Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 192/19 TONERY 117,60 s DPH 24.09.2019 ABEL-COMPUTERS S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 27.09.2019 27.09.2019
Faktúra 206/19 TONERY 23,76 s DPH 15.10.2019 ABEL-COMPUTERS S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 16.10.2019 16.10.2019
Faktúra 254/2022 TONERY 182,06 s DPH 10.10.2022 ABEL-COMPUTERS S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.10.2022 27.10.2022
Faktúra 226/2021 TONERY 61,44 s DPH 20.09.2021 ABEL-COMPUTERS S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 27.09.2021 30.09.2021
Faktúra 215/2022 TONERY 53,88 s DPH 12.09.2022 ABEL-COMPUTERS S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.09.2022 30.09.2022
Faktúra 124/2020 TONERY 90,84 s DPH 22.06.2020 ABEL-COMPUTERS S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 23.06.2020 23.06.2020
Faktúra 304/2020 TONERY 58,80 s DPH 23.11.2020 ABEL-COMPUTERS S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 23.11.2020 23.11.2020
Objednávka 52/20 tonery 90,84 s DPH 19.06.2020 ABEL-Computer, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 19.06.2020
Objednávka 170/20 tonery 58,80 s DPH 20.11.2020 ABEL-Computer, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 20.11.2020
Objednávka 124/21 tonery 61,44 s DPH 16.09.2021 ABEL-Computers, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 16.09.2021
Objednávka 156/21 tonery 213,38 s DPH 23.11.2021 ABEL-Computers, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 23.11.2021
Faktúra 113/2025 Tonery 446,77 s DPH 19.06.2025 ABEL-Computers, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 20.06.2025 26.06.2025
Faktúra 313/2022 POMÔCKY 60,50 s DPH 176/22 13.12.2022 ACCESSORIES MOBILE S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 13.12.2022 28.12.2022
Faktúra 117/2020 SLUŽBY 360,00 s DPH 02.06.2020 ADAMAS ALLIANCE S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 12.06.2020 12.06.2020
Faktúra 128/2020 TONERY 96,90 s DPH 22.06.2020 ADAMEC JAROSLAV ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 25.06.2020 25.06.2020
Faktúra 8/2020 POPLATOK 150,00 s DPH 09.01.2020 AEISEC Bratislava ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.01.2020 14.01.2020
Faktúra 188/2021 čaje+sirupy 270,00 s DPH 1712100478 11.11.2021 AG Foods s.r.o. Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 19.11.2021 19.11.2021
Faktúra 155/2021 čaje+sirupy 267,02 s DPH 1712100399 08.10.2021 AG Foods s.r.o. Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 19.10.2021 19.10.2021
Faktúra 260/2024 čaje+sirupy 1 132,55 bez DPH 1712400507 11.09.2024 AG Foods s.r.o. Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 11.09.2024 11.09.2024
Faktúra 385/2024 čaje+sirupy 946,00 bez DPH 1712400682 29.11.2024 AG Foods s.r.o. Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. Naďežda Točená riaditeľka školy 09.12.2024 09.12.2024
zobrazené záznamy: 61-80/6197