Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1701200062 šj-suchý tovar potraviny 872,95 s DPH 05.01.2017 ATC-JR 20.01.2017 20.01.2017
Faktúra 092017 šj-pekáreň 19,31 s DPH 11.01.2017 Pekáreň Pachner 20.01.2017 20.01.2017
Faktúra 32170302 šj-cestoviny 246,96 s DPH 02.02.2017 CityFOOD , NZ 08.02.2017 08.02.2017
Faktúra 1701200573 šj-suchý tovar potraviny 399,40 s DPH 26.01.2017 ATC-JR 20.01.2017 20.01.2017
Faktúra 1701200574 šj-suchý tovar potraviny 660,65 s DPH 26.01.2017 ATC-JR 27.01.2017 27.01.2017
Faktúra 17000074 šj-mäso 491,76 s DPH 20.01.2017 Polar Food Bratislava 27.01.2017 27..01.2017
Faktúra 1091903320 šj-školské mlieko 38,89 s DPH 16.01.2017 Rajo a.s. 20.01.2017 20.01.2017
Faktúra 1629000131 šj-školské ovocie 45,26 s DPH 27.01.2017 Lunys, s.r.o. 27.01.2017 27.01.2017
Faktúra 1700193 šj-mäso 423,48 s DPH 30.01.2017 Polar Food Bratislava 01.02.2017 01.02.2017
Faktúra 1700124 šj-mäso 713,79 s DPH 20.01.2017 Polar Food Bratislava 20.01.2017 20.01.2017
Faktúra 1700561 šj-mäso 388,81 s DPH 13R2014 20.03.2017 Polar Food Bratislava 22.03.2017 22.03.2017
Faktúra 1700218 šj-mäso 367,69 s DPH 31.01.2017 Polar Food Bratislava 02.02.2017 02.02.2017
Faktúra 1603266 šj-mäso 468,41 s DPH 01.02.2017 Polar Food Bratislava 08.02.2017 08.02.2017
Faktúra 144 Material 233,18 s DPH 27.07.2017 OFFICE DEPOT s.r.o. 27.07.2017 27.07.2017
Faktúra 220 Voda 338,81 s DPH 07.11.2017 BVS RNDr. N.Točená riaditeľka školy 07.11.2017 07.11.2017
Faktúra 159 OLO 33,18 s DPH 24.08.2017 Hlavné mesto SR Bratislava 24.08.2017 24.08.2017
Faktúra 79 Rohože 66,92 s DPH 10.05.2017 Lindstrom 10.05.2017 10.05.2017
Faktúra 105/2018 SLUŽBY 250,00 s DPH 04.06.2018 AKTIV CONSULTING S.R.O. RNDr. Naděžda Točená riaditeľ školy 04.06.2018 19.09.2018
Faktúra 141 Voda 263,03 s DPH 25.07.2017 BVS 25.07.2017 25.07.2017
Objednávka 43/18 KANCELÁRSKE+ČIS. POTREBY 134,87 s DPH 20.06.2018 OFFICE DEPOT S.R.O. RNDr.N.Točená riaditeľka školy 20.06.2018
zobrazené záznamy: 21-40/6720