|
|
Faktúra |
89/2025
|
Vysvedčenia
|
286,41 |
s DPH |
36/25
|
|
12.05.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Telefón
|
88,95 |
s DPH |
|
4/25
|
09.05.2025 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
čaje+sirupy
|
1,23 |
bez DPH |
2262510034
|
|
09.05.2025 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
34/25
|
Licencie OFFICE
|
20,29 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
CD-Keys s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Licencie OFFICE
|
20,29 |
s DPH |
34/25
|
|
07.05.2025 |
CD KEYS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Kuchynský odpad
|
29,52 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
Potraviny - knedle
|
401,63 |
s DPH |
250745
|
|
07.05.2025 |
Alica Benická, s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
ŽALÚZIE
|
579,00 |
s DPH |
31/25
|
|
07.05.2025 |
MÁLEK JAROSLAV - MIRANTTES |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Materiál
|
657,38 |
s DPH |
33/25
|
|
07.05.2025 |
Alza s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
Poistenie
|
143,83 |
s DPH |
|
10/24
|
06.05.2025 |
Uniqa pojišťovna a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Elektrina
|
1 034,31 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
ZSE ENERGIA A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Šatňové skrinky
|
2 071.69 |
s DPH |
16/25
|
|
06.05.2025 |
LAMAJ SPOL.S R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Notebook
|
597,56 |
s DPH |
32/25
|
|
06.05.2025 |
GIGACOMPUTER a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
čaje+sirupy
|
1 132,87 |
bez DPH |
1712500286
|
|
05.05.2025 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
32/25
|
Notebook
|
597,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
GIGACOMPUTER a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Telefón
|
32,46 |
s DPH |
|
4/23
|
05.05.2025 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Potraviny
|
280,98 |
s DPH |
2501202996
|
|
05.05.2025 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
33/25
|
Cloudové úložisko + wifi anténa
|
597,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
Potraviny
|
355,45 |
s DPH |
202504586
|
|
05.05.2025 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Doména
|
19,67 |
s DPH |
|
|
04.05.2025 |
Webglobe, a.s. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
22.05.2025 |