|
|
Faktúra |
1701195
|
mäso,zelenina mrazena
|
435,65 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.5:2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170306
|
ovocie zelenina
|
433,03 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Petráš Roman,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
Materiál
|
55,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
OFFICELAND s.r.o. |
ZŠ |
|
|
24.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Objednávka |
15/17
|
Interaktívna výučba
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701203135
|
cestoviny, kolačove zmesy
|
269,99 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
14/17
|
Poštové poukazy
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Slovenská pošta |
ZŠ |
RNDr. N.Točená |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
Internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
SANET |
ZŠ |
|
|
19.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
Služby
|
258,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Vema s.r.o. |
ZŠ |
|
|
19.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
Servis
|
73,65 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Vis s.r.o. |
ZŠ |
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
Telefón
|
37,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
Zmluva |
22017
|
Zmluva o spolupráci -školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Boni Frukti,s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ |
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
Elektrina
|
600,30 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
Stočné
|
97,32 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
Poistka
|
92,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
GENERALI Slovensko |
ZŠ |
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
Telefón ZŠ
|
102,07 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
Voda
|
238,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701126
|
mäso,zelenina mrazena
|
383,98 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.5:2017 |
25.05..2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
Služba ŠJ
|
308,04 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
GASTROSERVIS |
ZŠ |
|
|
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1729010000
|
školske ovocie
|
46,96 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Lunys, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
25.5:2017 |