Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1 elektrina 877,38 s DPH 13.01.2017 ZSE Energia a.s. ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
Objednávka 23/23 Baner na dvere 500,00 s DPH 22.03.2023 TOPMAPY, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 22.03.2023
Faktúra 27/2023 KUCHYN.ODPAD 19,20 s DPH 07.02.2023 EKOHEAT s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.02.2023 22.02.2023
Faktúra 26/2023 HYGIENA 8,33 s DPH 09.02.2023 ILLE ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.02.2023 22.02.2023
Faktúra 25/2023 ÚČTOVNÉ SLUŽBY 300,00 s DPH 16/18 01.02.2023 AKTIV CONSULTING S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.02.2023 22.02.2023
Faktúra 24/2023 KANCELÁRSKE POTREBY 153,24 s DPH 3/23 02.02.2023 FOSSIL ENERGY+LOGISTIC S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.02.2023 22.02.2023
Faktúra 22/2023 ČLENSKÝ POPLATOK 33,00 s DPH 02.02.2023 SANET ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.02.2023 22.02.2023
Faktúra 21/2023 ELEKTRINA 748,00 s DPH 02.02.2023 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 02.02.2023 22.02.2023
Objednávka 26/23 Rezervačný systém - zápis 11,00 s DPH 03.04.2023 GARVIS Solutions s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 03.04.2023
Objednávka 25/23 Prekládka videovrátnika 200,88 s DPH 24.03.2023 Marián Oravec - MACOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 24.03.2023
Objednávka 22/23 Materiál 22,69 s DPH 22.03.2023 Alza.sk s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 22.03.2023
Faktúra 29/2023 TELEFON 31,36 s DPH 2/21 06.02.2023 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.02.2023 22.02.2023
Objednávka 21/23 Maliarske práce 1 845,00 s DPH 17.03.2023 Marcek Majbík ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.03.2023
Objednávka 20/23 Kľúče 196,00 s DPH 17.03.2023 Milan Magula - MIMA ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.03.2023
Objednávka 19/23 Žalúžie 196,00 s DPH 17.03.2023 Jaroslav Málek - MIRANTTES ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.03.2023
Objednávka 18/23 IT materiál 160,69 s DPH 17.03.2023 Datacomp s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.03.2023
Objednávka 17/23 Pomôcky na VYV 44,20 s DPH 16.03.2023 Zdenko Malcho - LUKY MZ ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 16.03.2023
Objednávka 16/23 Licencie OFFICE 559,86 s DPH 16.03.2023 CD_Keys s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 16.03.2023
Faktúra 96/2023 mäso 1 544,98 s DPH 23200037 31.03.2023 Jozef Okša Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 31.03.2023 31.03.2023
Faktúra 95/2023 ovocie školské 0,00 s DPH 350001291 28.03.2023 Boni fructi s.r.o, Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 30.03.2023 30.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6043