Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 12017 Dodavateľ pekárenských výrobkov s DPH 02.05.2017 Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA Mgr.Simona Velebová vedúca šj 02.05.2017
Faktúra 40/2022 PODLAHOVĚ LIŠTY 22,26 s DPH 02.03.2022 BRENO S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 02.03.2022 14.03.2022
Faktúra 153/2023 ŠKOLENIE 108,00 s DPH 76/23 12.07.2023 INDÍCIA N.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.07.2023 21.07.2023
Faktúra 152/2023 Čistiace prostriedky 730,37 s DPH 73/23 11.07.2023 ZACHAROVÁ RENÁTA ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 11.07.2023 21.07.2023
Faktúra 151/2023 KOBERCE 568,27 s DPH 75/23 11.07.2023 DAVS S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 11.07.2023 21.07.2023
Faktúra 150/2023 Oprava zľabu 636,00 s DPH 72/23 09.07.2023 Tomáš Barantal ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.07.2023 21.07.2023
Faktúra 149/2023 POMÔCKY HM 575,40 s DPH 72/23 10.07.2023 INDÍCIA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.07.2023 21.07.2023
Faktúra 148/2023 TELEFON 75,58 s DPH 5/23 10.07.2023 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.07.2023 21.07.2023
Faktúra 147/2023 Server + príslušenstvo 2 634,00 s DPH 65/23 04.07.2023 Altrina s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 07.07.2023 21.07.2023
Faktúra 146/2023 ELEKTRINA 1 172,98 s DPH 06.07.2023 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 07.07.2023 21.07.2023
Faktúra 145/2023 KOPÍROVANIE 648,19 s DPH 4/21 04.07.2023 RICOH SLOVAKIA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 07.07.2023 21.07.2023
Faktúra 144/2023 ÚČTOVNÉ SLUŽBY 450,00 s DPH 16/18 07.07.2023 AKTIV CONSULTING S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 07.07.2023 21.07.2023
Faktúra 142/2023 služby BOZP,PO,GDPR 89,00 s DPH 06.07.2023 Safety@Work s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 07.07.2023 21.07.2023
Faktúra 142/2023 KUCHYN.ODPAD 38,40 s DPH 05.07.2023 EKOHEAT s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 07.07.2023 21.07.2023
Faktúra 141/2023 TELEFON 31,63 s DPH 4/23 04.07.2023 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 07.07.2023 21.07.2023
Faktúra 140/2023 SLUŽBY 24,42 s DPH 6/20 04.07.2023 SEYFOR SLOVENSKO A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 07.07.2023 21.07.2023
Faktúra 138/2023 Pomôcky 603,60 s DPH 64/23 03.07.2023 Škola.sk s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 03.07.2023 21.07.2023
Faktúra 137/2023 ODVOZ ODPADU 672,00 s DPH 68/23 29.06.2023 BEST SERVICE S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 29.06.2023 29.06.2023
Faktúra 136/2023 VODA 498,96 s DPH 1/20 29.06.2023 BVS ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 29.06.2023 29.06.2023
Faktúra 135/2023 TONER 201,90 s DPH 62/23 22.06.2023 IPRICE Recare s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 22.06.2023 29.06.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6423