Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 72/20 učebnice 103,00 s DPH ZRUŠENÉ 08.07.2020 Uniknihy.sk, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.07.2020
Objednávka 80/20 nástenky 64,00 s DPH ZRUŠENÉ 14.07.2020 ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.07.2020
Objednávka 89/20 nástenky 120,00 s DPH ZRUŠENÉ 26.08.2020 made with s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 26.08.2020
Objednávka 109/20 učebnice 64,00 s DPH ZRUŠENÉ 07.09.2020 Distribučná agentúra AD REM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 07.09.2020
Objednávka 153/20 odpadkové koše + materiál 932,58 s DPH ZRUŠENÉ 19.10.2020 4home, a.s. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 19.10.2020
Objednávka 72/20 učebnice 103,00 s DPH ZRUŠENÉ 08.07.2020 Uniknihy.sk, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.07.2020
Objednávka 62/19 Tp link + závesný rozvádzač 88,00 s DPH OBJEDNÁVKA ZRUŠENÁ 06.08.2019 AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 06.08.2019
Faktúra 97/2026 Telefón 55,62 s DPH 9/26 04.06.2026 SLOV.TELEKOM ZŠ Mgr. Petronela Markovicsová riaditeľka školy 08.06.2026 29.06.2026
Faktúra 115/2026 Telefón 60,14 s DPH 9/26 07.07.2026 SLOV.TELEKOM ZŠ Mgr. Petronela Markovicsová riaditeľka školy 06.07.2026 31.07.2026
Faktúra 135/2026 Telefón 60,14 s DPH 9/26 04.08.2026 SLOV.TELEKOM ZŠ Mgr. Petronela Markovicsová riaditeľka školy 07.08.2026 31.08.2026
Faktúra 162/2026 Telefón 60,14 s DPH 9/26 04.09.2026 SLOV.TELEKOM ZŠ Mgr. Petronela Markovicsová riaditeľka školy 04.09.2026 30.09.2026
Faktúra 175/2024 Učebnice 431,60 s DPH 88/24 20.08.2024 Juvenia s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 22.08.2024 23.08.2024
Faktúra 164/2023 ŠKOLENIA 2 500,00 s DPH 88/23 17.07.2023 EDULAB ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.07.2023 21.07.2023
Faktúra 162/2023 Učebnice 331,50 s DPH 81/23 17.07.2023 JUVENIA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.07.2023 21.07.2023
Faktúra 70/2024 služby BOZP,PO,GDPR 89,00 s DPH 8/23 01.04.2024 Safety@Work s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 11.04.2024 30.04.2024
Faktúra 95/2024 služby BOZP,PO,GDPR 106,80 s DPH 8/23 01.05.2024 Safety@Work s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.05.2024 31.05.2024
Faktúra 114/2024 služby BOZP,PO,GDPR 106,80 s DPH 8/23 01.06.2024 Safety@Work s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 07.06.2024 28.06.2024
Faktúra 136/2024 služby BOZP,PO,GDPR 106,80 s DPH 8/23 01.07.2024 Safety@Work s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 04.07.2024 25.07.2024
Faktúra 161/2024 služby BOZP,PO,GDPR 106,80 s DPH 8/23 01.08.2024 Safety@Work s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.08.2024 23.08.2024
Faktúra 184/2024 služby BOZP,PO,GDPR 106,80 s DPH 8/23 01.09.2024 Safety@Work s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 04.09.2024 30.09.2024
zobrazené záznamy: 1-20/6998