPH 16.03.2022 LAMAJ SPOL.S R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 28.03.2022 30.03.2022
Faktúra 62/2022 SOĽ DO UMÝVAČKY RIADU 62,05 s DPH 29.03.2022 EDEN HYGIENA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 29.03.2022 30.03.2022
Objednávka 34/22 odvoz odpadu 288,00 s DPH 07.04.2022 BEST Service s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 07.04.2022
Faktúra 48/2022 ÚČTOVNÉ SLUŽBY 300,00 s DPH 01.03.2022 AKTIV CONSULTING S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.03.2022 14.03.2022
Objednávka 42/22 Prešporáčik 360,00 s DPH 21.04.2022 ForTeams, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 21.04.2022
Objednávka 43/22 Plastové okná 4 336,99 s DPH 27.04.2022 Peter Koiš - PK PLAST ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 27.04.2022
Objednávka 44/22 Jedálenské stoličky 364,90 s DPH 27.04.2022 Patrik Chovanec ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 27.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6720