|
|
Faktúra |
1
|
elektrina
|
877,38 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
SLUŽBY SIETE
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
62/22
|
Oprava umývačky riadu ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
SIMACO s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
63/22
|
Licencia Office 2021 Prosessional
|
26,99 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
CD-Keys s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
64/22
|
Licencia Office 2021 Prosessional + Windows 10
|
46,18 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
CD-Keys s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
6/18
|
01.05.2022 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
16/18
|
01.05.2022 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
VODA
|
488,24 |
s DPH |
|
1/20
|
01.06.2022 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
HYGIENA
|
350,78 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
MATERIÁL
|
37,22 |
s DPH |
|
47/22
|
10.05.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
ŠKOLENIE ZRUŠENÉ
|
-74,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
ŠKOLENIE ZRUŠENÉ
|
-74,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
INDÍCIA N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
KUCHYN.ODPAD
|
19,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
TELEFON
|
31,74 |
s DPH |
|
2/21
|
04.05.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
TELEFON
|
73,24 |
s DPH |
|
3/21
|
09.05.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
60/22
|
Doména zsderera.sk - na rok
|
14,94 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Webglobe, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
ELEKTRINA
|
967,14 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
19.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
ŠVP
|
3 100,00 |
s DPH |
|
6/22
|
16.05.2022 |
DETSKÁ REKREÁCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
POISTENIE
|
92,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
GENERALI SLOVENSKO |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
30.05.2022 |