|
|
Faktúra |
185/2024
|
Učebnice
|
125,40 |
s DPH |
99/24
|
|
26.08.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
Chladnička
|
272,10 |
s DPH |
99/23
|
|
17.08.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
VZDELÁVACÍ PROGRAM KOZMIX
|
299,00 |
s DPH |
99/22
|
|
23.08.2022 |
AGEMSOFT A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
Koberec
|
389,10 |
s DPH |
98/23
|
|
15.08.2023 |
DAVS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
MATERIÁL
|
125,00 |
s DPH |
98/22
|
|
12.09.2022 |
K-TEN KOVO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
Materiál ŠJ
|
40,63 |
s DPH |
97/23
|
|
17.08.2023 |
K24 International s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
POMÔCKY
|
44,10 |
s DPH |
97/22
|
|
22.08.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
682,14 |
s DPH |
96/23
|
|
11.08.2023 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
Materiál
|
48,10 |
s DPH |
95/23
|
|
11.08.2023 |
CoffeTech s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
ČISTIACE PROSTRIEDKY ŠJ
|
265,70 |
s DPH |
95/22
|
|
05.08.2022 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
Úprava pódia
|
1 700,00 |
s DPH |
94/24
|
|
04.09.2024 |
Patricio Vidal |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
Pohovka
|
390,50 |
s DPH |
94/23
|
|
22.08.2023 |
Wilsondo.sk |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
Servis klimatizácií
|
600,00 |
s DPH |
93/24
|
|
04.09.2024 |
B.M.COOLING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
REGÁLE
|
228,90 |
s DPH |
93/22
|
|
20.07.2022 |
ALZA.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.07.2022 |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
Klimatizácia
|
2 640.00 |
s DPH |
92/24
|
|
04.09.2024 |
B.M.COOLING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
OBRUSY ŠJ
|
459,66 |
s DPH |
92/22
|
|
03.08.2022 |
MIONET SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
KALIBRÁCIA
|
40,20 |
s DPH |
92/2023
|
|
23.08.2023 |
SLOVENSKA LEGÁLNA METROLÓGIA, N.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
Svietidlá
|
2 903.51 |
s DPH |
91/23
|
|
05.09.2023 |
BOS TRADING, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Skrinky na telefóny do tried
|
369,60 |
s DPH |
91/23
|
|
04.09.2024 |
SÝKORA MARTIN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
SLUŽBY
|
224,28 |
s DPH |
91/22
|
|
21.09.2022 |
BÁTOVSKÝ JÁN |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
30.09.2022 |