Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 86/22 Pohovka ZRUŠENÁ s DPH 13.07.2022 LUTIKO ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.07.2022
Faktúra 349/2023 Rekonštrukcia 59 964,95 s DPH 17/2023 22.12.2023 VALRO s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 26.12.2023 28.12.2023
Objednávka 166/22 Realizácia liatej podlahy 9 788,64 s DPH 23.11.2022 KPN REAL s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 23.11.2022
Faktúra 300/2022 PODLAHA 9 788,64 s DPH 166/22 06.12.2022 KPN REAL SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.12.2022 28.12.2022
Objednávka 83/21 oprava podlahy v ŠJ 8 334,84 s DPH 09.07.2021 AGAMA, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.07.2021
Faktúra 29/2024 Počítače 8 169,60 s DPH 5/24 18.01.2024 AGEM COMPUTERS ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 07.02.2024 27.02.2024
Objednávka 168/22 Revitalizácia voda+ kúrenie 7 951,97 s DPH 28.11.2022 GAS TEAM s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 28.11.2022
Faktúra 292/2022 BÚRACIE PRÁCE 7 009,80 s DPH 162/22 24.11.2022 MAJBÍK MARCEL ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 24.11.2022 29.11.2022
Objednávka 162/22 Búracie práce (revitalizácie TVS) 7 009,80 s DPH 16.11.2022 Marcek Majbík ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 16.11.2022
Objednávka 176/24 Vstavané skrine 6 800,00 s DPH 06.12.2024 GOOD FELLA s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 06.12.2024
Objednávka 191/22 Vstavané skrine 6 800,00 s DPH 27.12.2022 ZÁBOJ - NÁBYTOK s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 27.12.2022
Faktúra 335/2022 VSTAVANÉ SKRINE 6 800,00 s DPH 191/22 27.12.2022 ZÁBOJ-NÁBYTOK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 27.12.2022 28.12.2022
Objednávka 17/24 Školenie zamestnancov 6 598,80 s DPH 12.02.2024 Hotel pod Lipou ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.02.2024
Faktúra 153/2024 Školenie zamestnancov 6 598,80 s DPH 17/24 1/20 23.07.2024 Pod Lipou, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 24.07.2024 25.07.2024
Faktúra 131/2023 ŠVP 6 463,09 s DPH 47/23 12.06.2023 LESY SR ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.06.2023 29.06.2023
Objednávka 153/24 Vstavaná skriňa 6 400,00 s DPH 05.11.2024 GOOD FELLA s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 05.11.2024
Faktúra 277/2024 SKRIŇA 6 400,00 s DPH 14.11.2024 GOOD FELLA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.11.2024 28.11.2024
Faktúra 275/19 SLUŽBY IHRISKO 6 153,26 s DPH 19.12.2019 STAVATYP S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 23.12.2019 23.12.2019
Faktúra 177/19 SLUŽBY IHRISKO 6 105,17 s DPH 04.09.2019 STAVATYP S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.09.2019 09.09.2019
Faktúra 42/2025 Interaktívne displeje 6 100,00 s DPH 11/25 07.03.2025 jump in ! s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.03.2025 31.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/6197