|
|
Faktúra |
147/2023
|
Server + príslušenstvo
|
2 634,00 |
s DPH |
65/23
|
|
04.07.2023 |
Altrina s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
UČEBNICE
|
1 626,02 |
s DPH |
65/22
|
|
07.06.2022 |
INDÍCIA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Pomôcky
|
26,87 |
s DPH |
64/25
|
|
06.08.2025 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Petronela Markovicsová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
Pomôcky
|
603,60 |
s DPH |
64/23
|
|
03.07.2023 |
Škola.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
03.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
SLUŽBY
|
46,18 |
s DPH |
64/22
|
|
06.06.2022 |
CSD-KEYS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
Umývanie okien
|
2 273.04 |
s DPH |
63/25
|
|
08.08.2025 |
HRUMIKA s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Petronela Markovicsová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
Stolíky do klubovne
|
792,00 |
s DPH |
63/24
|
|
23.06.2024 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
24.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
IT MATERIÁL
|
267,35 |
s DPH |
63/23
|
|
22.06.2023 |
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
SLUŽBY
|
26,99 |
s DPH |
63/22
|
|
20.06.2022 |
CSD-KEYS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
SLUŽBY
|
26,99 |
s DPH |
63/22
|
|
30.05.2022 |
CSD-KEYS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
Tepovacie služby
|
890,00 |
s DPH |
62/25
|
|
05.08.2025 |
MARIVE s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Petronela Markovicsová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Kreslá klubovňa
|
2 530,00 |
s DPH |
62/24
|
|
13.06.2024 |
KONDELA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
TONER
|
201,90 |
s DPH |
62/23
|
|
22.06.2023 |
IPRICE Recare s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
SLUŽBY ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
62/22
|
|
01.06.2022 |
SIMACO S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Materiál
|
53,14 |
s DPH |
61/24
|
|
14.06.2024 |
ROIN s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
MATERIÁL
|
135,86 |
s DPH |
61/23
|
|
12.06.2023 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
MATERIÁL UA
|
395,20 |
s DPH |
61/22
|
|
25.05.2022 |
ZACHAROVÁ RENÁTA |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
Okná
|
36 406,66 |
s DPH |
60/23
|
|
23.08.2023 |
HESTA s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
DOMENA
|
14,94 |
s DPH |
60/22
|
|
04.05.2022 |
WEBGLOBE A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
Windows 10
|
1,23 |
s DPH |
6/26
|
|
18.03.2026 |
exe, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Petronela Markovicsová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
30.03.2026 |