|
|
Faktúra |
178
|
Servis
|
73,65 |
s DPH |
|
|
10.09.2017 |
Vis s.r.o. |
ZŠ |
|
|
22.09.2017 |
10.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1702039
|
potraviny
|
306,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Polar Food Bratislava |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
177
|
Stočné
|
100,64 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
176
|
Stočné
|
84,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
BVS |
ZŠ |
|
|
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
Toner
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
PRYZMAT SLOVAKIA |
ZŠ |
|
|
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
174
|
Telefón ZŠ
|
33,53 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
173
|
Pomôcky
|
20,27 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
AGEM Computers spol. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
172
|
Telefón ZŠ
|
109,13 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
22.09.2017 |
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
Nástenka
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
Služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Aktiv Consulting s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
potraviny
|
99,65 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Mon-Rom s.r.o ,Šamorín |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
27.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
168
|
Poplatok OVES
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
OVES s.r.o. |
ZŠ |
|
|
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
169
|
Kuchyňa vyučovanie
|
11 347,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Sýkora Martin |
ZŠ |
|
|
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
162
|
Materiál
|
138,35 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
OFFICELAND s.r.o. |
ZŠ |
|
|
28.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
163
|
Pomôcky
|
35,27 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
AGEM Computers spol. s.r.o. |
ZŠ |
|
|
28.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
161
|
Učebnice
|
225,61 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
OXICO |
ZŠ |
|
|
28.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
160
|
Knihy
|
117,45 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Skubák Peter |
ZŠ |
|
|
28.08.2017 |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1701204716
|
potraviny
|
415,35 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
ATC-JR, sr.o |
Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA |
RNDr. Naďežda Točená |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
159
|
OLO
|
33,18 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
158
|
Telefón ZŠ
|
30,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |