Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 850002438 školské ovocie 39,71 s DPH 850002438 850002438 16.10.2018 Boni Fructi, spol., s r.o. Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 16.10.2018 16.10.2018
Faktúra 850002241 školské ovocie 20,52 s DPH 850002241 850002241 26.09.2018 Boni Fructi, spol., s r.o. Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 26.09.2018 26.09.2018
Faktúra 850001951 školské ovocie 38,28 s DPH 850001951 850001951 29.05.2018 Boni Fructi,s.r.o Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 29.05.2018 29.05.2018
Faktúra 850001332 školské ovocie 19,80 s DPH 850001332 850001332 19.04.2018 Boni Fructi,s.r.o Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 19.04.2018 19.04.2018
Faktúra 850001132 školské ovocie 38,36 s DPH 850001132 850001132 24.01.2018 Boni Frukti,s.r.o Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 27.03.2018 27.03.2018
Faktúra 850000474 školské ovocie 38,99 s DPH 850000474 850000474 20.02.2018 Boni Frukti,s.r.o Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 20.02.2018 20.02.2018
Faktúra 850000128 školské ovocie 19,18 s DPH 850000128 850000128 24.01.2018 Boni Frukti,s.r.o Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 24.01.2018 24.01.2018
Faktúra 196/2024 Učebnice 796,50 s DPH 85/24 04.09.2024 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 05.09.2024 30.09.2024
Faktúra 157/2023 Učebnice 2 023,12 s DPH 85/23 12.07.2023 INDÍCIA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.07.2023 21.07.2023
Faktúra 167/2022 MATERIÁL 81,60 s DPH 85/22 13.07.2022 ALZA.SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.07.2022 22.07.2022
Faktúra 176/2024 Učebnice 495,00 s DPH 84/24 20.08.2024 Preskoly.sk ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 22.08.2024 23.08.2024
Faktúra 209/2023 Učebnice 685,34 s DPH 84/23 06.09.2023 ABCEDU A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 07.09.2023 30.09.2023
Faktúra 256/2022 ŠKOLSKÝ NÁBYTOK 4 775,00 s DPH 84/22 10.10.2022 K-TEN KOVO S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.10.2022 27.10.2022
Faktúra 251/2022 MATERIÁL 60,00 s DPH 84/22 13.10.2022 K-TEN KOVO S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.10.2022 27.10.2022
Faktúra 170/2024 Učebnice 1 718,90 s DPH 83/24 14.08.2024 INDÍCIA S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.08.2024 23.08.2024
Faktúra 255/2023 Učebnice 576,00 s DPH 83/23 28.09.2023 LITTERA ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 10.10.2023 27.10.2023
Faktúra 165/2022 TEPOVAČ 233,40 s DPH 83/22 12.07.2022 ALZA.SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.07.2022 22.07.2022
Faktúra 167/2024 Koberce 243,58 s DPH 82/24 13.08.2024 Miroslav Kamenik ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.08.2024 23.08.2024
Faktúra 217/2024 Koberce -13,58 s DPH 82/24 20.09.2024 Miroslav Kamenik ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 20.09.2024 30.09.2024
Faktúra 82/2023 POMOCKY 34,27 s DPH 82/23 20.04.2023 INTERNET-HANDEL S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 20.04.2023 28.04.2023
zobrazené záznamy: 41-60/6423