|
Zmluva |
12017
|
Dodavateľ pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
Mgr.Simona Velebová |
vedúca šj |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
312/2021
|
SLUŽBY
|
216,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
FOLYMA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
ŠKOLENIE
|
154,80 |
s DPH |
5/23
|
|
14.02.2023 |
JEDÁLNE.SK S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
29/23
|
Tonery
|
61,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Igor Noga KES & COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
28/23
|
Elektorinštalcia
|
6 038.40 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Igor Noga KES & COM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
27/23
|
Slúžby
|
480,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Luboš Blaško - Inštalatér |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
TLAČIAREŇ
|
239,90 |
s DPH |
10/23
|
|
17.02.2023 |
INTERNET MALL SLOVAKIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
SLUŽBY LYŽIARSKY KURZ
|
5 700,00 |
s DPH |
7/23
|
|
17.02.2023 |
LIMBA LIPTOV S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE
|
1 200,00 |
s DPH |
11/23
|
|
16.02.2023 |
B.M.COOLING S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
TVORBA SMERNICE
|
550,00 |
s DPH |
8/23
|
|
17.02.2023 |
SMARTCUBE S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
MALIARSKE PRÁCE
|
3 507,00 |
s DPH |
6/23
|
|
14.02.2023 |
MAJBÍK MARCEL |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
ELEKTRINA
|
2 822,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
SLUŽBY SIETE
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
SANET |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
31/23
|
Materiál
|
43,30 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
UNITEX - Zuzana Zahrdova |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
HYGIENA
|
354,67 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
ILLE |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
VODA
|
323,16 |
s DPH |
|
1/20
|
02.02.2023 |
BVS |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
TELEFON
|
75,90 |
s DPH |
|
3/21
|
10.02.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
TELEFON
|
31,36 |
s DPH |
|
2/21
|
06.02.2023 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
POMÔCKY ŠKD
|
19,47 |
s DPH |
4/23
|
|
07.02.2023 |
PREŠKOLY S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
KUCHYN.ODPAD
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
22.02.2023 |