|
|
Faktúra |
133/2025
|
potraviny
|
314,71 |
s DPH |
670512541
|
|
11.04.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Materiál ŠJ
|
112,85 |
s DPH |
194/24
|
|
11.04.2025 |
EDEN HYGIENA S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
potraviny
|
162,09 |
s DPH |
125088252
|
|
11.04.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
24/25
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
112,85 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Eden Hygiena. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Kriedy
|
149,94 |
s DPH |
23/25
|
|
10.04.2025 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Telefón
|
88,95 |
s DPH |
|
4/25
|
09.04.2025 |
SLOV.TELEKOM |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
23/25
|
Kancelárske potreby
|
149,94 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
potraviny
|
47,17 |
s DPH |
670512353
|
|
09.04.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
potraviny
|
76,04 |
s DPH |
670512341
|
|
09.04.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
potraviny
|
231,29 |
s DPH |
125084761
|
|
08.04.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Čipy ŠJ
|
396,07 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
VIS S.R.O. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
Potraviny
|
257,46 |
s DPH |
2501202430
|
|
08.04.2025 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
potraviny
|
612,97 |
s DPH |
125084754
|
|
08.04.2025 |
BIDFOOD |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
22/25
|
Služby ŠJ
|
396,07 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
Služby cloud
|
26,79 |
s DPH |
|
6/20
|
07.04.2025 |
SEYFOR SLOVENSKO A.S. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
Potraviny
|
307,44 |
s DPH |
202503622
|
|
07.04.2025 |
Qualited s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
potraviny
|
476,38 |
s DPH |
670512082
|
|
07.04.2025 |
Mabonex s.r.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
čaje+sirupy
|
325,23 |
bez DPH |
1712500233
|
|
07.04.2025 |
AG Foods s.r.o. |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Kuchynský odpad
|
49,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
Služby ŠJ
|
305,04 |
s DPH |
21/25
|
|
07.04.2025 |
OMES spol s.r.o. |
ZŠ |
RNDr.N.Točená |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
29.04.2025 |