Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 152/2023 Čistiace prostriedky 730,37 s DPH 73/23 11.07.2023 ZACHAROVÁ RENÁTA ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 11.07.2023 21.07.2023
Faktúra 160/2023 UČEBNICE 125,40 s DPH 73/22 13.07.2023 LIBERA TERRA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.07.2023 21.07.2023
Faktúra 143/2022 UČEBNICE 32,50 s DPH 73/22 21.06.2022 LIBERA TERRA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 21.06.2022 28.06.2022
Faktúra 012/2026 potraviny školské mlieko 0,00 s DPH 7260,01746 22.01.2026 TAMI a.s Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA Mgr Markovicsová Petronela riaditeľka školy 23.01.2026 23.01.2026
Faktúra 135/2024 Školenie 79,20 s DPH 72/24 03.07.2024 Seminaria s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 04.07.2024 25.07.2024
Faktúra 150/2023 Oprava zľabu 636,00 s DPH 72/23 09.07.2023 Tomáš Barantal ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.07.2023 21.07.2023
Faktúra 149/2023 POMÔCKY HM 575,40 s DPH 72/23 10.07.2023 INDÍCIA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.07.2023 21.07.2023
Faktúra 144/2022 UČEBNICE 385,55 s DPH 72/22 21.06.2022 AITEC, S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 21.06.2022 28.06.2022
Faktúra 172/2024 Maľovanie 23 058,86 s DPH 71/24 14.08.2024 StavStaRent LE s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.08.2024 23.08.2024
Faktúra 165/2023 UČEBNÉ POMÔCKY HM 804,00 s DPH 71/23 21.07.2023 DIDACTIVE.SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 21.07.2023 28.04.2023
Faktúra 154/2023 TONER 108,70 s DPH 70/23 10.07.2023 GIGAPRINT.SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.07.2023 21.07.2023
Faktúra 166/2022 ODVOZ ODPADU 552,00 s DPH 70/22 08.07.2022 BEST SERVICE S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.07.2022 22.07.2022
Faktúra 145/2022 ODVOZ ODPADU 288,00 s DPH 70/22 27.06.2022 BEST SERVICE S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 27.06.2022 28.06.2022
Faktúra 20/2026 Materiál IKT 39,26 s DPH 7/26 03.02.2026 Alza.sk s.r.o. ZŠ Mgr. Petronela Markovicsová riaditeľka školy 06.02.2026 26.02.2026
Faktúra 26/2025 Učebnice 41,49 s DPH 7/25 04.02.2025 Ing. Ján Strapec - OXICO ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 07.02.2025 25.02.2025
Faktúra 21/2024 Členský poplatok 25,00 s DPH 7/24 31.01.2024 Prvá Asociácia školského stravovania ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 01.02.2024 27.02.2024
Faktúra 119/2024 ŠVP 4 500.00 s DPH 7/24 03.06.2024 CK Slniečko, spol s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 07.06.2024 28.06.2024
Faktúra 39/2023 SLUŽBY LYŽIARSKY KURZ 5 700,00 s DPH 7/23 17.02.2023 LIMBA LIPTOV S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 17.02.2023 22.02.2023
Faktúra 127/2024 Čistiace prostriedky ŠJ 147,74 s DPH 69/24 19.06.2024 EDEN HYGIENA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 19.06.2024 28.06.2024
Faktúra 133/2022 MATERIÁL 20,39 s DPH 69/22 10.06.2022 ALZA.SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.06.2022 28.06.2022
zobrazené záznamy: 101-120/6720