|
|
Faktúra |
1
|
elektrina
|
877,38 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
MONTÁŽ OKIEN
|
1 930,30 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
KOIŠ PETER |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
SLUŽBY
|
152,52 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
SOLITEA SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
SLUŽBY
|
144,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
OSOBNYUDAJ-WB,S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
KANCELÁRSKY PAPIER
|
33,80 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
LAMITEC SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
10/22
|
Stolové nohy
|
648,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Nobio s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/22
|
Operačná pamäť
|
127,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
15.02.2022 |
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
NASES |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o vydaní a požívaní mandátneho certifikátu
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
NASES |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
ELEKTRINA
|
748,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
SLUŽBY
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
ÚČTOVNÉ SLUŽBY
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
AKTIV CONSULTING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
VODA
|
591,98 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
STOLOVÉ NOHY
|
648,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
NOBIO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
KUCHYN.ODPAD
|
9,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
TEPLOMERY
|
75,29 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
MILAN LAJČIN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
SLUŽBY SIETE
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
SLUŽBY SIETE
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
TELEFON
|
81,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
22.02.2022 |